Lignes du programme de vente (tdsls3107m000)

	Lignes du programme de vente (tdsls3107m000) Cette session permet d'afficher et de gérer les lignes du programme de vente. Les lignes de programme de vente indiquent, en termes de quantité et de durée, les exigences spécifiques de l'article défini dans le programme de vente. Rubriques liées Vue générale du traitement d'un programme de vente Quantité demandée égale à zéro pour les lignes de programme de vente Type de besoin de la ligne du programme de vente Procédure de programme de vente Programme Numéro du programme de vente. Révision Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers. Rubriques liées Numéros de révision du programme de vente Type de programme Type de programme de vente qui spécifie l'objectif du programme de vente. Valeurs autorisées Type de version Rubriques liées Versions de ventes Position Numéro identifiant chacun des besoins pour un article à fournir à un tiers spécifique, à une date et à une heure précises. Statut Le statut de la ligne du programme de vente indique le stade auquel elle se trouve dans le processus du programme de vente. Valeurs autorisées Statut du programme de vente Programme référencé Si cette case est cochée, le programme de vente est un programme référencé. Rubriques liées Programmes de vente référencés Statut Le statut du programme de vente indique le stade auquel celui-ci se trouve dans le processus du programme de vente. Valeurs autorisées Statut de l'en-tête de programme de vente Quantité cumulée expédiée Quantité totale cumulée que vous avez expédiée au tiers destinataire pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock. Rubriques liées Quantités cumulées du programme de vente Article Article requis pour le programme de vente. Révision de la référence d'étude La révision de la référence d'étude. Rubriques liées Références d'étude Quantité cumulée demandée antérieure Quantité cumulée demandée transmise par le tiers dans le dernier message EDI reçu pour le programme de vente, exprimée dans l'unité de stock. Rubriques liées Ajustement des programmes de vente. Quantité cumulée reçue Quantité totale cumulée que le tiers destinataire a reçue pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock. Rubriques liées Quantités cumulées du programme de vente Tiers acheteur Tiers acheteur de l'en-tête du programme. Quantité cumulée facturée Quantité totale cumulée que vous avez facturée pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock. Rubriques liées Quantités cumulées du programme de vente Tiers destinataire Tiers destinataire auquel vous envoyez les articles spécifiées dans le programme de vente. Solde impayé Solde de toutes les factures impayées relatives à un tiers particulier. Solde impayé Devise dans laquelle le solde impayé est exprimé. Type de besoin Le type de besoin de la ligne de programme de vente détermine les mesures que Infor LN prendra si vous approuvez cette ligne. Rubriques liées Type de besoin de la ligne du programme de vente Date de commande Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Date de réception planifiée Date à laquelle il est prévu que les marchandises arrivent au magasin de destination. Si le programme de vente est : Selon expédition, votre tiers doit enlever les articles à votre magasin. La Date de début est alors égale à la Date de réception planifiée. Selon réception, vous devez livrer les articles au magasin de votre tiers. La Date de début et la Date de fin sont calculées sur la base de la Date de réception planifiée. Infor LN la Date de début et la Date de fin sont calculées sur la base de la Date de réception planifiée de la manière suivante : Extrait l'adresse du magasin spécifiée dans le champ Magasin de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000). Extrait l'Adresse de la session Programmes de vente (tdsls3111m000). il calcule le temps de transport entre ces deux adresses ; Détermine la Date de début en planifiant en amont à partir de la Date de réception planifiée et du temps de transport. Détermine la Date de fin en planifiant en aval depuis la Date de début avec le Unité de mesure. Rubriques liées Vue générale de la fonctionnalité de calendrier Date de début Date et heure de début de la ligne du programme de vente. La date de début est la première date de la période à laquelle s'applique la ligne du programme de vente. La date de début de la ligne du programme de vente est également la date à laquelle les articles requis doivent être prêts pour l'expédition. Si le programme de vente est : Selon expédition, votre tiers doit enlever les articles à votre magasin. La Date de début est alors égale à la Date de réception planifiée. Selon réception, vous devez livrer les articles au magasin de votre tiers. Dans ce cas, Infor LN calcule la Date de début par défaut en fonction de la Date de réception planifiée. Les restrictions suivantes s'appliquent à la date de début de la ligne de programme de vente : La date de début ne peut pas être antérieure à la Date de création. La date de début ne peut pas être antérieure à la date de fin de la ligne précédente du même programme de vente, sauf si la ligne du programme de vente concerne un besoin Immédiat. Si le programme de vente est lié à un contrat de vente, la date de début de la ligne du programme ne peut pas être antérieure à la Date