| | Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000)Les données logistiques des lignes de contrat d’achat indiquent les valeurs par défaut au programme d’achat lié à la ligne de contrat d’achat. Vous ne pouvez gérer les données logistiques des lignes de contrat d'achat que si la case Programme d'achat utilisé est sélectionnée dans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000). Vous ne pouvez modifier que les données logistiques inactives des lignes de contrat d’achat Pour activer les données logistiques de la ligne du contrat d'achat, sélectionnez Activer. Le statut devient Actif. Pour désactiver les données logistiques de la ligne du contrat d'achat, sélectionnez Désactiver. Le statut devient Ouvert. Contrat Contrat servant à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données. Un contrat est constitué des éléments suivants : - un en-tête de contrat d'achat contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ;
- Une ou plusieurs lignes de contrat d'achat avec des accords de prix (centraux), des accords logistiques et des informations sur la quantité s'appliquant à un groupe d'articles ou de prix.
- Détails d'une ligne de contrat d'achat avec des accords logistiques et des informations de quantité qui s'appliquent à un article ou un groupe de prix pour un site spécifique (magasin) d'une société multisite. Les détails de la ligne de contrat peuvent exister uniquement pour des contrats d'achat société.
Service des achats Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes : - Commandes fournisseurs
- Programmes d’achat
- Appels d'offres
- Contrats d'achat
Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées. Statut Statut de l'enregistrement logistique, qui peut être Ouvert ou Actif. Vous pouvez attribuer un statut à l’enregistrement logistique au moyen des boutons suivants : Vous ne pouvez activer une ligne de contrat dans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) que si au moins un enregistrement logistique est actif pour la ligne de contrat de la session en cours. Article Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : - articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
- articles de service.
- Services de sous-traitance
- articles composés (menus/options).
Recommandé Ce champ permet d’indiquer si le tiers est préféré ou fixe pour l’article. Priorité Option permettant d'ajouter une notation aux fournisseurs. Si la priorité est définie, les combinaisons article/fournisseur sont triées par ordre de priorité décroissante. Valeurs autorisées Les valeurs autorisées sont comprises entre 0, priorité la plus élevée, et 999, priorité la plus faible. Pourcentage de sourcing Pourcentage utilisé pour calculer la manière dont les commandes sont divisées entre les fournisseurs. Remarque Ce paramètre n’a aucun effet sur les algorithmes de planification de Magasin. Augmentation du temps de blocage Nombre de jours à partir de la date actuelle au cours desquels vous n'êtes plus autorisé à augmenter la quantité des articles requis. Si le programme d'achat est Selon expédition, un paramètre définissable dans le champ Selon expédition ou réception de la session en cours, les limites de la période gelée sont basées sur les dates d'expédition planifiées. Si le programme est Selon réception, les limites de la période gelée sont basées sur les dates de réception planifiées. Période gelée (-) Nombre de jours à partir de la date actuelle au cours desquels vous n'êtes plus autorisé à réduire la quantité des articles requis. Si le programme d'achat est Selon expédition, un paramètre définissable dans le champ Selon expédition ou réception de la session en cours, les limites de la période gelée sont basées sur les dates d'expédition planifiées. Si le programme est Selon réception, les limites de la période gelée sont basées sur les dates de réception planifiées. Utiliser jours ouvrables pour période gelée Si cette case est cochée, seuls les jours ouvrables sont utilisés pour calculer les périodes gelées. Si cette case est cochée, les jours civils sont utilisés pour calculer les périodes gelées. Remarque Si cette case est cochée, le nombre de jours ouvrables spécifié est ajouté à la date actuelle. Les jours ouvrables sont extraits du calendrier qui est lié au tiers expéditeur, au tiers vendeur ou à la société. Si cette case est cochée, le nombre de jours civils spécifiés est ajouté à la date actuelle. Lorsque vous planifiez les dates, le type de disponibilité de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est utilisé. Supprimer les lignes des programmes précédentes Cette case détermine comment traiter les quantités non livrées et redondantes dans les lignes de programme ayant des dates dans le passé. Si cette case est cochée, les lignes de programme sont supprimées par Planification d'entreprise. Si cette case n'est pas cochée, des messages de planification sont générés pour informer un planificateur de supprimer manuellement les lignes de programme. Remarque Cette case ne peut être sélectionnée que si le champ Période gelée pour la diminution de la quantité est à zéro dans la session en cours. Capacité du fournisseur Nombre maximum d'articles que le tiers expéditeur peut expédier dans l'unité de capacité spécifiée. Infor LN tient compte de cette valeur pour créer des besoins valides. Unité de mesure pour la capacité Unité de temps dans laquelle la capacité du tiers expéditeur est exprimée. Tolérance de capacité minimum Pourcentage minimum pouvant rester inférieur à la capacité du tiers expéditeur. Tolérance de capacité maximum Pourcentage maximum pouvant excéder la capacité du tiers expéditeur. La tolérance de capacité maximum est calculée comme suit :
Tolérance de capacité maximum * Capacité du fournisseur + Capacité du fournisseur
Exemple - Capacité du fournisseur : 100 pièces.
