Réceptions des achats (tdpur4106m000)

Cette session permet d’afficher, de saisir et de gérer les réceptions enregistrées pour une ligne de commande fournisseur spécifique.

Les articles peuvent être reçus comme suit :

Pour chaque réception enregistrée dans Magasin ou dans Achat, un enregistrement est disponible dans la session en cours.

Réceptions dans Magasin.

Pour les articles reçus en Magasin, vous pouvez utiliser la session Réceptions des achats (tdpur4106m000) pour afficher les réceptions magasin qui sont faites pour une ligne de commande fournisseur dans la session Réception magasin (whinh3512m000).

Dans Magasin, vous pouvez gérer les réceptions tant que la facture n’est pas complètement rapprochée et approuvée dans Comptabilité fournisseurs.

Réceptions dans Achat.

Vous pouvez utiliser la session Réceptions des achats (tdpur4106m000) pour recevoir manuellement les articles qui ne sont pas en stock.

Les articles qui ne sont pas en stock sont les suivants :

  • Articles pour lesquels Type d'article est Coût ou Service dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000) et pour lesquels la case Transfert vers magasin est sélectionnée dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).
  • Articles pour lesquels Type d'article est Composé
  • Les articles achetés pour une commande client ou de service en livraison directe
  • les articles qui doivent être livrés directement à une certaine adresse.

Pour les articles non inclus, vous pouvez :

  • Saisir les réceptions d'achat pour la ligne de commande fournisseur. Lorsqu’il s’agit de la dernière réception d’une ligne de commande, vous devez également cocher la case Réception finale.
  • Afficher les réceptions d'achat saisies pour la ligne de commande fournisseur.
Remarque

Une fois la case Réception finale cochée pour une ligne de commande, il n’est plus possible de spécifier des réceptions pour cette ligne.

Saisir les réceptions d'achat pour la ligne de commande fournisseur :

  1. Sélectionnez une ligne de commande fournisseur dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).
  2. Cliquez sur Recevoir dans le menu Vues, Références ou Actions. La session Réceptions des achats (tdpur4106m000) est ainsi lancée et affiche les informations par défaut de la ligne de commande.
  3. Saisissez les données relatives à la réception et sauvegardez l’enregistrement.
  4. Confirmez la réception en cliquant sur Confirmer réception dans le menu Vues, Références ou Actions.
Remarque

Après confirmation de la réception, il n’est plus possible de modifier les données relatives à la réception dans cette session. Cependant, vous pouvez toujours modifier certaines données de réception dans la session Correction de la réception des achats (tdpur4106s100).

Réceptions utilisant un avis d'expédition

Si vous utilisez des avis d’expédition, les réceptions des articles sont insérées dans cette session dès que les avis sont reçus et confirmés pour une ligne de commande dans la session Avis d'expédition (whinh3100m000). Cela s’applique également aux avis d’expédition reçus pour une commande client ou un ordre de service en livraison directe. Il est possible de recevoir plusieurs lignes d’avis d’expédition pour une ligne de commande fournisseur. Pour chaque ligne d’avis d’expédition, une ligne de réception est créée dans la session en cours.

Si vous n'utilisez pas d'avis d'expédition, vous devez saisir manuellement les réceptions des commandes clients et de services en livraison directe dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000).

Mise à jour des réceptions

Infor LN peut mettre automatiquement à jour les réceptions réelles en raison de :

  • Une correction de réception dans la session Magasin. De ce fait, la Quantité reçue en unité de stock et la Quantité du bon de livraisonen unité de stock sont modifiées.
  • Un contrôle des marchandises reçues dans Magasin. De ce fait, la Quantité approuvée en unité de stock, la Quantité rejetée en unité de stock et le Motif de refus sont actualisés.
  • Une correction de réception dans la session Correction de la réception des achats (tdpur4106s100).
  • Une modification des prix et des remises après réception dans la session Modifier les prix et remises après réception (tdpur4122m000). Par conséquent, toutes les réceptions réelles de la ligne de commande fournisseur sont mises à jour avec le nouveau prix.
Remarque

Pour les commandes à emporter et les ordres de règlement de consommations de stock de consignation, Infor LN insère un enregistrement dans cette session lors de la saisie de la commande.

