| | Lignes de version de vente - Programme d'expédition séquentielle (tdsls3116m000) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les lignes de version de vente pour des programmes d'expédition séquencés. Une ligne de version de vente contient essentiellement l'article et les données de quantité. Remarque - Seules les lignes de version pour lesquelles le Type de version défini est Programme d'expédition séquentielle s'affichent dans cette session.
- Une ligne de version de vente se rapporte à des informations d'en-tête de programme de vente, de ligne de programme de vente et d'expédition séquentielle.
- Chaque ligne du programme de vente produit une ligne de détail d'expédition séquentielle que vous pouvez afficher dans la session Informations sur l'expédition séquentielle (tdsls3517m000).
- Cette session est mise à jour lorsque la ligne de version est traitée et transférée dans un programme de vente.
- Si le Statut est Traité, vous ne pouvez plus mettre à jour la ligne de version de vente.
Version Numéro de version unique identifiant les programmes de vente partageant les mêmes caractéristiques suivantes : - tiers acheteur,
- tiers destinataire,
- Adresse destinataire
- le type de version (version de matière/programme d'expédition/programme d'expédition séquencé/fiche de prélèvement),
- les programmes basés sur les expéditions et les programmes selon réception.
- Qualificateur de quantité de programme
- début et fin de l'horizon de prévision,
- origine de la version de vente,
- version client
- (commande client).
Révision Chaîne de caractères identifiant la révision de la version de vente. Le numéro de révision de version identifie la mise à jour envoyée au tiers. Position de version Numéro identifiant la ligne de version de vente. Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : - les accords de tarifs et de remises par défaut,
- les spécifications de commandes clients par défaut,
- les conditions de livraison,
- le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Système de codage des articles Méthode alternative, externe, de codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes de normes généraux (comme l'EAN) ou des systèmes dépendant d'un tiers spécifique. Remarque Ce champ est utilisé pour la conversion d'un code Article EDI entrant. Article client Ce champ est automatiquement renseigné avec le code Article EDI entrant, qui doit être converti pendant le traitement des messages EDI. Vous pouvez spécifier des codes article externes et internes dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000). Remarque Si vous ajoutez manuellement des lignes à des versions pour lesquelles le champ Origine de la version de vente contient EDI, vous pouvez laisser le champ Article vide et ne renseigner que le champ Article client. Si les paramètres de conversion sont correctement définis, la conversion du code Article est effectuée pendant le traitement de la version de vente. Révision de l'article client Article Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : - articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
- articles de service.
- Services de sous-traitance
- articles composés (menus/options).
Si la conversion d'un article EDI entrant échoue pendant le traitement des messages EDI, ce champ est vide. Remarque Si vous ajoutez manuellement des lignes à des versions pour lesquelles le champ Origine de la version de vente contient EDI, vous pouvez laisser le champ Article vide et ne renseigner que le champ Article client. Si les paramètres de conversion sont correctement définis, la conversion du code Article est effectuée pendant le traitement de la version de vente. Quantité Quantité de l'article qui est nécessaire pour la ligne de programme de vente. Quantité Unité dans laquelle un article est vendu. Convertir l'article Si cette case est cochée, la conversion d'un article EDI doit encore être appliquée. Remarque Si une conversion est nécessaire pendant le traitement des versions et leur transfert dans des programmes, Electronic Data Interchange (EDI) coche automatiquement cette case. Sélection des lots Valeurs autorisées Quelconque Les marchandises à expédier ne font l'objet d'aucune condition de lot spéciale. Les articles peuvent être expédiés dans tout lot. Identique Vous pouvez sélectionner n'importe quel lot pour l'expédition, mais la totalité de l'expédition doit comporter le même lot. Spécifique Vous ne pouvez expédier qu'un lot spécifique.
