Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les lignes d'approvisionnement en matières qui sont liées à une ligne de commande fournisseur sous-traitée. La ligne indique toutes les matières fournies par vous (le fabricant ou l'organisation de services) au sous-traitant.

Types de sous-traitance

Le mode de traitement des lignes d'approvisionnement en matières de commande fournisseur dépend du type de sous-traitance, qui peut être sous-traitance de service, sous-traitance d'article ou sous-traitance non planifiée.

  • Sous-traitance d'opération

    Les lignes d'approvisionnement en matières sont générées à partir de Pilotage de l'atelier et sont basées sur les lignes de matières estimées de l'opération sous-traitée d'un ordre de fabrication.

    • Vous ne pouvez saisir ou actualiser manuellement des lignes d'approvisionnement en matières dans cette session. Les modifications sont effectuées à partir des lignes de matières estimées.
    • La session est actualisée avec les matières consommées depuis Fabrication.
  • Sous-traitance d'article

    Les lignes d'approvisionnement en matières sont générées à partir des lignes de Nomenclature pour lesquelles la case Fourni par sous-traitant n'est pas cochée.

    • Vous pouvez saisir ou actualiser manuellement des lignes d'approvisionnement en matières dans cette session.
    • La session est actualisée avec les matières consommées depuis Gestion des achats.
    • La valeur du champ Valorisation pour en-cours de sous-traitance dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) détermine la manière dont les coûts des matières fournies sont affectés à la valeur de stock de l'article final reçu.
  • Sous-traitance non planifiée
    La sous-traitance non planifiée est applicable si vous sous-traitez après la création d'un ordre de fabrication. Pour la sous-traitance non planifiée, les lignes d'approvisionnement en matières sont renseignées par Pilotage de l'atelier. Les lignes sont basées sur les lignes de matières estimées de l'opération sous-traitée d'un ordre de fabrication. Les lignes sont supprimées après génération de la commande fournisseur de sous-traitance d'article.
  • Sous-traitance de service
    Les lignes d'approvisionnement en matières sont générées à partir de Service, soit depuis une prestation d'ordre de travail, dans le cas d'un atelier de réparation, soit à partir d'une prestation d'ordre de service dans le cas d'un service sur site.
    • Vous ne pouvez saisir ou actualiser manuellement des lignes d'approvisionnement en matières dans cette session. Les modifications sont initiées depuis l'activité de référence.
    • La session est actualisée avec les matières consommées depuis Service.
Remarque

Pour tous les scénarios de sous-traitance, les matières consommées sont sorties de l'inventaire, à l'aide d'un message de consommation, ou par postconsommation.

Des messages de consommation sont utilisés si le champ Méthode de MàJ du stock affiche Réceptions, consom. et solde des stocks, Réceptions et consommations ou Soldes des stocks au niveau consommation dans la session Conditions logistiques (tctrm1140m000). Sinon, les matières consommées sont actualisées par postconsommation.

Lignes de reliquat

Si le fabricant reçoit moins que la quantité commandée, ou si les marchandises sont rejetées, une ligne de reliquat est créée. Aucune ligne d'approvisionnement en matières supplémentaire n'est liée à cette ligne.

Vous pouvez ajouter des lignes d'approvisionnement en matières à la ligne de reliquat :

  • En insérant de nouvelles lignes de matières estimées pour la sous-traitance d'opération
  • En ajoutant des lignes d'approvisionnement en matières pour la sous-traitance d'article

La gestion des reliquats de matières dépend du type d'ordre de transfert utilisé pour fournir les matières.

  • Transfert des commandes clients
    Si la quantité livrée est inférieure à la quantité nécessaire, une ligne de reliquat est créée dans Gestion des ventes. Cette ligne est liée à la commande fournisseur associée dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000).
  • Transfert magasin
    Si la quantité transférée est inférieure à la quantité nécessaire, un reliquat est créé pour Magasin. La case Créer des reliquats doit être cochée pour le type de commande client dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000).
Ordres de réapprovisionnement

Les ordres ou programmes de réapprovisionnement doivent être générés dans la session en cours ou la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000). Le système d'approvisionnement détermine comment les ordres / programmes d'approvisionnement sont générés pour la matière.