Si vous supprimez une ligne de commande fournisseur dans la session Suppression des commandes fournisseurs (tdpur4224m000), Infor LN supprime également les réceptions réelles liées à la ligne de commande fournisseur.

 

Numéro d'ordre
Numéro de la commande fournisseur.
Numéro de position
Numéro de la ligne de la commande fournisseur.
Numéro de séquence
Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.
Numéro de séquence de la réception
Si des réceptions (partielles) sont enregistrées pour une ligne de commande fournisseur, ce champ affiche le numéro de séquence de la réception. Lorsqu’il s’agit de la dernière réception d’une ligne de commande, vous devez également cocher la case Réception finale.
Date d'expédition
Date d’expédition des articles.
Remarque

Cette date doit être indiquée dans les cas suivants :

  • La case Facturation auto. est cochée pour la ligne de commande fournisseur.
  • Le Règlement est défini sur Paiement à partir des réceptions pour la ligne de commande fournisseur.
  • Le Type date facturation automatique est défini sur Date d'expédition dans la session Conditions de facturation (tctrm1145m000) ou Tiers vendeur (tccom4120s000).

Valeur par défaut

Si la date d’expédition est obligatoire et si vous spécifiez les réceptions dans Achat, ce champ prend par défaut la valeur du champ Date réelle de réception. Sinon, la date d’expédition provient de Magasin ou peut être saisie manuellement.

Remarque

Si la Date de chargement change, la Date d'expédition est mise à jour en conséquence. Si la Date d'expédition change, la Date de chargement est mise à jour en conséquence.

Date réelle de réception
Date à laquelle les articles sont effectivement reçus dans le magasin de destination.
Numéro de réception
Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises.
Remarque

Ce numéro provient de Magasin ou peut être saisi dans ce champ si vous spécifiez les réceptions dans le module Achat.

Séquence du numéro de réception
Numéro de la ligne de réception.
Bon de livraison
Numéro du bon de livraison dont la quantité est affichée dans le champ Quantité du bon de livraisonen unité de stock.
Remarque

Ce numéro provient de Magasin ou peut être saisi dans ce champ si vous spécifiez les réceptions dans le module Achat.

Quantité reçue
Quantité livrée, exprimée dans l'unité d'achat.
Unité d'achat
Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.
Quantité reçue en unité de stock
La quantité livrée, exprimée dans l'unité de stock.
Unité de stock
Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Quantité sur bon de livraison
Quantité indiquée sur le bon de livraison exprimée en unité d'achat.
Quantité du bon de livraisonen unité de stock
Quantité indiquée sur le bon de livraison exprimée en unité de stock.
Quantité totale approuvée
Nombre d’articles livrés et approuvés, exprimé en unité d’achat.
Remarque

Si la réception n’est pas effectuée dans Magasin, Infor LN saisit la quantité reçue dans ce champ.

Quantité approuvée en unité de stock
Quantité approuvée, exprimée dans l'unité de stock.
Quantité rejetée
Quantité rejetée, exprimée dans l'unité d'achat.
Quantité rejetée en unité de stock
Quantité rejetée exprimée dans l'unité de stock.
Motif de refus
Raison pour laquelle les marchandises reçues n'ont pas réussi le contrôle qualité.
Réception finale
Si cette case est cochée, il s’agit de la dernière réception pour une ligne de commande. Vous ne pouvez donc plus enregistrer de réceptions pour cette ligne de commande dans cette session.
Remarque

Cette case est cochée pour une ligne réception en fonction de ces paramètres :

Confirmé
Si cette case est cochée, la réception est confirmée. Vous ne pouvez donc plus modifier la réception dans cette session.
Remarque

Pour les articles reçus en Magasin ou par le biais d’un avis d’expédition, cette case est toujours sélectionnée.

Répartition de rattachement
Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à Réception de commande fournisseur.
Contrôler
Si cette case est cochée, les marchandises de cette ligne de commande doivent être contrôlées au moment de leur réception.
Etats de conformité
Le code des états de conformité lié à l'article ou à la ligne de commande fournisseur.
Remarque

Un code des états de conformité ne peut être affiché que si la case Contrôler est cochée dans cette session.

