Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100)Cette session permet d’approuver une plage sélectionnée de commande fournisseurs. Dans le champ Montant jusqu'à, saisissez le montant jusqu'auquel la plage de commandes fournisseurs peut être approuvée. Après approbation, les commandes fournisseurs deviennent des commandes réelles ayant le statut Approuvé. Remarque
Recalculer les prix et les remises Si cette case est cochée, les prix et les remises sont recalculés pendant l'approbation des commandes fournisseurs. Redéfinir les informations sur les prix des matières Si cette case est cochée, les informations sur les prix des matières sont redéterminées pour les lignes de commande fournisseur lors de l'approbation. Si le champ Redétermination des informations sur les matières est Automatique dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), cette case est sélectionnée par défaut. Recalcul des coûts globaux Si cette case est cochée, les coûts globaux sont recalculés pendant l'approbation des commandes fournisseurs. Remarque Les coûts globaux de type Manuel(le) et Modifié ne sont pas recalculés. Appliquer les règles d'approbation Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs sont contrôlées par rapport aux règles d'approbation, de la manière définie à la session Règles d'approbation (tdpur0191m000). Si une commande fournisseur ne satisfait pas à une règle valable, elle n’est pas approuvée. Si cette case n'est pas cochée, les commandes fournisseurs sont approuvées sans vérification des règles d’approbation. Remarque Cette case est sélectionnée par défaut et désactivée si la case Règles d'approbation obligatoires est cochée dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Montant jusqu'à Montant jusqu’auquel des commandes fournisseurs peuvent être approuvées. Si le montant d’une commande fournisseur dépasse ce critère, cette commande n’est pas approuvée. Remarque Ce champ n'a aucune relation avec le champ Montant maximum dans la session Règles d'approbation (tdpur0191m000). Par conséquent, bien qu'une commande fournisseur puisse être approuvée en fonction des règles d'approbation, Infor LN peut toujours la bloquer pour approbation du fait que son montant dépasse la valeur du champ Montant jusqu'à de la session en cours. Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises :
Lancer les lignes dont le statut OPS est Manuel ou Non accepté Si cette case est cochée, Infor LN imprime un état des erreurs survenues lors du processus d'approbation. Imprimer les commandes approuvées Si cette case est cochée, Infor LN imprime un état des commandes fournisseurs approuvées.
Approuver Permet d’approuve les commandes fournisseurs de la plage sélectionnée. Par conséquent, l’état de la commande fournisseur passe à Approuvé. Cmde(s) spécifique(s) Sélectionnez Cmde(s) spécifique(s) pour saisir un nombre maximal de dix numéros de commande à approuver. Réinitialiser sélection Cliquez sur Réinitialiser sélection pour imprimer une autre sélection de chiffres. La sélection saisie est supprimée. Vous pouvez effectuer une nouvelle sélection en cliquant sur Cmde(s) spécifique(s).
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