Ligne de contrat d'achat (tdpur3601m000)

Cette session permet d’afficher, de saisir et de gérer des détails de ligne contrat d'achat pour une ligne de contrat d'achat spécifique.

Remarque

Cette session ne s'applique qu'aux contrats d'achat société.

  • Vous pouvez démarrer cette session à partir de la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000), en cliquant sur Détails ligne de contrat dans le menu approprié. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome.
  • Pour afficher les détails de la ligne du contrat d'achat, cliquez sur Détails de la ligne du contrat d'achat dans le menu Fichier de la session en cours. La session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) est ainsi lancée.
  • Pour afficher les détails d’un détail de ligne de contrat d’achat, sélectionnez ce détail de ligne de contrat d'achat et double-cliquez dessus. La session Détails de ligne de contrat d'achat (tdpur3101m100) est ainsi lancée.
Onglets

Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes :

 

Contrat
Le numéro du contrat d'achat.
Statut de la ligne de contrat
Statut de la ligne de contrat d’achat.

Il est possible d'attribuer un statut à chaque ligne de contrat avec les commandes suivantes :

  • Activer
  • Désactiver
  • Résilier
Remarque
  • Il est possible de saisir de nouvelles lignes de contrat pour les contrats d’achat ayant le statut Ouvert ou Actif dans la session Contrats d'achat (tdpur3100m000).
  • Vous pouvez gérer le statut au niveau du contrat dans la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). Dans ce cas, toutes les lignes de contrat acquièrent le même statut.

Valeurs autorisées

Indication contr. Approuvé

Position
Remarque

Vous pouvez déterminer l'incrément par défaut des lignes de contrat dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Cela vous permet d’insérer de nouvelles lignes de façon logique.

Service des achats
Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats.

Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes :

  • Commandes fournisseurs
  • Programmes d’achat
  • Appels d'offres
  • Contrats d'achat

Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées.

Remarque

Laissez ce champ vide si le contrat est un contrat central c’est-à-dire un contrat qui peut être utilisé par plusieurs sociétés logistiques dans un environnement multisite.

Tiers vendeur
Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
Référence croisée de l'article
Autre moyen de communication avec le tiers concernant les articles.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Référence croisée de l'article de la session Tiers vendeur (tccom4120s000).

Type de code article
Code du système de code de l'article. Ce système de codage permet de rechercher un article d’une autre manière, par exemple par code Article du tiers vendeur.
Remarque

Vous ne pouvez spécifier ce champ que si le champ Référence croisée de l'article est ICS.

Article à référence croisée
Le code d'article utilisé pour indiquer l'artile dans le champ Article.

Le champ Référence croisée de l'article détermine le code Article que vous pouvez sélectionner.

Remarque
  • Les tiers sont autorisés à fournir des numéros d’articles de fabricant de remplacement, mais toujours par rapport au prix du contrat d’origine.
  • Si une commande fournisseur est générée à partir d’un contrat de livraison, le numéro d’article de fabricant est utilisé par défaut. Cela ne s’applique pas si un contrat d’achat est lié à une commande fournisseur.
  • Le numéro d'article de fabricant doit avoir le statut Approuvé dans la Date du contrat.
Montant appelé
Somme des montants appelés pour toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat.
Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des montants appelés sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

En fonction des montants appelés, de la date d’application et de la date d’expiration, vous pouvez calculer le montant total de contrat possible à la date d’expiration.

Le montant appelé augmente lorsqu’une commande/un programme est lié(e) au contrat. La quantité appelée diminue encore quand la ligne de commande ou de programme est traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Montant facturé
Somme des montants facturés pour toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat.
Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des montants facturés sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

En fonction des montants facturés, de la date d’application et de la date d’expiration, vous pouvez calculer le montant total facturé possible à la date d’expiration.

Le montant facturé augmente lorsque des lignes de commande fournisseur/programme associées sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Classification TVA
Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

  • indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
  • regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ;
  • indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur de l’en-tête du contrat d’achat.

Exonération
Si cette case est cochée, exonération de TVA applicable.
Remarque

Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est défini sur :

  • Limité si vous désélectionnez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas extrait du champ Achats - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
  • Etendu si vous sélectionnez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont décochés et désactivés.
Pays TVA
Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.
Numéro de TVA propre
Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.
Code TVA
Le code TVA qui s’applique à la ligne de contrat d’achat.
Remarque

Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ.