Marchandises rejetées acceptées
Si cette case est cochée, les marchandises de cette réception ont été reçues de l’ emplacement de rejet.
Exception budget
Si cette case est cochée, le contrôle budgétaire a échoué pour la ligne de réception.

Pour poursuivre la procédure de réception, vous devez d’abord résoudre l’exception budgétaire. Vous pouvez, par exemple, changer le montant de la ligne ou le budget de répartition des comptes dans la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000).

Remarque

Vous ne pouvez cocher cette case que dans les cas suivants :

  • La case Vérif. budget disponible est cochée dans l'onglet Règlements clients de la session Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000).
  • le budget disponible pour la ligne vérifiée est insuffisant,
  • Le champ Si budget dépassé est Bloquer dans la session Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000).
Transporteur
Le transporteur actuel utilisé pour le calcul des frais de transport.

Si plusieurs réceptions sont liées à une ligne de commande fournisseur en livraison directe, il peut exister plusieurs chargements avec plusieurs transporteurs pour une ligne de commande fournisseur en livraison directe.

Le transporteur provient du plan de chargement. S’il n’existe aucun plan de chargement, le transporteur est par défaut celui de l’ordre de transport. Vous pouvez également saisir manuellement un transporteur ou ce dernier peut être saisi dans l’avis d’expédition puis transmis à cette session à l’aide de l’avis d’expédition.

S’il existe un seul chargement pour la ligne de commande fournisseur en livraison directe, le transporteur affiché dans ce champ doit correspondre au transporteur indiqué pour le chargement.

Remarque

Ce champ est activé si les articles sont reçus pour une commande client en livraison directe et si un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur.

Chargement
Un Infor LN contient toutes les marchandises et/ou expéditions acheminées par un moyen de transport à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné.
Remarque

Ce champ est activé si les articles sont reçus pour une commande client en livraison directe et si un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur.

Code Expédition
Numéro de l'expédition.
Remarque

Ce champ est activé si les articles sont reçus pour une commande client en livraison directe et si un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur.

Date de chargement
Date d’expédition des marchandises.
Remarque
  • Ce champ est activé si les articles sont reçus pour une commande client en livraison directe et si un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur.
  • Si la Date de chargement change, la Date d'expédition est mise à jour en conséquence. Si la Date d'expédition change, la Date de chargement est mise à jour en conséquence.
Poids
Poids brut du chargement
Remarque

Ce champ est activé si les articles sont reçus pour une commande client en livraison directe et si un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Poids de la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000).

Unité de poids
Unité dans laquelle le poids brut est exprimé.
Remarque

Ce champ est activé si les articles sont reçus pour une commande client en livraison directe et si un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Unité de poids de la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000).

Référence
Référence du transport
Remarque

Ce champ est activé si les articles sont reçus pour une commande client en livraison directe et si un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Référence A de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000).

Coûts standard
Somme des coûts d'articles suivants, telle que calculée par le code Calcul du prix standard :
  • coûts matières,
  • Coûts opératoires
  • Majorations.

Les prix calculés par rapport à d'autres codes de simulation de prix sont des prix simulés. Le prix de revient est utilisé à des fins de simulation et dans les transactions lorsque aucun prix réel n'est disponible.

Devise de référence
Devise dans laquelle sont exprimés les soldes des entités partagées par toutes les sociétés d'un groupe financier. Par exemple, Infor LN utilise la devise de référence pour les soldes des tiers.
Remarque
  • La devise de référence est la devise de base commune à toutes les sociétés d'une structure multisite.
  • Pour les systèmes de devise différents du système de devise standard, la devise de référence est la devise de base d'une société, qui sert à tous les calculs impliquant des devises.
Montant total des remises de la ligne
Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100

Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis.

Montant de la remise sur commande
Montant de réception
Montant réellement reçu. Ce montant peut être différent du montant commandé.
Devise
Devise dans laquelle les montants de la commande fournisseur sont exprimés.
Tiers vendeur
Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
Article
Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
N° d'article de fabricant
Remarque

Le numéro d’article de fabricant doit appartenir au groupe de numéros d’articles de fabricant lié à la ligne de la commande fournisseur. Cliquez sur Groupe de n° d'articles de fabricant pour lancer la session Détails du grpe n° d'art. fabricant (tdipu0147m000) qui vous permet d'afficher le groupe de numéros d'articles de fabricant lié à la ligne de commande fournisseur.