- Tolérance de capacité maximum : 20 (pour cent).
- Unité de mesure pour la capacité : semaine.
Planification d'entreprise prend en compte le fait que le tiers vendeur peut livrer un maximum de 120 pièces par semaine. Transporteur/LSP Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Temps de traitement interne Délai requis entre l'identification des besoins et le lancement de la commande fournisseur. Les délais de traitement interne tiennent compte de la préparation des documents et de l'approvisionnement. Remarque Si les programmes d'achat sont automatiquement générés par Planification d'entreprise, ce champ est utilisé dans le processus de sélection du fournisseur. Planification d'entreprise utilise ce champ, conjointement au champ Délai de sécurité et au champ Délai approvisionnement pour attribuer une priorité aux tiers vendeurs en mesure de livrer l'article demandé. Délai de sécurité Délai qui vient s'ajouter au délai normal afin de respecter la date de livraison des marchandises et faire face aux imprévus. Il est ainsi possible de terminer une commande avant la date réelle du besoin. Remarque Si les programmes d'achat sont automatiquement générés par Planification d'entreprise, ce champ est utilisé dans le processus de sélection du fournisseur. Planification d'entreprise utilise ce champ, conjointement au champ Temps de traitement interne et au champ Délai approvisionnement pour attribuer une priorité aux tiers vendeurs en mesure de livrer l'article demandé. Délai approvisionnement Délai total nécessaire pour obtenir un article inclus dans les prévisions. Délai entrant dans le calcul du délai de fabrication d'un article, en fonction duquel une société prend ses décisions d'engagement, planifie sa capacité et gère ses commandes. Exemple Pour l'article A, le fournisseur a transmis un délai d’approvisionnement de 50 jours. Il s'agit en fait d'un délai réduit, uniquement possible parce que des prévisions de trois ans ont été adressées au fournisseur pour cet article. Si des quantités supplémentaires n'entrant pas dans ces prévisions s'avèrent nécessaires, le fournisseur a besoin du délai d’approvisionnement total, qui est de 300 jours. Remarque Si les programmes d'achat sont automatiquement générés par Planification d'entreprise, ce champ est utilisé dans le processus de sélection du fournisseur. Planification d'entreprise utilise ce champ, conjointement au champ Temps de traitement interne et au champ Délai de sécurité pour attribuer une priorité aux tiers vendeurs en mesure de livrer l'article demandé. Durée entière d'approvisionnement Délai total nécessaire pour obtenir un article non inclus dans les prévisions. Ce délai entre dans le calcul du délai d'approvisionnement et de fabrication cumulé complet qui inclut le délai cumulé des pièces achetées. Exemple Pour l'article A, le fournisseur a transmis un délai d’approvisionnement de 50 jours. Il s'agit en fait d'un délai réduit, uniquement possible parce que des prévisions de trois ans ont été adressées au fournisseur pour cet article. Si des quantités supplémentaires n'entrant pas dans ces prévisions s'avèrent nécessaires, le fournisseur a besoin du délai d’approvisionnement total, qui est de 300 jours. Remarque Ce champ ne s'affiche que si la case Utiliser la durée entière d'approvisionnement est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000). Durée entière d'approvisionnement Remarque Ce champ ne s'affiche que si la case Utiliser la durée entière d'approvisionnement est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000). Horizon délai Nombre de jours qui, avec la date actuelle/date de création, détermine si : - Infor LN utilise le délai calculé pour la détermination de la date de réception planifiée. Infor LN utilise ce calcul lorsque la date pour laquelle le délai est calculé n'est pas comprise dans l'horizon de délai. Les dates planifiées sont calculées à l'aide de la valeur du champ Calculer le délai de fabrication (jours), qui provient du calendrier de la société.
