| | Détails des lignes de version de vente (tdsls3515m000) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les détails des lignes de version de vente. Les détails d'une ligne de version de vente contiennent essentiellement les données de quantité. Remarque - Seuls les détails des lignes de version pour lesquelles le Type de version défini est Version de matières et Programme d'expédition s'affichent dans cette session.
- Les détails de la ligne de version de vente font référence à une ligne de programme de vente.
- Cette session est mise à jour lorsque les détails de la ligne de version sont traités et transférés dans une ligne de programme de vente.
- Si le Statut est Traité, vous ne pouvez plus mettre à jour les détails de la ligne de version de vente.
Version Numéro de version unique identifiant les programmes de vente partageant les mêmes caractéristiques suivantes : - tiers acheteur,
- tiers destinataire,
- Adresse destinataire
- le type de version (version de matière/programme d'expédition/programme d'expédition séquencé/fiche de prélèvement),
- les programmes basés sur les expéditions et les programmes selon réception.
- Qualificateur de quantité de programme
- début et fin de l'horizon de prévision,
- origine de la version de vente,
- version client
- (commande client).
Révision Numéro identifiant la révision de la version de vente. Le numéro de révision de version de vente identifie la mise à jour envoyée au tiers. Position de version Numéro identifiant la ligne de version de vente. Séquence Numéro identifiant les détails de la ligne de version de vente. Remarque Un incrément fixe de 1 est appliqué. Type de version Classification utilisée pour spécifier le type de version, selon les besoins du programme qui sont regroupés et les messages EDI pouvant être générés. Ces messages sont indiqués par le programme utilisé. Article Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : - articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
- articles de service.
- Services de sous-traitance
- articles composés (menus/options).
Révision de l'article client Quantité Quantité de l'article qui est nécessaire pour la ligne de programme de vente. Unité de vente Unité dans laquelle un article est vendu. Révision de la référence d'étude Longueur Si la quantité physique de l'unité de prix d'achat est Longueur, Surface ou Volume, (que vous pouvez définir dans le champ Quantité physique de la session Unités (tcmcs0101m000)), ce champ indique la longueur de l'article. Largeur Si la quantité physique de l'unité de prix d'achat est Longueur, Surface ou Volume, (que vous pouvez définir dans le champ Quantité physique de la session Unités (tcmcs0101m000)), ce champ indique la largeur de l'article. Hauteur Si la quantité physique de l'unité de vente est Longueur, Surface ou Volume (que vous pouvez définir dans le champ Quantité physique de la session Unités (tcmcs0101m000)), ce champ indique la hauteur de l'article. Date de réception planifiée Date à laquelle il est prévu que les marchandises arrivent au magasin de destination. Si le programme de vente est : - Selon expédition, votre tiers doit enlever les articles à votre magasin. La Date de réception planifiée est alors égale à la Date de début.
- Selon réception, vous devez livrer les articles au magasin de votre tiers. Selon la Date de réception planifiée, Infor LN calcule la Date de début et la Date de fin par défaut comme suit :
- il extrait l'adresse du Magasin;
- il extrait l'Adresse de la session Versions de ventes (tdsls3512m000);
- il calcule le temps de transport entre ces deux adresses ;
- il détermine la Date de début en effectuant une planification en amont à partir de la Date de réception planifiée et du temps de transport ;
- Il détermine la Date de fin en effectuant une planification en aval à partir de la Date de début et de l'Unité de mesure.
Date de début Date et heure de début de la ligne du programme de vente. La date de début est la première date de la période pendant laquelle s'applique la ligne du programme de vente. Les restrictions suivantes s'appliquent à la date de début de la ligne de programme de vente : - la date de début ne peut pas être antérieure à la Date de création;
- La date de début ne peut pas être antérieure à la date de fin de la ligne précédente du même programme de vente, sauf si la ligne du programme de vente concerne un besoin Immédiat.
- Si le programme de vente est lié à un contrat de vente, la date de début de la ligne du programme ne peut pas être antérieure à la Date d'application du contrat de vente.