Date de réception planifiée
Date de réception utilisée pour extraire le prix de revient de la ligne de commande.

Cette date peut être :

  • Date de réception modifiée
  • Si la Date de réception modifiée n'est pas indiquée, la Date de réception confirmée
  • Si la Date de réception modifiée n'est pas indiquée, la Date de réception planifiée

Cette date ne peut pas être antérieure à la Date de commande.

Quantité de commande
Quantité commandée, exprimée dans l'unité d'achat.
Quantité de commande
Quantité commandée, exprimée dans l'unité de stock.
Révision de la référence d'étude
Code de révision d'un article géré par révision.
Remarque

Si un article sérialisé est expédié et si la sélection des lots et/ou des numéros de série est modifiée dans Magasin, le code révision est mis à jour.

Reçu
Numéro de la note de livraison pour un ordre de retour fournisseur.

Rubriques liées

Expédition
Code de l'expédition créée par Magasin pendant le processus d'avis d'expédition (ASN).
Numéro d'avis d'expédition des fournisseurs
Numéro d'avis d'expédition du tiers vendeur.
Quantité requise
Quantité commandée demandée par le fournisseur.
Remarque

Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées, pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.

Unité de quantité demandée
Unité utilisée pour exprimer la Quantité demandée.
Quantité requise
Quantité commandée requise par le fournisseur, exprimée en unité de stock.
Remarque

Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées, pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.

Quantité confirmée
Quantité commandée qui est confirmée par le fournisseur.
Remarque
  • Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Ce champ n'est pas utilisable en cas de sous-traitance d'opérations et avec les commandes ayant pour origine Commande fournisseur de sous-traitance.
  • Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées, pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.
Unité de quantité confirmée
Unité utilisée pour exprimer le Quantité confirmée.
Quantité confirmée
Quantité commandée confirmée par le fournisseur, exprimée en unité de stock.
Remarque
  • Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Ce champ n'est pas utilisable en cas de sous-traitance d'opérations et avec les commandes ayant pour origine Commande fournisseur de sous-traitance.
  • Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées, pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.
Date journal réception
Date à laquelle la réception est enregistrée dans Infor LN, autrement dit la date et l’heure de confirmation de la réception par l’utilisateur. Cette date peut être différente de la date de réception, car cette dernière correspond à la réception physique des marchandises.
Remarque

Cette date est utilisée par Fabrication pour calculer un prix de revient passé et fait référence à la méthode de valorisation coût le plus bas ou valeur marchande (LCMV).

Lot
Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises.
Remarque
  • Le champ Saisie lots pour livr. directe de la session Articles - Magasin (whwmd4500m000) détermine si les lots doivent être enregistrés pour une réception des achats en livraison directe. Si ce champ a la valeur Oui pour l'article, Infor LN vérifie si le groupe de lots et de numéros de série est complet lors de la confirmation de la réception.
  • En cas de réception et de confirmation d’un avis d'expédition pour une commande client ou un ordre de service en livraison directe comportant un article géré par lot, un groupe de lots et de numéros de série est automatiquement créé dans Achat. Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel est lié l'article, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série. Une fois que les informations de livraison directe ont été transmises à la commande client avec la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000), vous pouvez également effectuer un zoom pour accéder au groupe de lots et de numéros de série dans Ventes ou Service.
  • Pour les réceptions qui doivent être spécifiées manuellement, il n’existe habituellement pas de groupe de lots et de numéros de série au moment de la réception. Vous pouvez définir un groupe dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000), puis le saisir dans le champ en cours. Après la saisie et l’enregistrement du lot, il n’est plus possible de modifier celui-ci.

Rubriques liées

Numéro de série
Numéro d'identification unique attribué à un article physique. Infor LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc.

Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils.

Si des articles sérialisés sont conservés en stock, ce que vous pouvez définir en sélectionnant la case Séries dans le stock dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000), une ligne de livraison de commande client distincte est générée pour chaque numéro de série dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Chaque numéro de série est lié à un groupe distinct de lots et de numéros de série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel est lié le numéro de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série.