- Infor LN détermine la date de réception planifiée, en prenant en compte les calendriers liés aux éléments de délai. Infor LN utilise ce calcul lorsque la date pour laquelle le délai est calculé est comprise entre la date actuelle et l'horizon de délai. Les dates planifiées sont calculées au moyen des composants de délai de fabrication et de leurs calendriers respectifs.
Temps de transport (jours) Temps de transport en jours, qu’il est possible de calculer de deux manières. Infor LN extrait le temps de transport comme suit : - Si Transport est implémenté (via la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000)), le calcul du temps de transport est basé sur le transporteur et sur les itinéraires. Les plans de transport et les niveaux de service sont inconnus à ce stade.
Infor LN suit la procédure ci-dessous pour extraire le temps de transport. - Si l’itinéraire, le transporteur, l’origine et les adresses de destination sont connus, Infor LN recherche d’abord les plans de transport puis les itinéraires standard avec les itinéraires, les transporteurs et les adresses correspondants.
- S'il trouve plusieurs plans de transport concordants, Infor LN sélectionne le plan de transport ou l'itinéraire standard doté d'un groupe de moyens de transport compatible avec celui du transporteur.
- Si Infor LN trouve de nouveau plusieurs plans de transport ou itinéraires standard, les plans de transport ont priorité sur les itinéraires standard. Si la recherche a pour seul résultat des itinéraires standard, la sélection s'effectue en fonction de la valeur du paramètre Critère de sélection du transporteur/LSP dans la session Paramètres de planification du transport (fmlbd0100m000).
- Si Infor LN trouve de nouveau plusieurs plans de transport, il sélectionne le premier trouvé dans la base de données.
- Si Transport n'est pas implémenté, Infor LN utilise le temps de transport entre l'adresse du tiers expéditeur et celle du magasin destinataire en s'appuyant sur une table des distances (s'il en existe) des sessions Distances (par ville) (tccom4137s000) ou Distances (par code postal) (tccom4138s000). La session depuis laquelle est extrait le temps de transport dépend de la valeur du champ Tables de distances d'utilisation dans la session Paramètres COM (tccom0000s000).
Calculer le délai de fabrication (jours) Délai approximatif de fabrication de l’article d’achat, exprimé en jours. Le délai de fabrication calculé est uniquement utilisé pour déterminer la date de réception planifiée de la demande prévisionnelle pour laquelle aucune date de réception planifiée précise n’est encore requise. Le délai de fabrication calculé est basé sur le type de disponibilité et le modèle de calendrier liés aux champs suivants : - Délai approvisionnement
- Temps de traitement interne
- Délai de sécurité
- Temps de transport (jours)
Remarque Chaque fois que vous ouvrez ou fermez la session en cours, Infor LN (re)calcule le délai. Délai total calculé (jours) Délai total approximatif de l’article d’achat, exprimé en jours. Le délai total calculé est basé sur le type de disponibilité et le modèle de calendrier liés aux champs suivants : - Durée entière d'approvisionnement
- Temps de traitement interne
- Délai de sécurité
- Temps de transport (jours)
Remarque - Ce champ ne s'affiche que si la case Utiliser la durée entière d'approvisionnement est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).
- Chaque fois que vous ouvrez ou fermez la session en cours, Infor LN (re)calcule le délai total.