d'application du contrat de vente. le tiers acheteur et le tiers destinataire doivent être actifs à la date de début. Rubriques liées Vue générale de la fonctionnalité de calendrier Unité de mesure Le délai qui sépare la Date de fin est postérieur à la Date de début. Si l'unité de mesure est : Heures, la Date de fin est postérieure d'une heure à la Date de début. Jours, la Date de fin est postérieure d'un jour à la Date de début. Semaines, la Date de fin est postérieure d'une semaine à la Date de début. Mois, la Date de fin est postérieure d'un mois à la Date de début. Quatre semaines, la Date de fin est postérieure de quatre semaines à la Date de début. Non applicable, la Date de fin est la même que la Date de début. Date de fin Date et heure de fin de la ligne du programme de vente. La date de fin est la dernière date de la période pendant laquelle s'applique la ligne du programme de vente. Si la Date de fin diffère du champ Date de début, le besoin est agrégé. Valeur par défaut Infor LN détermine par défaut la Date de fin en fonction de la Date de début et de l'Unité de mesure. Si l'unité de mesure est : Heures, la Date de fin est postérieure d'une heure à la Date de début. Jours, la Date de fin est postérieure d'un jour à la Date de début. Semaines, la Date de fin est postérieure d'une semaine à la Date de début. Mois, la Date de fin est postérieure d'un mois à la Date de début. Quatre semaines, la Date de fin est postérieure de quatre semaines à la Date de début. Non applicable, la Date de fin est la même que la Date de début. Quantité de commande Quantité de l'article qui est nécessaire pour la ligne de programme de vente. Si un contrat de vente est lié au programme de vente, la quantité est exprimée dans l'unité spécifiée sur la ligne du contrat de vente. Si aucun contrat de vente n'est lié au programme de vente, l'unité de vente utilisée est celle indiquée dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Remarque Il est impossible d'utiliser des quantités négatives dans un programme de vente. Il est impossible de modifier les quantités au cours de la période gelée du programme de vente. Unité de quantité commandée Unité utilisée pour exprimer la Quantité de commande. Quantité commandée Quantité d'article requise pour la ligne du programme de vente, exprimée en unité de stock. Quantité confirmée Quantité commandée qui est confirmée au client. Remarque Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000). Unité de quantité confirmée Unité utilisée pour exprimer la Quantité confirmée. Quantité confirmée Quantité commandée qui est confirmée au client, exprimée dans l'unité de stock. Remarque Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000). Date de confirmation Date à laquelle la quantité commandée est confirmée au tiers acheteur. Remarque Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000). Type de besoin client Type de besoin que vous communique votre tiers pour la ligne de programme de vente. Remarque Le type de besoin du client peut déterminer la valeur du champ Type de besoin. Rubriques liées Type de besoin de la ligne du programme de vente Quantité livrée Quantité déjà livrée pour la ligne du programme de vente, exprimée en unité de vente. Unité de vente Unité dans laquelle un article est vendu. Règlement Ce champ permet de définir le paiement entre le service des ventes (émetteur de la ligne de programme de vente) et le client. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que sur Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement si le champ Transfert magasin est Type de commande. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Conditions de commande (tctrm1130m000). Valeurs autorisées Règlement Rubriques liées Stock géré par le fournisseur Gelé Ce statut détermine la période à laquelle vous recevez un message d'avertissement relatif à la modification des quantités programmées. Valeurs autorisées Période gelée Issu de la sous-traitance Si cette case est cochée, la ligne de programme de vente est une ligne de programme de sous-traitance. Rubriques liées Présentation de la sous-traitance Magasin Magasin depuis lequel les marchandises doivent être expédiées. Remarque Si la valeur attribuée au champ Type de commande est Transfert magasin, ce champ doit être renseigné. Lot Numéro de lot applicable au besoin spécifique. Contrat Contrat de vente lié à la ligne du programme de vente lors du processus d'approbation. Infor LN utilise le prix et la remise du contrat de vente pour la ligne du programme client. Remarque Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Utilisation des contrats pour les programmes n'est pas cochée dans la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300). Rubriques liées Contrats de vente - vue générale Approbation des programmes de vente Position Ligne du contrat de vente lié à la ligne du programme de vente. Service juridique Le service des ventes spécifié sur la ligne du contrat de vente. Ce service des ventes est utilisé à des fins de référence et doit être identique à celui spécifié dans le programme de vente. Mis en attente Si cette case est cochée, la ligne du programme de vente est bloquée. Vous ne pouvez plus poursuivre le processus du programme de vente pour cette ligne du programme. Il existe plusieurs méthodes pour mettre en attente une ligne de programme de vente : Dans la session de vue générale Lignes du programme de vente (tdsls3107m000), sélectionnez une ligne de programme de vente et dans le menu Vues, Références ou Actions, choisissez Mettre en attente. Dans la session des détails Lignes du programme de vente (tdsls3107m000), cliquez sur Mettre en attente. Remarque Vous ne pouvez mettre en attente que les lignes de programmes de vente dont le statut est Créé, Ajusté ou Approuvé. Vous pouvez annuler le statut de mise en attente de plusieurs façons : Dans la session de vue générale Lignes du programme de vente (tdsls3107m000), sélectionnez une ligne de programme de vente et dans le menu Vues, Références ou Actions, choisissez Annuler blocage. Dans la session des détails Lignes du programme de vente (tdsls3107m000), cliquez sur Annuler blocage. Texte de la ligne de programme Si cette case est cochée, un texte existe. Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Adresse destinataire L'adresse du tiers destinataire. Remarque Pour les programmes référencés, il s'agit de l'Adresse dans la Lignes de programme d'achat (tdpur3111m000) session. Pour les programmes non-référencés, il s'agit de l'Adresse dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000). Magasin destinataire Magasin auquel les articles sont expédiés. Remarque Ce champ peut et doit être renseigné uniquement si la valeur attribuée au champ Type de commande est Transfert magasin. La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Magasin destinataire de la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000) Transporteur Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire. Numéro du programme client Numéro de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence. Position du programme client Numéro de la ligne de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence. Référence Référence que le tiers vous a communiquée. Remarque La référence est spécifiée uniquement dans le cas d'un programme de vente référencé. Si la ligne de programme de vente est liée à une fiche de prélèvement, cette référence est facultative. La Référence d'expédition en revanche, est obligatoire pour les fiches de prélèvement. Rubriques liées Programmes de vente référencés Référence de sous-traitance Référence que le fabricant envoie au sous-traitant pour lui permettre de lier la commande fournisseur de sous-traitance aux matières fournies. Le sous-traitant stocke la référence de sous-traitance dans sa spécification comme référence de réservation. Remarque Ce champ est renseigné avec la commande fournisseur, la position et le numéro de séquence sous-traités. Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Référence d'expédition Une référence communiquée par le client pour identifier l'expédition, comme le code transport ou le numéro d'expédition du client. Si vous utilisez des fiches de prélèvement, ce numéro est utilisé pour identifier la fiche à laquelle la ligne de programme de vente est liée. Ce champ permet de combiner des lignes de programme de vente issues de plusieurs programmes en une même expédition. Remarque La référence d'expédition est obligatoire dans les cas suivants : La case Lié à fiches de prélèvement est cochée dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000). La case Utiliser la référence d'expédition est cochée dans la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000). Rubriques liées Fiches de prélèvement Référence d'emballage A Critère de création d'application qui se rapporte à la zone de distribution ou au code d'acheminement. Remarque Ce champ peut être spécifié seulement si le champ Référence est également spécifié dans cette session. Rubriques liées Processus CINDI Référence d'emballage B Critère de création d'application qui se rapporte au point de consommation ou au point de destination. Remarque Ce champ peut être spécifié seulement si le champ Référence est également spécifié dans cette session. Rubriques liées Processus CINDI Quai Poste du tiers auquel vous devez livrer les articles requis pour la ligne de programme de vente. Point de livraison Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles. Rubriques liées Création d'une expédition à partir de points de livraison Article Article requis pour le programme de vente. Article client Code Article du client dans le système de codage. Infor LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société. Vous pouvez spécifier les codes d'articles externes et internes dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000). Révision de l'article client Révision du code Article du client. Remarque Ce champ peut être spécifié seulement si l'Article client est également spécifié. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est déterminée comme suit : Depuis la version de vente Si elle est vide dans la version de vente, depuis la session Article tiers - révisions (tcibd0114m000) d'après la Date de début de la ligne de programme. Longueur Longueur de l'article. La longueur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique. Pour mettre à jour les dimensions de l'article, cliquez sur Dimensions de l'article. Largeur Largeur de l'article. La largeur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique. Pour mettre à jour les dimensions de l'article, cliquez sur Dimensions de l'article. Hauteur Epaisseur de l'article. L'épaisseur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique. Pour mettre à jour les dimensions de l'article, cliquez sur Dimensions de l'article. Spécification Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de programme de vente. Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Rattachement de demande Tiers L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme auprès du tiers acheteur affiché dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Type d'objet de gestion L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au type d'ordre affiché dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement. Type d'objet de gestion Objet de gestion Référence d'objet de gestion Valeurs autorisées Réservé pour le type d'objet de gestion Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Objet de gestion L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme à l'ordre ou à la ligne d'ordre affiché(e) dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement. Type d'objet de gestion Objet de gestion Référence d'objet de gestion Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Référence de l'objet de gestion Ordre ou ligne d'ordre pour lequel/laquelle les articles ont été réservés. Infor LN peut utiliser cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque La combinaison des champs suivants identifie la commande ou la ligne de commande à laquelle les articles commandés ont été réservés : Type d'objet de gestion Objet de gestion Référence d'objet de gestion Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Référence L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au code de référence affiché dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Infor LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes : Si le champ Tiers est renseigné, Infor LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client. Si le champ Tiers est vide, Infor LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne. Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire, par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être renvoyées plus tard. Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Utilisation du stock non réservé Si cette case est cochée, le stock non réservé peut être réservé et utilisé pour approvisionner la commande client. Le stock réservé est utilisé en premier lieu, puis le stock non réservé. Si cette case n'est pas cochée, seul le stock réservé peut être utilisé. Rubriques liées Réservations tampons Rattachement de demande, vue générale Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Non affecté Le stock physique non affecté au Magasin, exprimé dans l'unité de vente. Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Quantité non réservée Le stock physique non affecté au Magasin, exprimé dans l'unité de stock. Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Prix Prix de vente de l'article, exprimé dans la devise qui s'affiche dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000). La Prix est déterminée comme suit : Le prix est transféré vers la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000) par EDI. A ce moment, la ligne de programme de vente obtient le statut Créé. Vous avez inséré le prix manuellement. A ce stade, la ligne de programme de vente a le statut Créé. Si aucun prix n'est spécifié sur une ligne de programme de vente dont le statut est Créé, Infor LN recherche le contrat de vente à lier à cette ligne lorsque vous approuvez le programme de vente. S'il existe un contrat normal Actif pour la combinaison article, tiers acheteur, tiers destinataire et service des achats, Infor LN le lie à la ligne de programme de vente. Les prix et remises mentionnés dans le contrat de vente sont alors utilisés dans le programme de vente. Si aucun contrat de vente ne peut être lié, Infor LN utilise les prix et remises spécifiés dans le module Calcul des prix. Pour extraire le prix approprié au moment voulu, Infor LN utilise la Date de début de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000). Si aucun prix n'est spécifié dans le module Calcul des prix, Infor LN extrait le prix de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Remarque Si la case Tarification matières dans Vente est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix des matières. Tant que le statut de la ligne de programme prend la valeur Créé ou Ajusté, vous pouvez mettre à jour manuellement le Prix dans la session Prix et remises (tdpcg1600m000). Pour extraire les dernières données de calcul des prix pour le programme de vente, cochez le programme de vente puis cliquez sur Recalculer prix dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000). Ainsi, Infor LN: Recalcule le prix de toutes les lignes du programme de vente liées ayant le statut Approuvé ou Commande générée. Détermine le prix de toutes les lignes du programme de vente liées ayant le statut Créé ou Ajusté. Rubriques liées Approbation des programmes de vente Informations sur les prix des matières - programmes de vente Prix Devise dans laquelle les prix et remises du programme de vente sont exprimés. Infor LN extrait la devise à partir de la session Programmes de vente (tdsls3111m000). Unité de prix de vente Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix de vente d'un article. Remarque Vous pouvez insérer et mettre à jour manuellement l'unité de prix de vente tant que la ligne du programme a le statut Créé ou Ajusté. Montant total de la remise Montant total de la remise de la ligne de programme. Pourcentage de remise total Total de toutes les remises appliquées à la ligne de programme, exprimé sous la forme d'un pourcentage. Montant net Montant net total de la ligne du programme de vente. Le montant de la ligne de programme est calculé selon la formule suivante : Quantité * Prix - Remises. Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Valeur par défaut Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de programme de vente. Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA Exonération Si cette case est cochée, exonération de TVA applicable. Remarque Si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est Limité et que vous cochez cette case manuellement, le Code TVA est extrait par défaut du champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié. Etendu et que vous cochez cette case manuellement, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont vidés de leur contenu et désactivés. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Rubriques liées Définition des codes TVA par pays Numéro de TVA propre Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA Code TVA Code TVA qui s’applique à la ligne de programme de vente. Remarque Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Rubriques liées Définition des codes TVA par pays Pays TVA du tiers Pays dans lequel le tiers possède le code TVA. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA Code TVA du tiers Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, Infor LN utilise la date de livraison planifiée. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA Certificat d'exonération Certificat d'exonération attribué au tiers acheteur par l'administration fiscale. Remarque Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Motif d'exonération Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions. Remarque Infor LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients. Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d’application, telle que définie par la Date de réception planifiée. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Facturation auto. Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique à la ligne de programme de vente. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Programmes de vente (tdsls3111m000). Rubriques liées Rapprochement des factures automatiques Informations Intrastat supplémentaires Les données d'importation / d'exportation statistiques qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN, mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Rubriques liées Déclaration Intrastat intracommunautaire Type de vente Propriété d'une commande client qui permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type de compte client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte Comptes clients approprié lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, Infor LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc. Remarque Un compte collectif est défini pour chaque type de vente. Lorsque les factures clients sont imputées, Infor LN extrait le type de vente pour déterminer le compte collectif à utiliser pour l'imputation. Rubriques liées Comptes collectifs Configuration des comptes collectifs Type de commande Type de commande vers laquelle le programme de vente est transféré. Remarque Si la valeur attribuée à ce champ est Transfert magasin et que la ligne de programme est transférée vers Magasin, un ordre de transfert du Magasin de la ligne de programme vers le Magasin destinataire est créé. Valeurs autorisées Type d'ordre Rubriques liées Stock géré par le fournisseur Commande Numéro de l'ordre ou de la commande vers laquelle le programme de vente est transféré. Position Numéro identifiant le numéro de position de l'ordre magasin ou de la commande client résultant de la ligne de programme. Ce champ est renseigné uniquement s'il existe une relation biunivoque entre la commande et la ligne de programme. Dans le cas d'une relation de type Un à plusieurs engendrée par plusieurs ordres de fabrication ou informations de séquence, seul le champ Commande est renseigné. Les détails de production et de séquence figurent dans l'ordre magasin correspondant. Séquence Numéro identifiant la séquence sur la ligne de commande qui résulte du besoin de programme. Quantité d'ajustement Quantité ajustée pour la ligne du programme de vente, exprimée en unité de vente. Rubriques liées Ajustement des programmes de vente. Quantité d'ajustement Quantité ajustée pour la ligne du programme de vente, exprimée en unité de stock. Rubriques liées Ajustement des programmes de vente. Quantité livrée Quantité déjà livrée pour la ligne du programme de vente, exprimée en unité de stock. Date de dernière livraison Dernière date à laquelle vous avez expédié des marchandises pour la ligne du programme de vente. Code Dernière expédition Numéro de la dernière expédition pour la ligne du programme de vente. Correction de facture Si cette case est cochée, il existe un enregistrement de correction d'expédition pour la ligne de programme de vente dans la session Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m000). Rubriques liées Programmes de vente et Facturation Date de dernière facture Date d'impression de la dernière facture pour la ligne de programme de vente. Société financière apparaissant sur la dernière facture Société financière spécifiée sur la dernière facture envoyée pour la ligne du programme de vente. Type de la dernière transaction Le type de transaction utilisé pour imputer la dernière ligne de commande facturée pour la ligne du programme de vente dans Finances. Dernière facture Numéro de la dernière facture imprimée pour la ligne de programme de vente. Champ supplémentaire Champs définis par l'utilisateur qui peuvent être liés à des tables Infor LN. Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table Infor LN à l'autre. Les champs d'informations supplémentaires n'ont aucun sens pour Infor LN car aucune logique fonctionnelle n'est associée à leur contenu. Rubriques liées Champs d'informations supplémentaires Champs d'informations supplémentaires - Ventes Lignes de livraison de programme de vente réelles Permet de lancer la session Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m000). Vous ne pouvez utiliser cette commande que si des articles sont livrés pour la ligne de programme de vente sélectionnée. Informations expédition séquentielle Permet de lancer la session Informations sur l'expédition séquentielle (tdsls3517m000) afin d'afficher les informations d'expédition séquencées pour le programme concerné. Vous ne pouvez utiliser cette commande que si le programme de vente est de type Programme d'expédition séquentielle. Liens d'ordre de magasin planifié de programme de ventes Permet de lancer la session Ordres de magasin planifiés de programme de ventes (tdsls3520m000). Ordre magasin Permet de lancer la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez utiliser cette commande que si la ligne de programme de vente sélectionnée est transférée vers un ordre magasin. Détail de la position de version Selon le type de version, cette commande permet de lancer la session Dét. ligne version de vte - Fiche de prélèv. (tdsls3116m100), Détails des lignes de version de vente (tdsls3515m000) ou Lignes de version de vente - Programme d'expédition séquentielle (tdsls3116m000). Rattachement d'ordre Permet de lancer la session Consultation du rattachement des ordres (cprrp0740m000). Spécification Permet de lancer la session Spécification (tcibd4120m000). Vous ne pouvez utiliser cette commande que si la case Spécification est cochée pour la ligne de programme de vente. Relations de rattachement de demande Permet de lancer la session Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000). Vous ne pouvez utiliser cette commande que si la case Spécification est cochée pour la ligne de programme de vente. Approuver Attribue au statut de la ligne de programme de vente la valeur Approuvé. Transfert des programmes de vente vers la commande Permet de lancer la session Transfert des programmes de vente vers la commande (tdsls3207m000). Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation Permet de lancer la session Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000). Annuler Annule la ligne sélectionnée du programme de vente. Vous ne pouvez annuler une ligne du programme de vente que si elle a le statut Créé Ajusté, Approuvé, Commande générée ou Expédié partiellement. Par conséquent, Infor LN réduit le solde du tiers et le montant appelé du contrat lié. Mettre en attente Met en attente la ligne sélectionnée du programme de vente. Vous ne pouvez plus poursuivre le processus du programme de vente pour cette ligne du programme. Vous ne pouvez mettre en attente que les lignes de programmes de vente dont le statut est Créé, Ajusté ou Approuvé. Si une ligne de programme de vente est mise en attente, la case Mis en attente est cochée. Annuler blocage Annule le statut de mise en attente de la ligne sélectionnée du programme de vente. La case Mis en attente n'est pas cochée. Commande client Permet de lancer la session Commandes clients (tdsls4100m000). Vous ne pouvez utiliser cette commande que si le programme de vente concerne un contrat de livraison et si la ligne sélectionnée du programme de vente est transférée vers une commande client. Programme de vente Permet de lancer la session Programmes de vente (tdsls3111m000). Traitement des programmes de vente livrées Permet de lancer la session Traitement des programmes de vente livrées (tdsls3223m000). Prix et remises Permet de lancer la session Prix et remises (tdpcg1600m000) afin d'afficher et de gérer les prix et remises pour la ligne de programme. Demande de tarif Permet de lancer la session Demande de tarif (tdpcg0250m000) afin d'afficher le mode de calcul du montant net. Dimensions de l'article Permet de lancer la session Dimensions de l'article (tdsls4811s000). Vous ne pouvez mettre à jour les dimensions de l'article dans la session Dimensions de l'article (tdsls4811s000) que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique. Informations sur les prix des matières Permet de lancer la session Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000). Rechercher révision Si la case Révisions techniques actives dans ventes de la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000) et la case Géré par révision de la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000) sont toutes deux cochées pour l'article, vous pouvez rechercher la révision de l'article.