  • Contrôlé par ordre/simple
    Si la case Responsable planif. appro. est cochée, le Type d'approvisionnement détermine comment les matières sont fournies.
    • Si ce champ a la valeur Magasin, un ordre de transfert magasin, un ordre de transfert de ventes ou un programme de transfert de ventes doit être généré pour transférer les matières du magasin de composants (magasin d'approvisionnement De) au magasin administratif (magasin d'approvisionnement A), qui représente le magasin d'en-cours du sous-traitant.
    • Si ce champ a la valeur Fournisseur, le fabricant commande les marchandises auprès du Tiers vendeur qui les livre directement au magasin administratif (magasin d'approvisionnement A), qui représente le magasin d'en-cours du sous-traitant. Dans ce cas, il convient de générer un ordre ou un programme de réapprovisionnement d'achat.
  • Contrôlé par ordre/lot
    Si le système d'approvisionnement est contrôlé par ordre/lot, les ordres de réapprovisionnement sont générés par Magasin sur la base des demandes d'approvisionnement. Les lignes d'approvisionnement en matières générées dans cette session et les ordres de réapprovisionnement générés ne sont pas liés.
  • Autre système d'approvisionnement
    Si le système d'approvisionnement n'est pas Contrôlé par ordre/simple ou Contrôlé par ordre/lot, les ordres de réapprovisionnement sont générés par Planification d'entreprise. Les lignes d'approvisionnement en matières dans cette session et les ordres de réapprovisionnement générés ne sont pas liés.
Remarque
  • Pour le système d'approvisionnement Contrôlé par ordre/simple, cette session peut permettre de générer des ordres de réapprovisionnement. Pour tous les autres systèmes d'approvisionnement, cette session est utilisée à titre informatif et pour afficher les consommations de matières.
  • Si les champs des lignes de commande sont modifiés dans une commande fournisseur approuvée, les lignes d'approvisionnement en matières et les ordres de réapprovisionnement liés sont mis à jour. Cependant, si les champs Article ou Sous-traité changent, les lignes d'approvisionnement en matières liées sont supprimées.

 

Commande fournisseur
La commande fournisseur à laquelle les lignes de matières sont liées.
Ligne
Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Ligne
Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.
Séquence matières
Numéro de séquence de l'approvisionnement des matières.
Numéro de séquence de référence d'ordre magasin
Numéro de séquence d'approvisionnement en matières, qui sert de référence unique pour les lignes d'ordre d'entrée en stock et de sortie de stock dans Magasin. Le numéro de séquence d'approvisionnement en matières est unique pour chaque ligne de commande fournisseur.
Remarque
  • Pour distinguer ces numéros de séquence d'approvisionnement en matières d'autres numéros de séquence, la numérotation va de 1000 à 9999.
  • Ce champ ne s'applique qu'à la sous-traitance d'article, pour laquelle des lignes d'ordre d'entrée en stock et/ou de sortie de stock doivent être générées pour les lignes d'approvisionnement en matières.
Article
Les matières que le fabricant doit fournir au sous-traitant.
Sous-ensemble
Si cette case est cochée, l'article de la ligne d'approvisionnement en matières est un sous-ensemble.

La matière peut être un sous-ensemble de fabrication si la ligne d'approvisionnement en matières est générée depuis Fabrication ou un sous-ensemble de service, si la ligne d'approvisionnement de matières est générée dans l'Atelier de réparation pour la sous-traitance de services.

Remarque

Si cette case est cochée, la case Responsable planif. appro. est également cochée.

Numéro d'évolution
Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.
Sélection du lot
Conditions spécifiques pouvant être établies pour les articles gérés par lot sur les lignes d'ordre.