Si l'article sérialisé n'est pas conservé en stock, Infor LN n'enregistre pas le(s) numéro(s) de série sur la ligne de commande client ou les lignes de livraison, mais uniquement dans un groupe de lots et de numéros de série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Ce groupe de lots et de numéros de série contient plusieurs lots et/ou numéros de série. Pour afficher le groupe de numéros de série lié à la ligne de commande en livraison directe et les numéros de série liés au groupe de numéros de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série.

Remarque
  • Le champ Saisie n° série pour livraison directe de la session Articles - Magasin (whwmd4500m000) détermine si les numéros de série doivent être enregistrés pour une réception des achats en livraison directe. Si ce champ a la valeur Oui pour l'article, Infor LN vérifie si le groupe de lots et de numéros de série est complet lors de la confirmation de la réception.
  • En cas de réception et de confirmation d’un avis d'expédition pour une commande client ou un ordre de service en livraison directe comportant un article sérialisé, un groupe de lots et de numéros de série est automatiquement créé dans Achat. Une fois que les informations de livraison directe ont été transmises à la commande client avec la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000), vous pouvez également effectuer un zoom pour accéder au groupe de lots et de numéros de série dans Ventes ou Service.
  • Pour les réceptions qui doivent être spécifiées manuellement, il n’existe habituellement pas de groupe de lots et de numéros de série au moment de la réception. Vous pouvez définir un groupe dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000), puis le saisir dans le champ en cours. Après la saisie et l’enregistrement du numéro de série, il n’est plus possible de modifier celui-ci.
Coûts opératoires
Les coûts opératoires sont des prix de revient d’articles que vous recevez au moment où vous imputez des articles au stock.

Les coûts opératoires sont les coûts totaux de toutes les opérations enregistrées pour l’article à tous les niveaux de la structure de production. Les coûts du niveau le plus élevé de la structure de production de l’article fabriqué sont également inclus dans les coûts opératoires.

Rubriques liées

Elément de prix de revient
Eément de prix de revient utilisé pour imputer les données financières.
Remarque

Si vous imputez des articles au stock dans la session Réception magasin (whinh3512m000), Infor LN utilise l'élément de prix de revient défini pour l'article imputé.

 

Lignes de coût global
Lance la session Lignes de coût global (tclct2100m000) qui permet de consulter les coûts globaux pour la réception.
Impression des réceptions réelles de commandes fournisseurs
Hist. réceptions réelles de cmdes fourn.
Stock rejeté
Lance la session Stock en quarantaine (whwmd2171m000) qui permet d’afficher le stock rejeté pour la commande fournisseur.
Confirmer réception
Confirme la réception.
Correction de la réception des achats
Permet de lancer la session Correction de la réception des achats (tdpur4106s100) qui permet de corriger les réceptions confirmées des articles qui ne sont pas en stock.
Prix et remises après réception
Lance la session Modif. des prix et remises de réceptions d'achat à payer (tdpur4132m000) dans laquelle vous pouvez modifier les prix et les remises en fonction de la réception réelle / à payer.
Coûts globaux par réception
Lance la session Lignes de coût global par réception (tclct2100m100) qui permet de consulter, saisir et gérer les coûts globaux pour la réception.
Répartition de rattachement
Lance la session Répartition de rattachement d'achat (tdpur5100m000) qui permet de consulter, saisir et gérer les détails relatifs à la répartition de rattachement.
Informations sur les prix des matières
Budget de répartition des comptes
Lance la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000) qui permet d'afficher et de modifier le budget de répartition des comptes lié.
Vérification du budget
Vérifie le budget de la ligne de réception.

Cette commande n’est disponible que si :

  • Un budget de répartition des comtes correct est lié à la ligne.
  • La case Exception budget est cochée.
MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr.
Factures rapprochées
Réceptions
Groupe de lots et de n° de série
Chargements
Permet de lancer la session Chargements (fmlbd4100m000).
Expéditions
Permet de lancer la session Expéditions (fmlbd3100m000).
Groupe de n° d'articles de fabricant
Avis d'expédition
Permet de lancer la session Avis d'expédition (whinh3600m000).