Délai d'entrée en stock Intervalle de temps entre l'arrivée d'articles et leur stockage réel en magasin. Dans cette session, ce champ n’est affiché qu’à titre informatif. Tolérance de date (+) Nombre de jours de retard autorisé pour la livraison des marchandises. Dans la programmation des achats, les tolérances sont utilisées uniquement pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré. Remarque Pour les programmes Push, il n’est pas possible d’utiliser de tolérances de commande. Cela s’explique par le fait que les réceptions sont effectuées sur des ordres magasin ouverts dans Magasin. En conséquence, les quantités reçues sont vérifiées par le module Gestion des achats et non par Magasin. Tolérance de date (-) Nombre de jours d'avance autorisé pour la livraison des marchandises. Dans la programmation des achats, les tolérances sont utilisées uniquement pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré. Remarque Pour les programmes Push, il n’est pas possible d’utiliser de tolérances de commande. Cela s’explique par le fait que les réceptions sont effectuées sur des ordres magasin ouverts dans Magasin. En conséquence, les quantités reçues sont vérifiées par le module Gestion des achats et non par Magasin. Tolérance de quantité (+) Quantité maximum qu'un fournisseur doit livrer. La tolérance de quantité maximum est exprimée sous forme de pourcentage de la quantité commandée. Infor LN utilise le champ Tolérance de quantité (+) pour déterminer la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité maximum dans la session Ordres magasin (whinh2100m000) comme suit : Max. Tolérance de quantité maximum = 100 + Tolérance de quantité (+) EXEMPLE | Tolérance de quantité (-) | = 10 % | | Tolérance de quantité minimum | = 100 % - 10 % = 110 % | | la quantité commandée, | 200 |
Dans ce cas, vous n’acceptez pas les réceptions dont la quantité est supérieure à 220. Dans la programmation des achats, les tolérances sont utilisées uniquement pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré. Remarque Pour les programmes Push, il n’est pas possible d’utiliser de tolérances de commande. Cela s’explique par le fait que les réceptions sont effectuées sur des ordres magasin ouverts dans Magasin. En conséquence, les quantités reçues sont vérifiées par le module Gestion des achats et non par Magasin. Tolérance de quantité (-) Quantité minimum qu'un fournisseur doit livrer. La tolérance de quantité minimum est exprimée sous forme de pourcentage de la quantité commandée. Infor LN utilise le champ Tolérance de quantité (-) pour déterminer la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité minimum dans la session Ordres magasin (whinh2100m000) comme suit : Tolérance de quantité minimum = 100 - Tolérance de quantité (-) EXEMPLE | Tolérance de quantité (-) | = 10 % | | Tolérance de quantité minimum | = 100 % - 10 % = 90 % | | la quantité commandée, | 200 |
Dans ce cas, vous n’acceptez pas les réceptions dont la quantité est inférieure à 180. Dans la programmation des achats, les tolérances sont utilisées uniquement pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré. Remarque Pour les programmes Push, il n’est pas possible d’utiliser de tolérances de commande. Cela s’explique par le fait que les réceptions sont effectuées sur des ordres magasin ouverts dans Magasin. En conséquence, les quantités reçues sont vérifiées par le module Gestion des achats et non par Magasin. Utiliser la version de matière Si cette case est cochée, vous pouvez envoyer les versions de matières avec des données prévisionnelles. Utiliser la version de matière pour les besoins fermes Si cette case est cochée, vous pouvez envoyer les versions de matières qui contiennent la commande réelle. Remarque Vous ne pouvez cocher cette case que si la case Utiliser la version de matière est également cochée. Utiliser le programme d'expédition Remarque Vous ne pouvez pas cocher cette case si la case Utiliser la version de matière pour les besoins fermes est cochée. Utilisation du programme d'expédition séquentielle Remarque Vous ne pouvez pas cocher cette case si la case Utiliser la version de matière pour les besoins fermes est cochée. Horizon figé de la transaction Ce champ indique pour quelles lignes de programme d'achat il est nécessaire de journaliser des transactions dans le module Ordres magasin de Magasin, et les transactions financières dans les modules Comptabilité générale et Comptabilité fournisseurs de Finances. Quel que soit le paramètre choisi : - Les transactions de stock et les transactions financières sont toujours journalisées pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré.
- Aucune transaction n’est journalisée pour les programmes de prévision à flux tiré. En conséquence, ce paramètre est uniquement applicables aux programmes Push et non aux programmes Pull.
