Le numéro du contrat d'achat.
Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000)Cette session permet d'afficher, saisir et gérer des lignes des contrats d'achat. Vous pouvez lancer cette session :
Remarque
Contrat Le numéro du contrat d'achat. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Ligne Le numéro de la ligne du contrat d'achat. Remarque Vous pouvez déterminer l'incrément par défaut des lignes de contrat dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Cela vous permet d’insérer de nouvelles lignes de façon logique. Service des achats Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes :
Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées. Remarque Laissez ce champ vide si le contrat est un contrat central c’est-à-dire un contrat qui peut être utilisé par plusieurs sociétés logistiques dans un environnement multisite. Groupe de prix d'achat Le groupe de prix auquel appartient l'article. Remarque Si vous cochez la case Appliquer le contrat pour tous les articles du groupe de prix, le contrat s’applique à tous les articles appartenant au groupe de prix. Article Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :
Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que :
Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Remarque Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Numéros d'évolution est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il vous est impossible de saisir un numéro d'évolution dans ce champ. Quantité convenue Quantité devant être livrée selon les termes du contrat. La quantité du contrat doit toujours être supérieure à zéro. Remarque La quantité convenue doit se situer entre la quantité minimale du contrat et la quantité maximale du contrat. Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités convenues sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. Unité d'achat Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Quantité convenue Quantité devant être livrée selon les termes du contrat. La quantité du contrat doit toujours être supérieure à zéro. Remarque La quantité convenue doit se situer entre la quantité minimale du contrat et la quantité maximale du contrat. Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités convenues sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Image Image de l'article, qui est extraite par défaut du champ Image de la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Date d'application Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application. Remarque Il ne peut exister de lien avec une commande fournisseur ou un programme d’achat que si la date de commande figurant sur la ligne de commande fournisseur ou la date de livraison planifiée de la ligne du programme d’achat est comprise dans la durée de validité du contrat. Valeur par défaut Infor LN extrait la date de début par défaut de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). La date d'application de la ligne du contrat d'achat ne peut pas être antérieure à celle de ce contrat ni postérieure à la date d'expiration du contrat. Date d'expiration Dernier jour de validité d'un enregistrement. Si aucune heure d'expiration n'est spécifiée, la validité de l'enregistrement expire à la fin de la date d'expiration, à minuit. Remarque Il ne peut exister de lien avec une commande fournisseur ou un programme d’achat que si la date de commande figurant sur la ligne de commande fournisseur ou la date de livraison planifiée de la ligne du programme d’achat est comprise dans la durée de validité du contrat. Valeur par défaut Infor LN extrait la date de début par défaut de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). La date d'application de la ligne du contrat d'achat ne peut pas être antérieure à celle de ce contrat ni postérieure à la date d'expiration du contrat. Statut de la ligne de contrat Statut de la ligne de contrat d’achat. Il est possible d'attribuer un statut à chaque ligne de contrat avec les commandes suivantes :
Remarque
Valeurs autorisées Type de ligne de contrat Le type de la ligne de contrat.
Tiers expéditeur Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées. Adresse Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Contact Code du contact du tiers expéditeur. Nom complet Nom complet du contact. Type de contrat Le type de contrat, qui peut être un contrat spécial ou un contrat normal. Référence croisée de l'article Autre moyen de communication avec le tiers concernant les articles. Valeurs autorisées Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Référence croisée de l'article de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Type de code article Code du système de code de l'article. Ce système de codage permet de rechercher un article d’une autre manière, par exemple par code Article du tiers vendeur. Remarque Vous ne pouvez spécifier ce champ que si le champ Référence croisée de l'article est ICS. Article à référence croisée Le code d'article utilisé pour indiquer l'artile dans le champ Article. Le champ Référence croisée de l'article détermine le code Article que vous pouvez sélectionner.