Il s'agit des conditions suivantes :

  • Quelconque
    Les marchandises qui doivent être reçues ou expédiées ne sont pas soumises à des conditions de lot spécifiques. Vous pouvez utiliser plusieurs lots.
  • Même
    Vous pouvez sélectionner un lot quelconque pour la réception ou l'expédition, mais la totalité de la réception ou de l'expédition doit posséder le même lot.
  • Spécifique
    Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un seul lot déterminé.
Contrôlé par lot
Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises.

Rubriques liées

Numéro de série
Numéro d'identification unique attribué à un article physique. Infor LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc.

Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils.

Si un numéro de série est spécifié, la Quantité demandée est 1 ou -1.

Quantité demandée
Quantité de matières requises pour le sous-traitant.

Pour la sous-traitance d'article, cette quantité est calculée selon la formule suivante :

(Quantité nette + rebut) * Quantité commandée
               
  • La quantité nette et le rebut sont extraits de la session Nomenclature (tibom1110m000).
  • La quantité commandée est extraite de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).

Pour la sous-traitance d'opération, cette quantité est calculée selon la formule suivante :

                  A sortir + Livraison suivante
               

Ces quantités sont extraites de la session Matières estimées (ticst0101m000).

Unité de stock
Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Date de réception planifiée
Date à laquelle il est prévu que le sous-traitant reçoive les matières.
Remarque

Ce champ n'est applicable que si Système d'appro. est Contrôlé par ordre/simple ou Contrôlé par ordre/lot.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Date de commande de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).

Valeur douanière
Taxe prélevée sur la valeur d'un article exporté.

La valeur douanière est utilisée au cours du contrôle douanier. Lorsque ce champ est renseigné, il n’est pas nécessaire de calculer la valeur douanière lors du passage en douane, ce qui permet d’économiser du temps et des frais de transport.

Remarque

La valeur douanière ne s'applique que si les marchandises sont livrées par Magasin. Si ce champ est renseigné et que vous transférez la commande vers Magasin, la valeur douanière est extraite de la session Magasin.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du prix d'achat de l’article. Si le prix d’achat est égal à zéro, le prix de revient de l’article est affiché par défaut.

La valeur douanière est calculée comme suit :

prix - remises de la ligne de commande - remise de l’en-tête de commande
Propriétaire
Le propriétaire de la ligne d'approvisionnement de matières extraite de l'ordre de service ou de travail lié.
Remarque

Ce champ s'applique uniquement à la sous-traitance de service.

Répartition de rattachement
Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à Lgne approv. en matières de cmde fourn..
Remarque

Si cette case est cochée, le Système d'appro. ne peut pas être Seuil de réapprovisionnement ou Contrôlé par ordre/lot.

Stock rattaché au projet
Si cette case est cochée, le stock rattaché au projet est utilisé lors de l'émission de composants à l'intention du sous-traitant. Par conséquent, une répartition de rattachement est créée pour l'ordre d'approvisionnement généré et pour la transaction de stock planifiée (PIT).

Si cette case n'est pas cochée, l'ordre d'approvisionnement et le PIT ne sont pas rattachés.

Remarque

Si la case Stock rattaché au projet est cochée, le composant avec les bons rattachements est extrait du stock et envoyé au fournisseur. Les transactions logistiques et financières sont rattachées. Si la case Répartition de rattachement est cochée, mais si la case Stock rattaché au projet est décochée, seules les transactions financières de la ligne d'approvisionnement en matières sont rattachées. Le stock anonyme est prélevé dans l'inventaire durant la consommation, mais les coûts réels pour le stock anonyme sont journalisés dans le registre des coûts du projet avec les bons rattachements.

Ordre de fabrication
Numéro de l'ordre de fabrication lié.
Remarque

Ce champ ne s'applique qu'à la sous-traitance d'opération.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Ordre de fabrication de la session Matières estimées (ticst0101m000).

Ligne d'ordre de fabrication
Numéro de position des matières estimées.
Remarque

Ce champ ne s'applique qu'à la sous-traitance d'opération.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Position de la session Matières estimées (ticst0101m000).

Opération
Numéro de l'opération pour laquelle les matières sont requises.
Remarque

Ce champ ne s'applique qu'à la sous-traitance d'opération.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Opération de la session Matières estimées (ticst0101m000).