Pays TVA du tiers
Pays dans lequel le tiers possède le code TVA.
Numéro de TVA du tiers
Code TVA du tiers.
Remarque

Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, Infor LN utilise la date courante.

Certificat d'exonération
Remarque
  • Infor LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients.
  • Ce champ ne s'applique que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Motif d'exonération
Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA.
Remarque
  • Ce champ ne s'applique que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d’application, telle que définie par la Date du contrat.
Article
Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que :

  • Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Entrée stock art. nomenc./art. composés est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il vous est impossible de saisir un article de la liste de type kit dans ce champ.
  • Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Numéros de série en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il vous est impossible de saisir un article sérialisé pour lequel la case Séries dans le stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000).
  • Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Numéros de série non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il vous est impossible de saisir un article sérialisé pour lequel la case Séries dans le stock est décochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000).
  • Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Lots non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il vous est impossible de saisir un article géré par lot pour lequel la case Lots en stock est décochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000).
Description standard
Si cette case est cochée, le texte dépendant de l'article et le texte de la ligne de contrat sont tous deux imprimés sur l'accusé de réception du contrat.

Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de contrat est imprimé sur l'accusé de réception du contrat.

Remarque

Il est possible de lier les informations propres à la ligne de contrat à une autre ligne de contrat à l’aide du bouton Texte.

Si le champ Groupe de prix d'achat est complété, ce champ Description standard est désactivé.

Numéro d'article de fabricant recommandé
Fabricant
Le fabricant de l'article, ou le fabricant lié au Numéro d'article du fabricant.
Desc. du n° d'article de fab.
Numéro d'évolution
Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.
Remarque

Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Numéros d'évolution est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il vous est impossible de saisir un numéro d'évolution dans ce champ.

Révision de la référence d'étude
Appliquer le contrat pour tous les articles du groupe de prix
Si cette case est cochée, le prix/la remise de la ligne du contrat s'applique à tous les articles appartenant au groupe de prix, tel qu'il est affiché dans le champ Groupe de prix d'achat.
Remarque

Si vous enregistrez des contrats pour un groupe de prix :

  • Le champ Article doit être renseigné avec l’un des articles du groupe de prix.
  • Vous ne pouvez pas saisir de contrat de livraison.
  • Vous ne pouvez pas lier de programme d’achat au contrat.
  • Vous pouvez laisser le champ Quantité convenue vide.
  • Vous n’êtes pas autorisé à saisir plusieurs lignes de contrat pour le même groupe de prix dans un contrat unique.
  • Vous ne pouvez passer qu'un seul contrat normal avec un tiers pour chaque groupe de prix pendant une période donnée.

Rubriques liées

Groupe de prix d'achat
Le groupe de prix auquel appartient l'article.
Remarque

Si vous cochez la case Appliquer le contrat pour tous les articles du groupe de prix, le contrat s’applique à tous les articles appartenant au groupe de prix.

Quantité convenue
Quantité devant être livrée selon les termes du contrat. La quantité du contrat doit toujours être supérieure à zéro.
Remarque

La quantité convenue doit se situer entre la quantité minimale du contrat et la quantité maximale du contrat.

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités convenues sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

Unité d'achat
Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.
Quantité convenue
Quantité devant être livrée selon les termes du contrat. La quantité du contrat doit toujours être supérieure à zéro.
Remarque

La quantité convenue doit se situer entre la quantité minimale du contrat et la quantité maximale du contrat.

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités convenues sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

Unité de stock
Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Image
Image de l'article, qui est extraite par défaut du champ Image de la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000).
Date du contrat
Initialement, cette date est celle à laquelle le contrat a été spécifié, mais elle peut être modifiée manuellement pour se situer dans le présent ou dans le futur.

Valeur par défaut

La date du contrat la session Contrats d'achat (tdpur3100m000).

Date d'application
Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application.
Remarque

Il ne peut exister de lien avec une commande fournisseur ou un programme d’achat que si la date de commande figurant sur la ligne de commande fournisseur ou la date de livraison planifiée de la ligne du programme d’achat est comprise dans la durée de validité du contrat.

Valeur par défaut

Infor LN extrait la date de début par défaut de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). La date d'application de la ligne du contrat d'achat ne peut pas être antérieure à celle de ce contrat ni postérieure à la date d'expiration du contrat.