Remarque
Numéro d'article de fabricant recommandé Le Numéro d'article du fabricant recommandé pour l'article. Desc. du n° d'article de fab. La description du Numéro d'article du fabricant (NAF). Fabricant Le fabricant de l'article, ou le fabricant lié au Numéro d'article du fabricant. Magasin Code du magasin auquel le tiers expéditeur doit livrer les articles. Unité d'entreprise L'unité d'entreprise du magasin. Adresse de réception Adresse de réception des marchandises. Remarque Si le magasin possède des quais ou des emplacements de réception, que vous pouvez définir dans la session Magasin - Quais (whwmd2120m000), Infor LN vérifie si une adresse a été définie pour l'emplacement de réception concerné. Dans l’affirmative, cette adresse de réception est affichée par défaut. Sinon, l’adresse du magasin est affichée. Description standard Si cette case est cochée, le texte dépendant de l'article et le texte de la ligne de contrat sont tous deux imprimés sur l'accusé de réception du contrat. Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de contrat est imprimé sur l'accusé de réception du contrat. Remarque Il est possible de lier les informations propres à la ligne de contrat à une autre ligne de contrat à l’aide du bouton Texte. Si le champ Groupe de prix d'achat est complété, ce champ Description standard est désactivé. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Quantité minimum La quantité minimum du contrat est exprimée dans l'unité d'achat. Remarque Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités minimales sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. Quantité minimum La quantité minimum du contrat est exprimée dans l'unité de stock. Remarque Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités minimales sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. Quantité maximum La quantité maximale du contrat des lignes de contrat d'achat. Remarque Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités maximales sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. Si la quantité maximale est atteinte, dans le champ Action si quantité maximum dépassée de la session en cours, vous pouvez définir l'action à exécuter. Action si quantité maximum dépassée Permet de spécifier l'action entreprise lorsque la quantité maximum du contrat est atteinte. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Action si quantité maximum dépassée de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Valeurs autorisées Tolérance de quantité maximum Quantité exprimée dans l'unité de vente dont la quantité maximum du contrat peut être dépassée avant que les commandes fournisseurs et les programmes d'achat ne puissent plus être liés à la ligne de contrat. Si les quantités respectent cette marge de tolérance, la ligne de contrat peut être utilisée, mais un message d'avertissement s'affiche. Si des quantités dépassent cette marge, la ligne de contrat est ignorée et un message d'erreur s'affiche. Remarque Vous ne pouvez spécifier ce champ que si le champ Action si quantité maximum dépassée est Ignorer contrat. Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des tolérances de quantités maximales sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. Quantité obligatoire Ce champ indique si la quantité contractuelle convenue avec votre fournisseur est une quantité obligatoire à acheter. Si cette case est cochée, la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000) imprime toutes les différences entre :
Si cette case n'est pas cochée, si les limites saisies dans la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000) sont dépassées, la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000) permet d'imprimer les lignes qui dépassent les écarts autorisés. Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Code TVA Le code TVA qui s’applique à la ligne de contrat d’achat. Remarque Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Quantité proposée Quantité proposée pour la ligne de contrat d’achat, exprimée en unité d’achat. La quantité proposée comprend :
Remarque Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités constatées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. Si nécessaire, vous pouvez recalculer la quantité proposée dans la session Recalcul de la quantité proposée de la ligne de contrat (tdpur3209m000). Quantité proposée Quantité proposée pour la ligne de contrat d’achat, exprimée en unité de stock. La quantité proposée comprend :