Ordre de maintenance
Numéro de l'ordre de travail lié.
Remarque

Ce champ ne s'applique qu'à la sous-traitance de service.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Ordre de travail de la session Ordre de travail (tswcs2100m100).

Ligne des activités de l'ordre de travail
La ligne d'activité de l'ordre de travail lié.
Remarque

Ce champ ne s'applique qu'à la sous-traitance de service.

Activité de référence
Remarque

Ce champ ne s'applique qu'à la sous-traitance de service.

Ordre de service
Numéro de l'ordre de service lié.
Remarque

Ce champ ne s'applique qu'à la sous-traitance de service.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Ordre de service de la session Ordre de service (tssoc2100m100).

Ligne des activités des ordres de service
Remarque

Ce champ ne s'applique qu'à la sous-traitance de service.

Activité de référence
Remarque

Ce champ ne s'applique qu'à la sous-traitance de service.

Magasin d'appro. A
Le magasin administratif auquel lequel les matières sont expédiées.
Remarque
  • Ce champ n'est pas applicable si la case Responsable planif. appro. du paramètre du concept d'entreprise est désélectionnée.
  • Le magasin doit être de type Normal, Atelier ou Stock de consignation (non propriétaire).

Valeur par défaut

  • Pour la sous-traitance d'opération et la sous-traitance non planifiée, ce champ provient par défaut du module Pilotage de l'atelier.
  • Pour la sous-traitance d'article, la valeur par défaut de ce champ est issue du champ Magasin destinataire de la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000).
  • Pour la sous-traitance de service, la valeur par défaut de ce champ est issue du champ Service.
Adresse d'approvisionnement
Adresse à laquelle les matières sont expédiées.
Quantité d'approvisionnement
Quantité de matières fournie au sous-traitant, exprimée en unité d'approvisionnement.
Remarque

Ce champ n'est applicable que si la case Système d'appro. est Contrôlé par ordre/simple et si et si la case Responsable planif. appro. est sélectionnée.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Quantité demandée.

Quantité d'approvisionnement
Unité utilisée pour exprimer la Quantité d'approvisionnement.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Unité de stock.

Quantité d'approvisionnement
Quantité de matières fournie au sous-traitant, exprimée en unité de stock.
Remarque

Ce champ n'est applicable que si la case Système d'appro. est Contrôlé par ordre/simple et si et si la case Responsable planif. appro. est sélectionnée.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Quantité demandée.

Responsable planif. appro.
Si cette case est cochée, le fabricant ou l'organisation de services est chargé de lancer l'approvisionnement en composants du magasin d'un sous-traitant.

Si cette case n'est pas cochée, le sous-traitant est chargé de lancer l'approvisionnement à partir du magasin d'un fabricant ou d'une organisation de services.

Système d'appro.
Système utilisé pour coordonner l'approvisionnement régulier en marchandises des lignes de fabrication ou d'assemblage.

Les systèmes d'approvisionnement suivants sont disponibles dans Infor LN:

  • Seuil de réapprovisionnement
  • KANBAN
  • Contrôlé par ordre/lot
  • Contrôlé par ordre/SILS
  • Contrôlé par ordre/simple

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Système d'approvisionnement de la session Magasin - Article (whwmd2110s000).

Type d'approvisionnement
Emplacement à partir duquel les matières sont fournies au sous-traitant.
  • Magasin
    L'approvisionnement a lieu à partir d'un magasin.
  • Fournisseur
    L'approvisionnement a lieu à partir du fournisseur d'un fabricant (tiers vendeur).

Si ce champ a la valeur Magasin, il convient de générer un ordre ou programme de réapprovisionnement de transfert pour expédier les matières du fabricant ou de l'organisation de service au sous-traitant.

Si ce champ a la valeur Fournisseur, il convient de générer un ordre ou programme de réapprovisionnement d'achat pour commander les marchandises auprès du Tiers vendeur qui livre directement les marchandises au sous-traitant.

