Numéro identifiant la commande fournisseur.
Commandes fournisseurs - Présentation de la réception (tdpur4531m000)Cette session permet d’afficher les réceptions des marchandises commandées. Dans le menu Vues, Références ou Actions, vous pouvez choisir :
Ligne de commande Numéro identifiant la commande fournisseur. Ligne de commande Numéro de la ligne de commande fournisseur. Ligne de commande Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Article Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :
Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Origine Origine de la ligne de commande fournisseur. Valeurs autorisées Sous-traité Si cette case est cochée, la sous-traitance d’opération ou la sous-traitance d’article est applicable à l’article. Textede l'en-tête Si cette case est cochée, un texte d'en-tête est disponible. Textede la ligne Si cette case est cochée, un texte de ligne de commande fournisseur est disponible. Textedu pied de page Si cette case est cochée, un texte de pied de page est disponible. Date de commande Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Remarque
Valeur par défaut
Date réelle de réception Date de livraison des marchandises vendues. Quantité commandée Quantité devant être livrée selon les termes de la ligne de commande. La quantité est exprimée dans l'unité d'achat ou de vente de l'article. Quantité sur bon de livraison Quantité mentionnée sur le bon de livraison. Quantité reçue Quantité livrée par le fournisseur et exprimée en unité d'achat ou en unité de stock. Quantité totale approuvée La quantité totale approuvée, exprimée dans l'unité de stock. Quantité rejetée Quantité rejetée totale moins la quantité acceptée ensuite pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité d'achat. Quantité rejetée retournée Quantité rejetée totale retournée de l’ emplacement de rejet pour cette ligne de commande au tiers vendeur, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité d'achat. Quantité rejetée détruite Quantité rejetée totale détruite à l’ emplacement de rejet pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité d'achat. Qté à l'emplacement de rejet Quantité totale présente à l’ emplacement de rejet pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité d'achat. Reliquat Quantité du reliquat, exprimée dans l'unité d'achat. Unité d'achat Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Montant de la commande Montant net de la ligne de commande exprimé en devise de transaction. Ce montant est calculé selon la formule suivante : Montant = (Quantité * Prix) - Remise de ligne de commande Montant de réception Montant réellement livré. Il peut être différent du montant commandé. Montant de la remise de ligne de commande Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante : Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100 Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis. Montant de la remise sur commande Total des montants de la remise sur la ligne de commande pour la commande. Montant de la facture Montant facturé à un tiers. Devise Devise dans laquelle les montants de la commande fournisseur sont exprimés. Expédition Code de l'expédition créée par Magasin pendant le processus d'avis d'expédition (ASN). Numéro d'avis d'expédition des fournisseurs Numéro d'avis d'expédition du tiers vendeur. Réception Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises. Quantité facturée Nombre d'articles réellement facturés. Type de ligne de commande Ce champ détermine le type de la ligne de commande. Valeurs autorisées
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