Remarque Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités constatées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. Quantité appelée Somme des quantités appelées de toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité d'achat. Remarque Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités appelées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. En fonction de la quantité appelée, de la date d’application et de la date d’expiration, vous pouvez calculer la quantité totale de contrat possible à la date d’expiration. La quantité appelée augmente lorsqu'une commande ou un programme est lié à un contrat. La quantité appelée diminue encore quand la ligne de commande ou de programme est traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000). Quantité appelée Somme des quantités appelées de toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité de stock. Remarque Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités appelées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. En fonction de la quantité appelée, de la date d’application et de la date d’expiration, vous pouvez calculer la quantité totale de contrat possible à la date d’expiration. La quantité appelée augmente lorsqu'une commande ou un programme est lié à un contrat. La quantité appelée diminue encore quand la ligne de commande ou de programme est traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000). Montant appelé Somme des montants appelés pour toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat. Remarque Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des montants appelés sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. En fonction des montants appelés, de la date d’application et de la date d’expiration, vous pouvez calculer le montant total de contrat possible à la date d’expiration. Le montant appelé augmente lorsqu’une commande/un programme est lié(e) au contrat. La quantité appelée diminue encore quand la ligne de commande ou de programme est traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000). Quantité facturée Somme des quantités facturées de toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité d'achat. Remarque Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités facturées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. A partir de la quantité facturée, de la date d’application et de la date d’expiration, vous pouvez calculer la quantité facturée totale possible à la date d’expiration. La quantité facturée augmente lorsque des lignes de commande/programme d'achat associées sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000). Quantité facturée Somme des quantités facturées de toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité de stock. Remarque Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités facturées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. A partir de la quantité facturée, de la date d’application et de la date d’expiration, vous pouvez calculer la quantité facturée totale possible à la date d’expiration. La quantité facturée augmente lorsque des lignes de commande/programme d'achat associées sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000). Montant facturé Somme des montants facturés pour toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat. Remarque Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des montants facturés sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. En fonction des montants facturés, de la date d’application et de la date d’expiration, vous pouvez calculer le montant total facturé possible à la date d’expiration. Le montant facturé augmente lorsque des lignes de commande fournisseur/programme associées sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000). Révision de la référence d'étude La révision de la référence d'étude. Certificat d'exonération Votre propre certificat d'exonération. Remarque
Evaluation [o/n/répéter] Ce champ indique si le contrat d’achat est ou non (ré)évalué ou doit l'être. Si une ligne de contrat est modifiée après son évaluation, la valeur du champ en cours est Répéter. Remarque Vous pouvez (ré)évaluer des contrats d'achat dans la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000). Référence de la commande tiers Numéro de commande utilisé par le tiers vendeur pour identifier les accords indiqués sur cette ligne de contrat. Motif d'exonération Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA. Remarque
Exonération Si cette case est cochée, exonération de TVA applicable. Remarque Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est défini sur :
Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :
Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de l’en-tête du contrat d’achat. Statut d'impression Ce champ indique le statut d’impression de la ligne de contrat. Il est possible d’imprimer les accusés de réception des contrats dans la session Impression des accusés de réception des contrats d'achat (tdpur3405m000). Remarque Si la case Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) est cochée et que la ligne de contrat est modifiée après l'impression de l'accusé de réception final de ce contrat, le statut d'impression devient automatiquement Modifié. Vous pouvez donc réimprimer l'accusé de réception du contrat. Si la case Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) n'est pas cochée et que la ligne de contrat est modifiée après l'impression de l'accusé de réception final, le statut d'impression reste Original imprimé. Valeurs autorisées Facturation auto. Si cette case est cochée, la ligne de contrat d’achat contient des articles achetés pour lesquels la facturation automatique est effectuée. Facture après Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée.
