Le numéro du programme d'achat.
Programmes d'achat - Vue générale des réceptions (tdpur3518m000)Cette session permet d'afficher les réceptions faites pour une combinaison de Programme, Type de programme d'achat, Ligne et N° séq.. Elle permet d’afficher les réceptions de programme pour plusieurs articles. Dans le menu Vues, Références ou Actions, vous pouvez choisir :
Cette session est accessible depuis les sessions suivantes :
Il est possible d'imprimer des états de réceptions de programme dans la session Impression des réceptions (tdpur3418m000).
Programme Le numéro du programme d'achat. Type de programme d'achat Type du programme d’achat. Les réceptions ne sont possibles que pour les programmes Push et les programmes d’appels de livraison à flux tiré. Ligne Numéro de la ligne de programme. Ce numéro identifie de façon unique chaque besoin d'un article qu'un tiers donné doit livrer à une date et une heure précises. N° séq. Numéro qui identifie une réception (partielle) d’une ligne de programme d’achat. Article Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :
Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Origine Origine de la ligne du programme d’achat. Répartition de rattachement Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à Réception de programme d'achat. Marchandises rejetées acceptées Si cette case est cochée, les marchandises de cette réception ont été reçues de l’ emplacement de rejet. Motif de refus Raison pour laquelle les marchandises reçues n'ont pas réussi le contrôle qualité. Date de réception planifiée Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. Date de réception Date à laquelle les articles sont effectivement reçus dans le magasin de destination. Date de la facture Date d'impression de la facture. Date d'expédition Date d’expédition des articles. Remarque Cette date doit être indiquée dans les cas suivants :
Valeur par défaut Si la date d’expédition est obligatoire, la valeur par défaut est la date de réception. Sinon, ce champ n’est pas renseigné. Unité d'achat Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Quantité du programme Quantité de l'article requise par la ou les lignes du programme. Quantité reçue Quantité livrée par le fournisseur et exprimée en unité d'achat ou en unité de stock. Remarque
Quantité sur bon de livraison Quantité expédiée mentionnée sur le bon de livraison. Quantité totale approuvée Nombre d'articles livrés qui a été approuvé. Si une société exige que les marchandises reçues soient contrôlées, Infor LN extrait la quantité approuvée de la session Contrôles des magasins (whinh3122m000). Si les marchandises reçues ne doivent pas être contrôlées, la valeur de ce champ est égale à celle du champ Quantité reçue. Remarque Dans le champ Contrôle de la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) et/ou dans le champ Contrôle de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), vous pouvez indiquer, pour une entreprise, si les marchandises doivent être contrôlées à la réception. En cas de correction d’une réception sur un programme Push, il se peut que la valeur de ce champ soit négative. Quantité rejetée Nombre d'articles livrés qui a été rejeté. Si une société exige que les marchandises reçues soient contrôlées, Infor LN extrait la quantité rejetée de la session Contrôles des magasins (whinh3122m000). Si les marchandises ne doivent pas être contrôlées, la valeur de ce champ est toujours zéro. Remarque Dans le champ Contrôle de la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) et/ou dans le champ Contrôle de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), vous pouvez indiquer, pour une entreprise, si les marchandises doivent être contrôlées à la réception. Quantité facturée Nombre d'articles réellement facturés. Devise Devise du programme d'achat. La devise d'achat est extraite du champ Devise dans la session Programmes d'achat (tdpur3110m000). Montant de la ligne de programme Montant net de la ligne du programme d’achat exprimé dans la devise de ce programme. Le montant de la ligne du programme d’achat est calculé de la façon suivante : Quantité de la ligne du programme d’achat multipliée par le prix moins la remise. Si le programme d’achat est lié à un contrat :
Montant reçu Quantité livrée multipliée par le prix diminué du montant de la remise par ligne de programme. Remarque Si la réception d'un article configuré qui diffère de l'article configuré commandé, est confirmée, dans la session Données des expéditions séquentielles (tdpur3517m000), Infor LN extrait le prix et les remises de la dernière révision de ligne du programme d'expédition séquentielle Envoyé comportant un article configuré semblable à l'article configuré reçu. Dans le cas contraire, le prix et les remises de la session Lignes de programme d'achat (tdpur3111m000) sont utilisés pour calculer le montant. Montant de la remise de ligne de commande Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante : Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100 Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis. Remarque Si la réception d'un article configuré qui diffère de l'article configuré commandé, est confirmée, dans la session Données des expéditions séquentielles (tdpur3517m000), Infor LN extrait le prix et les remises de la dernière révision de ligne du programme d'expédition séquentielle Envoyé comportant un article configuré semblable à l'article configuré reçu. Dans le cas contraire, le prix et les remises de la session Lignes de programme d'achat (tdpur3111m000) sont utilisés pour calculer le montant. Montant de la remise sur commande Total des montants de remise de ligne de commande pour le programme. Montant de la facture Montant facturé à un tiers. Numéro de réception Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises. Bon de livraison Numéro de bon de livraison. Infor LN extrait le numéro du bon de livraison et les informations associées du module Ordres magasin. Facture Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré. Expédition Code de l'expédition créée par Magasin pendant le processus d'avis d'expédition (ASN). Numéro d'avis d'expédition des fournisseurs Numéro d'avis d'expédition du tiers vendeur. Code Référence Identification unique de l’ appel de livraison lié à un programme référencé, extrait d’un système d’approvisionnement. Le code Référence peut être extrait de l’un des systèmes d’approvisionnement suivants : Pour générer des lignes de programme de Gestion de l'assemblage: Si le système d’approvisionnement est contrôlé par ordre en séquencement de ligne (SILS), un numéro/code Référence est généré dans le module Contrôle d'assemblage; il s’agit d’une combinaison de numéro d’identification du véhicule, poste et kit d’assemblage. Il existe donc une relation biunivoque entre la référence de la ligne de programme et les données des expéditions séquentielles stockées dans la session Données des expéditions séquentielles (tdpur3517m000). Le code Référence est un champ unique qui indique tous les articles devant être emballés ensemble ou traités comme une même entité. Si le système d'approvisionnement est contrôlé par ordre/lot, un code Référence est créé dans Contrôle d'assemblage (ASC) pour chaque ligne de matière. Pour générer des lignes de programme de Magasin. Si les lignes de programme d'appels de livraison à flux tiré sont générées à partir de Magasin, le code Référence est généré lors de la création de la ligne de programme d'achat. Le code Référence stocké dans le champ en cours est utilisé comme référence unique de la ligne du programme d’appels de livraison à flux tiré. Remarque Si les lignes du programme d'appel de livraison à flux tiré sont générées à partir de Magasin, le code Référence généré est dérivé du groupe de séries saisi dans le champ Groupe de séries pour les appels d'offres de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Textede l'en-tête Si cette case est cochée, un texte d'en-tête de programme spécifique est disponible. Il comporte, par exemple, des informations de référence complémentaires. Textede la ligne Si cette case est cochée, un texte de ligne de programme spécifique est disponible. Il comporte, par exemple, des informations de référence complémentaires. Spécification Si cette case est cochée, une spécification est liée à une réception de programme d'achat. N° d'article de fabricant Le Numéro d'article du fabricant pour l'article programmé. Remarque Le numéro d’article de fabricant doit appartenir au groupe de numéros d’articles de fabricant lié à la ligne du programme d’achat. Fabricant Le fabricant lié au Numéro d'article du fabricant. Révision de l'article La révision de la référence d'étude. Code Liste d'options Code permettant d'identifier les options et caractéristiques d'un article configuré. Ce code est employé dans la spécification de l'article pour rapprocher l'approvisionnement et la demande. Remarque Cliquez sur Liste d'options pour afficher les options de l'article configuré reçu et les fonctionnalités dans la session Liste d'options (tcibd4522m000). Lot Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises. Numéro de série Numéro d'identification unique attribué à un article physique. Infor LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc. Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils.
Lignes de coût global Permet de lancer la session Lignes de coût global (tclct2100m000) qui permet de consulter les coûts globaux pour la réception. Répartition de rattachement Permet de lancer la session Répartition de rattachement d'achat (tdpur5100m000). Coûts globaux par réception Permet de lancer la session Lignes de coût global par réception (tclct2100m100) qui permet de consulter, saisir et gérer les coûts globaux pour la réception. Traitement des programmes d'achat Permet de lancer la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000). Suppression des programmes d'achat Permet de lancer la session Suppression des programmes d'achat (tdpur3224m000). Stock rejeté Lance la session Stock en quarantaine (whwmd2171m000) qui permet d’afficher le stock rejeté pour le programme d’achat. Spécification Permet de lancer la session Spécification (tcibd4120m000). Vous ne pouvez utiliser cette commande que si la case Spécification est cochée. Liste d'options Permet de lancer la session Liste d'options (tcibd4522m000). Groupe de lots et de n° de série Permet de lancer la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000).
| |||