Remarque Même lorsqu’une ligne de programme d’achat se trouve hors de la période d’autorisation de fabrication, les transactions sont toujours journalisées pour cette ligne de programme lorsque le type de besoin devient Ferme. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Horizon figé de la transaction. Envoyer les messages EDI directement Si la valeur du champ Canal de communication est EDI et que cette case est cochée, les messages EDI sont préparés au moment où une version d'achat prend le statut Programmé dans la session Versions d'achat (tdpur3120m000). Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez préparer des messages EDI en sélectionnant la case Préparer les message EDI dans la session Impression des lancements d'achat (tdpur3422m000). Remarque - Echange des données informatisé ne peut envoyer les messages EDI générés au tiers vendeur que si le statut de la version d'achat dans la session Versions d'achat (tdpur3120m000) est Programmé. Si le statut est Créé, les messages ne sont pas envoyés tant que ce statut ne passe pas à Programmé.
- Au moment où Echange des données informatisé envoie les messages EDI au fournisseur, une version d'achat prend le statut Envoyé.
Groupe de segments pour la version de matière Remarque Un groupe de segments pour une version de matière n’est utilisé que dans les programmes Push et les programmes de prévision à flux tiré. Pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré, aucun groupe de segments n’est utilisé. Groupe de segments pour le programme d'expédition Remarque - Un groupe de segments pour un programme d’expédition est utilisé uniquement dans les programmes Push. Pour les programmes Pull, ce segment n’est pas utilisé.
- Si la case Utiliser la version de matière pour les besoins fermes est cochée, vous ne pouvez saisir un groupe de segments dans ce champ.
Grille de sortie pour la version de matière Remarque Une grille de sortie pour une version de matière n’est utilisée que dans les programmes Push et les programmes de prévision à flux tiré. Pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré, aucune grille de sortie n’est utilisée. Grille de sortie pour la version de matière Grille de sortie pour le programme d'expédition Remarque - Une grille de sortie de programmes d’expédition est utilisée uniquement dans les programmes Push. Pour les programmes Pull, cette grille de sortie n’est pas utilisée.
- Si la case Utiliser la version de matière pour les besoins fermes est cochée, vous ne pouvez pas saisir une grille de sortie dans ce champ.
Autorisations Si cette case est cochée, les autorisations sont utilisées et calculées. Les autorisations du programme sont mises à jour dans la session Autorisations de fabrication/achat matières (tdpur3534m000) lorsque : - Une version d'achat acquiert le statut Envoyé.
- Les valeurs cumulées et les autorisations sont réinitialisées dans la session Réinitialisation des quantités (tdpur3230m000).
Période d'autorisation de fabrication Période pendant laquelle le fournisseur est autorisé à fabriquer les marchandises spécifiées sur un programme. Cette période est calculée à partir de la date de sortie du programme pour les programmes Push et à partir de la date actuelle pour les programmes de prévision à flux tiré. La période d'autorisation de fabrication est exprimée en nombre de jours. Exemple - Quantité de départ des valeurs cumulées : 10 000
- Date de sortie du programme/date actuelle : 05.07.99
- Période d'autorisation de fabrication : 20 jours
| Date de sortie/actuelle | Quantité | | 05.07.99 | 100 | | 12.07.99 | 100 | | 19.07.99 | 100 | | 26.07.99 | 100 |
Horizon figé de la fabrication : 05.07.99 (+ 20 jours) = 25.07.99.
Autorisation de fabr. : 10 000 + 100 + 100 + 100 = 10 300.
Période d'autorisation d'achat matières Période pendant laquelle le fournisseur est autorisé à acheter les matières premières spécifiées sur un programme. Cette période est calculée à partir de la date de sortie du programme pour les programmes Push et à partir de la date actuelle pour les programmes de prévisions à flux tiré. La période d'autorisation d'achat matières est exprimée en nombre de jours. Exemple - Quantité de départ des valeurs cumulées : 10 000
- Date de sortie du programme/date actuelle : 05.07.99
- Période d'autorisation d'achat matières : 20 jours
| Date de sortie/actuelle | Quantité |
|---|
| 05.07.99 | 100 | | 12.07.99 | 100 | | 19.07.99 | 100 | | 26.07.99 | 100 |
Horizon figé d'achat matières : 05.07.99 (+ 20 jours) = 25.07.99.
Autorisation d'achat matières : 10 000 + 100 + 100 + 100 = 10 300.
Selon expédition ou réception Spécifier la date et l’heure sur lesquelles sont basées les exigences du programme. Remarque La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Selon expédition/réception de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000). | |