- le tiers acheteur et le tiers destinataire doivent être actifs à la date de début.
La date de début de la ligne du programme de vente est également la date à laquelle les articles requis doivent être prêts pour l'expédition. Si le programme de vente est : - Selon expédition, votre tiers doit enlever les articles à votre magasin. La Date de réception planifiée est alors égale à la Date de début.
- Selon réception, vous devez livrer les articles au magasin de votre tiers. Dans ce cas, Infor LN calcule la Date de début par défaut en fonction de la Date de réception planifiée.
Unité de mesure Délai qui sépare la Date de fin de la Date de début. Unité temps Heures La date de fin est postérieure d'une heure à la date de début. Jours La date de fin est postérieure d'un jour à la date de début. Semaines La date de fin est postérieure d'une semaine à la date de début. Mois La date de fin est postérieure d'un mois à la date de début. Quatre semaines La date de fin est postérieure de quatre semaines à la date de début. Sans objet La date de fin est la même que la date de début.
Date de fin Date et heure de fin de la ligne du programme de vente. La date de fin est la dernière date de la période pendant laquelle s'applique la ligne du programme de vente. Si la Date de fin diffère de la Date de début, le besoin est agrégé. Date de dernière livraison Dernière date à laquelle vous avez expédié des marchandises pour la ligne du programme de vente. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Adresse destinataire Adresse du tiers destinataire. Magasin Magasin depuis lequel les marchandises doivent être expédiées. Quai Poste du tiers auquel les articles doivent être livrés. Référence Remarque La référence est spécifiée uniquement dans le cas d'un programme de vente référencé. Référence d'expédition Référence permettant d'identifier l'expédition qui est employée comme référence générale dans cette session. Référence d'emballage A Critère de création d'application qui se rapporte à la zone de distribution ou au code d'acheminement. Référence d'emballage B Critère de création d'application qui se rapporte au point de consommation ou au point de destination. Version client Numéro de version du tiers. Ce numéro peut être utilisé pour référence. Valeur par défaut Ce champ provient par défaut de la session Lignes de version de vente (tdsls3508m000). Révision du numéro de version client Numéro de révision de la version du tiers. Ce numéro peut être utilisé pour référence. Valeur par défaut Ce champ provient par défaut de la session Lignes de version de vente (tdsls3508m000). Position du numéro de version client Numéro de ligne de la version du tiers. Ce numéro peut être utilisé pour référence. Valeur par défaut Ce champ provient par défaut de la session Lignes de version de vente (tdsls3508m000). Détail de la position de version du client Numéro du détail de la ligne de version du tiers. Ce numéro peut être utilisé pour référence. Numéro du programme client Numéro de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence. Position du programme client Numéro de la ligne de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence. Type de besoin client Type de besoin pour la ligne de programme de vente. Statut Statut des détails de la ligne de version de vente. Révision du programme Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers. Position du programme Ligne du programme de vente à laquelle font référence les détails de la ligne de version de vente. Une ligne de programme de vente identifie chacun des besoins liés à un article à fournir à un tiers spécifique, à une date et à une heure précises. Prix Prix de vente de l'article, exprimé dans la devise qui s'affiche dans le champ Devise. Devise Devise dans laquelle les montants du programme de vente sont exprimés. / Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat). Exonération Remarque Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur : - Limité et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
- Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA reste inchangé. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération TVA et Certificat d'exonération sont désélectionnés et désactivés.
Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Code TVA Code TVA qui s'applique à la ligne de programme de vente. Remarque Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Certificat d'exonération Remarque - Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Motif d'exonération TVA Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions. Remarque - Infor LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients.
- Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Le code Motif doit être du type Exonération TVA et être applicable à la date du jour, déterminée par la Date de réception planifiée.
Champ supplémentaire Champs définis par l'utilisateur qui peuvent être liés à des tables Infor LN. Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table Infor LN à l'autre. Les champs d'informations supplémentaires n'ont aucun sens pour Infor LN car aucune logique fonctionnelle n'est associée à leur contenu. | |