Révision de la référence d'étude Longueur Si la quantité physique de l'unité de prix d'achat est Longueur, Surface, ou Volume, que vous pouvez définir dans le champ Quantité physique de la session Unités (tcmcs0101m000), ce champ indique la longueur de l'article. Largeur Si la quantité physique de l'unité de prix est Longueur, Surface, ou Volume, que vous pouvez définir dans le champ Quantité physique de la session Unités (tcmcs0101m000), ce champ indique la largeur de l'article. Hauteur Si la quantité physique de l'unité de prix d'achat est Longueur, Surface, ou Volume, que vous pouvez définir dans le champ Quantité physique de la session Unités (tcmcs0101m000), ce champ indique la hauteur de l'article. Date de réception Date à laquelle le tiers doit recevoir les articles. Date de livraison Date à laquelle les articles doivent être expédiés pour la ligne de programme de vente. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Adresse destinataire Adresse du tiers destinataire. Magasin Magasin depuis lequel les marchandises doivent être expédiées. Référence d'emballage A Critère de création d'application qui se rapporte à la zone de distribution ou au code d'acheminement. Référence d'emballage B Critère de création d'application qui se rapporte au point de consommation ou au point de destination. Tiers EDI Tiers acheteur EDI utilisé pour la conversion d'un code Article EDI entrant. Version client Numéro de version du tiers. Ce numéro peut être utilisé pour référence. Révision du numéro de version client Numéro de révision de la version du tiers. Ce numéro peut être utilisé pour référence. Position du numéro de version client Numéro de ligne de la version du tiers. Ce numéro peut être utilisé pour référence. Commande client Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur. Dans l'industrie automobile, celui-ci peut désigner le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur. Numéro du programme client Numéro de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence. Position du programme client Numéro de la ligne de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence. Statut Statut de la ligne de version de vente. Date de traitement Date et heure auxquelles la ligne de version de vente a été traitée et transférée dans un programme de vente. Révision du programme Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers. Position du programme Ligne du programme de vente à laquelle fait référence la ligne de la version de vente. Une ligne de programme de vente identifie chacun des besoins liés à un article à fournir à un tiers spécifique, à une date et à une heure précises. Informations sur la révision de programme Révision des détails de séquence d'expédition. Chaque mise à jour d'une ligne de programme d'expédition séquencé engendre de nouveaux détails de séquence d'expédition. Remarque Si la case Révisions de programme pour programmes d'expédition séquentielle n'est pas cochée dans la session Conditions du programme (tctrm1131m000), chaque mise à jour d'une ligne de programme d'expédition séquencé entraîne une nouvelle révision. Si la case Révisions de programme pour programmes d'expédition séquentielle est sélectionnée, la valeur de ce champ est toujours de un. Voiture Numéro de l'article (véhicule) sur la ligne d'assemblage pour lequel l'article est requis. Si, par exemple, l'article est une pièce d'assemblage de voiture, le numéro figurant dans le champ actuel correspond au numéro de la voiture. Séquence de tâche Numéro de séquence de la tâche pour laquelle les articles sont requis. Service des ventes Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. Prix Prix de vente de l'article, exprimé dans la devise qui s'affiche dans le champ Devise. Devise Devise dans laquelle les montants du programme de vente sont exprimés. Unité de prix de vente Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat). Exonération Remarque Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur : - Limité et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
- Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA reste inchangé. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération TVA et Certificat d'exonération sont désélectionnés et désactivés.
Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Code TVA Code TVA qui s'applique à la ligne de programme de vente. Remarque Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Certificat d'exonération Remarque - Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Motif d'exonération TVA Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions. Remarque - Infor LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients.
- Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Le code Motif doit être du type Exonération TVA et être applicable à la date du jour, déterminée par la Date de réception.
Champ supplémentaire Champs définis par l'utilisateur qui peuvent être liés à des tables Infor LN. Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table Infor LN à l'autre. Les champs d'informations supplémentaires n'ont aucun sens pour Infor LN car aucune logique fonctionnelle n'est associée à leur contenu. | |