Date d'expiration
Dernier jour de validité d'un enregistrement. Si aucune heure d'expiration n'est spécifiée, la validité de l'enregistrement expire à la fin de la date d'expiration, à minuit.
Remarque

Il ne peut exister de lien avec une commande fournisseur ou un programme d’achat que si la date de commande figurant sur la ligne de commande fournisseur ou la date de livraison planifiée de la ligne du programme d’achat est comprise dans la durée de validité du contrat.

Valeur par défaut

Infor LN extrait la date de début par défaut de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). La date d'application de la ligne du contrat d'achat ne peut pas être antérieure à celle de ce contrat ni postérieure à la date d'expiration du contrat.

Statut d'impression
Ce champ indique le statut d’impression de la ligne de contrat.

Il est possible d’imprimer les accusés de réception des contrats dans la session Impression des accusés de réception des contrats d'achat (tdpur3405m000).

Remarque

Si la case Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) est cochée et que la ligne de contrat est modifiée après l'impression de l'accusé de réception final de ce contrat, le statut d'impression devient automatiquement Modifié. Vous pouvez donc réimprimer l'accusé de réception du contrat.

Si la case Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) n'est pas cochée et que la ligne de contrat est modifiée après l'impression de l'accusé de réception final, le statut d'impression reste Original imprimé.

Valeurs autorisées

Statut du contrat

Programme d'achat utilisé
Si cette case est cochée,:
  • Un programme d’achat peut être lié à la ligne de contrat d’achat.
  • Les données logistiques doivent être définies pour la ligne de contrat. Pour définir les données logistiques, choisissez Données logistiques, ce qui lance la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000).
Remarque

Si le contrat est un contrat d'achat société, cette case doit être sélectionnée.

Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas sélectionner la case Contrat de livraison disponible.

Valeur par défaut

Vous ne pouvez cocher cette case que si la case Programme d'achat utilisé est cochée dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000).

Contrat de livraison disponible
Cochez cette case si vous voulez indiquer un contrat de livraison pour la ligne de contrat d’achat. Pour définir un contrat de livraison, cliquez sur Contrat de livraison. Si cette case est cochée et inaccessible, cela signifie qu’un contrat de livraison est déjà disponible pour la ligne de contrat d’achat.

Vous ne pouvez cocher cette case que si les cases suivantes ne sont pas cochées :

  • Appliquer le contrat pour tous les articles du groupe de prix
  • Programme d'achat utilisé
  • Rattachement de projet obligatoire dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000):
Remarque

Si le contrat est un contrat d'achat société, cette case doit être décochée et est indisponible.

Calcul des prix basé sur option
Si cette case est cochée, le prix de l'article est extrait du tarif générique liée dans la session Tarifs génériques (tipcf4101m000).

Si cette case n'est pas cochée, le prix de l'article est extrait de la révision de prix du contrat d’achat liée dans la session Prix de contrat d'achat (tdpur3103m000).

Remarque
  • Si l’article est un article configurable, cette case est cochée et elle est indisponible.
  • Si le contrat est un contrat d'achat société, cette case doit être décochée et est indisponible.
  • Les remises sont toujours extraites de la révision de prix du contrat d’achat liée.
Redéfinir les prix et remises à la réception
Si cette case est cochée, et qu'un programme d'achat est lié à cette ligne de contrat, les prix et/ou les remises des lignes de programme d'achat sont recalculés pendant la réception. Le montant des marchandises reçues reflète donc les informations réelles des prix de contrat. Les factures sont comparées au prix et aux remises de la réception.

Le moment où les prix et les remises sont déterminés dépend de la valeur indiquée dans le champ Règlement de la ligne de programme d'achat.

  • Paiement à partir des réceptions
    Les prix ​​et remises sont recalculés au moment de la confirmation de réception.
  • Paiement à partir des consommations
    Les prix ​​et remises sont recalculés au moment de la consommation de la réception ou du réapprovisionnement.

Si cette case n'est pas cochée, et un programme d'achat est lié à cette ligne de contrat, le prix et les remises ne peuvent être redéfinis à la réception. Les factures sont comparées au prix et aux remises de la ligne de programme.

Remarque
Acheteur
Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.

Valeur par défaut

Infor LN extrait l'acheteur par défaut du champ Acheteur de Contrats d'achat (tdpur3100m000).

Référence de la commande tiers
Numéro de commande utilisé par le tiers vendeur pour identifier les accords indiqués sur cette ligne de contrat.
Prix actif
Prix actuel de l’article.