Remarque

Si la case Approvisionnement depuis mag. est sélectionnée dans la session Magasin - Article (whwmd2110s000), ce champ prend la valeur Magasin.

Si la case Approvisionnement depuis mag. est décochée dans la session Magasin - Article (whwmd2110s000), ce champ est Fournisseur.

Tiers vendeur
Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
Remarque

Vous ne pouvez définir ce champ que si Type d'approvisionnement est Fournisseur.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Tiers vendeur de la session Magasin - Article (whwmd2110s000).

Tiers expéditeur
Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées.
Remarque

Vous ne pouvez définir ce champ que si Type d'approvisionnement est Fournisseur.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Tiers expéditeur de la session Magasin - Article (whwmd2110s000).

Magasin d'approvisionnement De
Magasin depuis lequel l'approvisionnement a lieu dans le Magasin d'appro. A administratif, qui représente le magasin d'en-cours du sous-traitant.
Remarque
  • Ce champ n'est pas applicable si l'approvisionnement est anonyme et/ou le Système d'appro. est Contrôlé par ordre/lot.
  • Le magasin doit être de type Normal, Atelier ou Stock de consignation (non propriétaire).

Valeur par défaut

  • Pour la sous-traitance d'opération et la sous-traitance non planifiée, ce champ provient par défaut du module Pilotage de l'atelier.
  • Pour la sous-traitance d'article, la valeur par défaut de ce champ est issue du champ Magasin d'approvisionnement de la session Magasin - Article (whwmd2110s000).
  • Pour la sous-traitance de service, la valeur par défaut de ce champ est issue du champ Service.
Type transf.
Type d'ordre ou de programme de réapprovisionnement de transfert par lequel les matières sont expédiées du fabricant ou de l'organisation de service au sous-traitant.
Remarque

Si la case Responsable planif. appro. n'est pas cochée, il n'est pas nécessaire de générer des ordres de transfert pour les lignes d'approvisionnement en matières dans cette session. Dans ce cas, le sous-traitant est chargé de déterminer comment obtenir les matières requises et de générer les ordres de réapprovisionnement.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Type de transfert de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Si aucune condition n'est définie, la valeur par défaut est Transfert magasin.

Valeurs autorisées

Type de transfert

Remarque

Si la case Répartition de rattachement est cochée, le type de transfert ne peut être Transfert des commandes clients ou Transfert du programme de vente.

N° ordre réappro.
Numéro de l'ordre ou du programme de réapprovisionnement qui est généré pour approvisionner le sous-traitant en matières provenant du fabricant ou de son fournisseur.

Ce numéro renvoie à différentes sessions selon le contenu des champs Type d'approvisionnement et Type transf..

  • Ordre de transfert de ventes
    Si le Type d'approvisionnement est Magasin et si le Type transf. est Transfert des commandes clients, l'ordre d'approvisionnement se réfère à la session Commande client (tdsls4100m900).
  • Programme de transfert de ventes
    Si le Type d'approvisionnement est Magasin et si le Type transf. est Transfert du programme de vente, le programme d'approvisionnement se réfère à la session Programmes de vente (tdsls3111m000).
  • Transfert magasin
    Si le Type d'approvisionnement est Magasin et si le Type transf. est Transfert magasin, l'ordre d'approvisionnement se réfère à la session Ordre magasin (whinh2100m100).
  • Ordre de réapprovisionnement d'achat
    Si le Type d'approvisionnement est Fournisseur et si la case Programme d'achat utilisé n'est pas cochée pour la matière dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000), l'ordre d'approvisionnement se réfère à la session Commande fournisseur (tdpur4100m900).
  • Programme de réapprovisionnement d'achat
    Si le Type d'approvisionnement est Fournisseur et si la case Programme d'achat utilisé est cochée pour la matière dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000), l'ordre d'approvisionnement se réfère à la session Programmes d'achat (tdpur3110m000).
Remarque
  • Ce champ ne s'applique que si le Système d'appro. est Contrôlé par ordre/simple et si la case Responsable planif. appro. est sélectionnée.
  • Si la case Stock rattaché au projet est cochée, la répartition du rattachement de la ligne d'approvisionnement en matières doit également être liée à l'ordre de transfert magasin, à l'ordre de réapprovisionnement d'achat ou au programme de réapprovisionnement d'achat généré.
Numéro de position d'approvisionnement
Numéro de la ligne d'ordre ou de programme de réapprovisionnement qui est générée pour approvisionner le sous-traitant en matières provenant du fabricant.
Remarque

Ce champ ne s'applique que si le Système d'appro. est Contrôlé par ordre/simple et si la case Responsable planif. appro. est sélectionnée.