Le prix est extrait :

  • Une révision de prix active dans la session Prix de contrat d'achat (tdpur3103m000).
  • Un tarif générique dans Fabrication si la case Calcul des prix basé sur option est sélectionnée dans cette session.
Remarque

Si la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix de référence des matières.

Devise
La devise employée pour exprimer les montants.
Unité de prix active
Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat).
Barème de prix
Prix de l'article selon le barème de prix standard, augmenté le cas échéant d'un prix actualisé. Le prix par défaut d'un article est enregistré dans le barème de prix par défaut.
Remarque

Si la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix de référence des matières.

Unité de prix
Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat).
Prix total des matières
Le prix des matières total pour l'article de la ligne du contrat.
Remarque

Comme une ligne de réponse ne peut avoir de majorations du prix des matières, ce champ affiche le prix de référence des matières total.

Consigné
Si cette case est cochée, l'article est en stock de consignation.
Remarque

Pour lier le règlement d’une consommation de stock de consignation directement au programme de réapprovisionnement, ne cochez pas cette case.

Contrôle
Si cette case est cochée, l'article doit être inspecté à sa réception.
Texte
Si cette case est cochée, un texte existe.
Quantité de commande minimum
La quantité minimum de commande est exprimée dans l'unité de stock.
Quantité de commande maximum
La quantité de commande maximale, exprimée dans l'unité de stock.
Quantité de commande fixe
La quantité de commande fixe, exprimée dans l'unité de stock.

Si la méthode de commande d'un article est Quantité commande fixe, que vous pouvez définir dans le champ Méthode de commande de la session Article - Commande (tcibd2100s000), la valeur du champ de la session Quantité de commande fixe de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) est extraite par défaut du champ en cours. Si elle n'est pas disponible, la valeur du champ Quantité de commande fixe de la session Article - Commande (tcibd2100s000) est extraite du champ en cours. En l’absence de données de commande Article, la valeur par défaut est 1.

Remarque
  • La valeur de ce champ doit être un multiple du champ Incrément de quantité d'ordre/cmde.
  • La valeur de ce champ doit être comprise entre les valeurs des champs Quantité de commande minimum et Quantité de commande maximum champs.
Série économique
La quantité de commande économique, exprimée dans l'unité de stock.

Si la méthode de commande d'un article est Série économique, que vous pouvez définir dans le champ Méthode de commande de la session Article - Commande (tcibd2100s000), la valeur du champ de la session Série économique de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) est extraite par défaut du champ en cours. Si elle n'est pas disponible, la valeur du champ Série économique de la session Article - Commande (tcibd2100s000) est extraite du champ en cours. En l’absence de données de commande Article, la valeur par défaut est 1.

Incrément de quantité d'ordre/cmde
Lorsque des commandes ou des programmes sont générés, Infor LN vérifie si la quantité de commande est un multiple de l’ incrément de la quantité de commande. Le contenu de ce champ est exprimé en unité de stock.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Incrément de quantité d'ordre/cmde de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Si elle n'est pas disponible, la valeur par défaut est extraite du champ Incrément de la quantité de commande de la session Article - Commande (tcibd2100s000). En l’absence de données de commande Article, la valeur par défaut est 1.

Quantité minimum
La quantité minimum du contrat est exprimée dans l'unité d'achat.
Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités minimales sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

Quantité minimum
La quantité minimum du contrat est exprimée dans l'unité de stock.
Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités minimales sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

Quantité maximum
La quantité maximale du contrat des lignes de contrat d'achat.
Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités maximales sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

Si la quantité maximale est atteinte, dans le champ Action si quantité maximum dépassée de la session en cours, vous pouvez définir l'action à exécuter.

Quantité maximum
Evaluation [o/n/répéter]
Ce champ indique si le contrat d’achat est ou non (ré)évalué ou doit l'être.

Si une ligne de contrat est modifiée après son évaluation, la valeur du champ en cours est Répéter.

Remarque

Vous pouvez (ré)évaluer des contrats d'achat dans la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000).

Quantité obligatoire
Ce champ indique si la quantité contractuelle convenue avec votre fournisseur est une quantité obligatoire à acheter.

Si cette case est cochée, la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000) imprime toutes les différences entre :

  • la quantité appelée et la quantité maximum du contrat,
  • la quantité appelée et la quantité minimum du contrat.