Quantité de postconsommation
Quantité consommée par postconsommation pendant la réception des articles (finis) sous-traités.

Si les matières consommées sont actualisées par postconsommation, la somme des champs Quantité de postconsommation et Quantité de consommation ajustée est affichée dans le champ Quantité consommée.

Remarque

Ce champ est désactivé si ce qui suit s'applique :

Quantité de postconsommation prévue
Quantité prévue à consommer par postconsommation. Cette valeur dépend du nombre total de produits finis devant être reçus.
Remarque

Ce champ est désactivé si ce qui suit s'applique :

Quantité de consommation ajustée
La quantité de livraison excédentaire ou de livraison insuffisante pour ajuster manuellement la quantité de postconsommation consommée.

Si les matières consommées sont actualisées par postconsommation, la somme des champs Quantité de postconsommation et Quantité de consommation ajustée est affichée dans le champ Quantité consommée.

Remarque

Ce champ est désactivé si ce qui suit s'applique :

  • Vous utilisez des messages de consommation
  • Le type de sous-traitance est la sous-traitance d’opération ou la sous-traitance de service.
  • La ligne de commande fournisseur n'est pas encore approuvée
  • La création d'un ordre d'approvisionnement est obligatoire, mais l'ordre d'approvisionnement n'a pas encore été créé.
  • La ligne de commande fournisseur est traitée
Quantité consommée
Quantité de matières consommée par le sous-traitant, exprimée en unité de stock.

La quantité consommée est actualisée par des messages de consommation ou par postconsommation.

Remarque

Si les matières consommées sont actualisées par postconsommation pour la sous-traitance d'articles, ce champ est la somme des champs Quantité de postconsommation et Quantité de consommation ajustée.

Lot consommé
Numéro du lot consommé.
Remarque

Si le champ Sélection du lot est Spécifique dans la session en cours, les champs Lot et Lot consommé doivent avoir la même valeur dans la session en cours.

Si le champ Sélection du lot affiche Même, le premier lot pour lequel une consommation est réalisée est affiché dans ce champ. Seul ce code de lot est disponible dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000).

Rubriques liées

Série consommée
Numéro de la série consommée.
Remarque

Si le champ Numéro de série est spécifié dans la session en cours, Série consommée ne peut s'écarter du Numéro de série dans la session en cours.

Spécification
Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne d'approvisionnement en matières de la commande fournisseur.
Tiers
L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme auprès du tiers acheteur affiché dans ce champ.

Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Remarque

La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Matières estimées (ticst0101m000).

Type d'objet de gestion
L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au type d'ordre affiché dans ce champ.

Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

  • Type d'objet de gestion
  • Objet de gestion
  • Référence d'objet de gestion
Remarque

La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Matières estimées (ticst0101m000).

Objet de gestion
L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme à l'ordre ou à la ligne d'ordre affiché(e) dans ce champ.

Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

  • Type d'objet de gestion
  • Objet de gestion
  • Référence d'objet de gestion
Remarque

La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Matières estimées (ticst0101m000).

Référence
L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au code de référence affiché dans ce champ.

Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Infor LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes :

  • Si le champ Tiers est renseigné, Infor LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client.
  • Si le champ Tiers est vide, Infor LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne.

Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire, par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être renvoyées plus tard.

Remarque

La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Matières estimées (ticst0101m000).

Utilisation du stock non réservé
Si cette case est cochée, le stock non réservé peut être réservé et utilisé pour approvisionner la commande client. Le stock réservé est utilisé en premier lieu, puis le stock non réservé.