Si cette case n'est pas cochée, si les limites saisies dans la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000) sont dépassées, la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000) permet d'imprimer les lignes qui dépassent les écarts autorisés.

Tiers expéditeur
Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées.
Adresse
Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques.
Contact
Code du contact du tiers expéditeur.
Contact
Nom complet du contact.
Magasin
Code du magasin auquel le tiers expéditeur doit livrer les articles.
Unité d'entreprise
Adresse de réception
Adresse de réception des marchandises.
Remarque

Si le magasin possède des quais ou des emplacements de réception, que vous pouvez définir dans la session Magasin - Quais (whwmd2120m000), Infor LN vérifie si une adresse a été définie pour l'emplacement de réception concerné. Dans l’affirmative, cette adresse de réception est affichée par défaut. Sinon, l’adresse du magasin est affichée.

Conditions de livraison
Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.
Point de transfert du titre de propriété
Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.
Facturation auto.
Si cette case est cochée, la ligne de contrat d’achat contient des articles achetés pour lesquels la facturation automatique est effectuée.

Rubriques liées

Facture après
Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée.
  • Contrôle
    Les factures automatiques peuvent être générées après contrôle et approbation des marchandises.
  • Réception
    Les factures automatiques peuvent être générées après réception et consommation des marchandises.

Rubriques liées

Type de date de facturation automatique
Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de définir la date sur laquelle sont basés les règlements de la facturation automatique. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture pour des factures automatiques.

Rubriques liées

Méthode de facturation automatique
Si la case Facturation auto. est cochée, vous devez sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée.

La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc.

Rubriques liées

Quantité proposée
Quantité proposée pour la ligne de contrat d’achat, exprimée en unité d’achat.

La quantité proposée comprend :

  • Les quantités commandées de toutes les lignes de commande fournisseur non approuvées liées à la ligne de contrat.
  • Les quantités programmées de toutes les lignes de programme d’achat ayant le statut Créé et liées à la ligne de contrat.
Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités constatées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

Si nécessaire, vous pouvez recalculer la quantité proposée dans la session Recalcul de la quantité proposée de la ligne de contrat (tdpur3209m000).

Quantité proposée
Quantité proposée pour la ligne de contrat d’achat, exprimée en unité de stock.

La quantité proposée comprend :

  • Les quantités commandées de toutes les lignes de commande fournisseur non approuvées liées à la ligne de contrat.
  • Les quantités programmées de toutes les lignes de programme d’achat ayant le statut Créé et liées à la ligne de contrat ou à ses détails de la ligne de contrat.
Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités constatées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

Quantité appelée
Somme des quantités appelées de toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité d'achat.
Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités appelées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

En fonction de la quantité appelée, de la date d’application et de la date d’expiration, vous pouvez calculer la quantité totale de contrat possible à la date d’expiration.

La quantité appelée augmente lorsqu'une commande ou un programme est lié à un contrat. La quantité appelée diminue encore quand la ligne de commande ou de programme est traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Quantité appelée
Somme des quantités appelées de toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité de stock.
Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités appelées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

En fonction de la quantité appelée, de la date d’application et de la date d’expiration, vous pouvez calculer la quantité totale de contrat possible à la date d’expiration.

La quantité appelée augmente lorsqu'une commande ou un programme est lié à un contrat. La quantité appelée diminue encore quand la ligne de commande ou de programme est traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Quantité facturée
Somme des quantités facturées de toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité d'achat.
Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités facturées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

A partir de la quantité facturée, de la date d’application et de la date d’expiration, vous pouvez calculer la quantité facturée totale possible à la date d’expiration.

La quantité facturée augmente lorsque des lignes de commande/programme d'achat associées sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Quantité facturée
Somme des quantités facturées de toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité de stock.
Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités facturées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

A partir de la quantité facturée, de la date d’application et de la date d’expiration, vous pouvez calculer la quantité facturée totale possible à la date d’expiration.

La quantité facturée augmente lorsque des lignes de commande/programme d'achat associées sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

 

Révision des prix
Informations sur les prix des matières
Permet de lancer la session Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000) dans laquelle vous pouvez voir les informations sur les prix des matières liées à la ligne de contrat d'achat, telles que l'accord de prix des matières, le contenu matière de l'article et prix de référence des matières.
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N'affiche que les lignes de contrat d'achat ayant le statut Ouvert ou Actif.
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Permet de lancer la session Contrats d'achat (tdpur3100m000) des détails.