Si cette case n'est pas cochée, seul le stock réservé peut être utilisé.

Rubriques liées

Stock physique
Le stock physique attribué au Magasin, exprimé dans l'unité d'achat.
Stock physique
Le stock physique qui est non attribué au Magasin, exprimé dans l'unité de stock.
Unité de stock
Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

En commande
Quantité totale des ordres de réapprovisionnement qui est rattachée ferme et sera réceptionnée dans le Magasin, exprimée dans l'unité d'achat.
En commande
Quantité totale des ordres de réapprovisionnement qui est rattachée ferme et sera réceptionnée dans le Magasin, exprimée dans l'unité de stock.
Non affecté
Le stock physique non attribué au Magasin, exprimé dans l'unité d'achat.
Non affecté
Le stock physique non attribué au Magasin, exprimé dans l'unité de stock.

 

Répartition de rattachement
Lance la session Répartition de rattachement d'achat (tdpur5100m000) qui permet de consulter les détails relatifs à la répartition de rattachement.
Générer ordre de réapprovisionnement
En fonction du Type d'approvisionnement et du Type transf., des lignes d'ordre ou de programme de réapprovisionnement sont créées pour expédier les matières au sous-traitant.

Les lignes d'ordre/de programme de réapprovisionnement suivantes peuvent être générées :

  • Ordre de transfert de ventes
    Les lignes de commande client sont générées dans la session Commande client (tdsls4100m900). L'origine de la commande client est Achat.
  • Programme de transfert de ventes
    Les lignes de programme d'achat sont générées dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000). L'origine du programme de vente est Achat et le champ Type de commande est Transfert magasin.
  • Transfert magasin
    Les lignes d'ordre magasin sont générées dans la session Ordre magasin (whinh2100m100). L'origine de l'ordre magasin est Transfert.
  • Ordre de réapprovisionnement d'achat
    Les lignes de commande fournisseur sont générées dans la session Commande fournisseur (tdpur4100m900). L'origine de la commande fournisseur est Commande fournisseur de sous-traitance.
  • Programme de réapprovisionnement d'achat
    Les lignes de programme d'achat sont générées dans la session Lignes de programme d'achat (tdpur3111m000). L'origine du programme d’achat est Commande fournisseur de sous-traitance.

Vous pouvez également générer des lignes d'ordre de réapprovisionnement dans la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000).

Ordre réapp.
Si un ordre de réapprovisionnement est généré pour les matières, que vous pouvez afficher dans le champ Ligne d'ordre de réapprovisionnement, cette commande lance la session appropriée.
Commande fournisseur
Permet de lancer la session Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900) dans laquelle vous pouvez afficher la ligne de commande fournisseur de sous-traitance.
Ordres de fabrication
Permet de lancer la session Ordre de fabrication (tisfc0101m100), dans laquelle vous pouvez afficher l'ordre de fabrication lié en cas de sous-traitance d'opération.
Ordres de travail
Permet de lancer la session Ordre de travail (tswcs2100m100), dans laquelle vous pouvez afficher l'ordre de travail lié en cas de sous-traitance de service.
Ordres de service
Permet de lancer la session Ordre de service (tssoc2100m100), dans laquelle vous pouvez afficher l'ordre de service lié en cas de sous-traitance de service.
Spécification
Permet de lancer la session Spécification (tcibd4120m000). Vous ne pouvez utiliser cette commande que si la case Spécification est cochée pour la ligne d'approvisionnement de matières.
Relations de rattachement de demande
Permet de lancer la session Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000), dans laquelle vous pouvez afficher tous les objets portant la même spécification que la ligne d'approvisionnement en matières sélectionnée. Vous ne pouvez utiliser cette commande que si la case Spécification est cochée pour la ligne d'approvisionnement de matières.
Transactions d'intégration des matières

Vous ne pouvez lancer cette session que si sous-traitance d'article est applicable.

Historique ligne d'approvisionnement en matières
Groupe de lots et de n° de série