Type de date de facturation automatique Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de définir la date sur laquelle sont basés les règlements de la facturation automatique. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture pour des factures automatiques. Méthode de facturation automatique Si la case Facturation auto. est cochée, vous devez sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée. La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc. Programme d'achat utilisé Si cette case est cochée,:
Remarque Si le contrat est un contrat d'achat société, cette case doit être sélectionnée. Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas sélectionner la case Contrat de livraison disponible. Valeur par défaut Vous ne pouvez cocher cette case que si la case Programme d'achat utilisé est cochée dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Contrôle Si cette case est cochée, l'article doit être inspecté à sa réception. Etats de conformité Le code des états de conformité lié à l'article. Remarque Vous pouvez spécifier un code des états de conformité uniquement si la case Contrôle est cochée dans cette session. Valeur par défaut Si la première inspection de l'article s'applique à l'article, le code du rapport de conformité est extrait de la session Règles de premier contrôle d'article (qmptc0116m100). Sinon, le code est extrait de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) ou de la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Consigné Si cette case est cochée, l'article est en stock de consignation. Remarque Pour lier le règlement d’une consommation de stock de consignation directement au programme de réapprovisionnement, ne cochez pas cette case. Incrément de quantité d'ordre/cmde Lorsque des commandes ou des programmes sont générés, Infor LN vérifie si la quantité de commande est un multiple de l’ incrément de la quantité de commande. Le contenu de ce champ est exprimé en unité de stock. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Incrément de quantité d'ordre/cmde de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Si elle n'est pas disponible, la valeur par défaut est extraite du champ Incrément de la quantité de commande de la session Article - Commande (tcibd2100s000). En l’absence de données de commande Article, la valeur par défaut est 1. Quantité de commande minimum La quantité minimum de commande est exprimée dans l'unité de stock. Quantité de commande maximum La quantité de commande maximale, exprimée dans l'unité de stock. Série économique La quantité de commande économique, exprimée dans l'unité de stock. Si la méthode de commande d'un article est Série économique, que vous pouvez définir dans le champ Méthode de commande de la session Article - Commande (tcibd2100s000), la valeur du champ de la session Série économique de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) est extraite par défaut du champ en cours. Si elle n'est pas disponible, la valeur du champ Série économique de la session Article - Commande (tcibd2100s000) est extraite du champ en cours. En l’absence de données de commande Article, la valeur par défaut est 1. Quantité de commande fixe La quantité de commande fixe, exprimée dans l'unité de stock. Si la méthode de commande d'un article est Quantité commande fixe, que vous pouvez définir dans le champ Méthode de commande de la session Article - Commande (tcibd2100s000), la valeur du champ de la session Quantité de commande fixe de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) est extraite par défaut du champ en cours. Si elle n'est pas disponible, la valeur du champ Quantité de commande fixe de la session Article - Commande (tcibd2100s000) est extraite du champ en cours. En l’absence de données de commande Article, la valeur par défaut est 1. Remarque
Acheteur Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur. Valeur par défaut Infor LN extrait l'acheteur par défaut du champ Acheteur de Contrats d'achat (tdpur3100m000). Contrat de livraison disponible Cochez cette case si vous voulez indiquer un contrat de livraison pour la ligne de contrat d’achat. Pour définir un contrat de livraison, cliquez sur Contrat de livraison. Si cette case est cochée et inaccessible, cela signifie qu’un contrat de livraison est déjà disponible pour la ligne de contrat d’achat. Vous ne pouvez cocher cette case que si les cases suivantes ne sont pas cochées :
Remarque Si le contrat est un contrat d'achat société, cette case doit être décochée et est indisponible. Calcul des prix basé sur option Si cette case est cochée, le prix de l'article est extrait du tarif générique liée dans la session Tarifs génériques (tipcf4101m000). Si cette case n'est pas cochée, le prix de l'article est extrait de la révision de prix du contrat d’achat liée dans la session Prix de contrat d'achat (tdpur3103m000). Remarque
Redéfinir les prix et remises à la réception Si cette case est cochée, et qu'un programme d'achat est lié à cette ligne de contrat, les prix et/ou les remises des lignes de programme d'achat sont recalculés pendant la réception. Le montant des marchandises reçues reflète donc les informations réelles des prix de contrat. Les factures sont comparées au prix et aux remises de la réception. Le moment où les prix et les remises sont déterminés dépend de la valeur indiquée dans le champ Règlement de la ligne de programme d'achat.
Si cette case n'est pas cochée, et un programme d'achat est lié à cette ligne de contrat, le prix et les remises ne peuvent être redéfinis à la réception. Les factures sont comparées au prix et aux remises de la ligne de programme. Remarque
Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Appliquer le contrat pour tous les articles du groupe de prix Si cette case est cochée, le prix/la remise de la ligne du contrat s'applique à tous les articles appartenant au groupe de prix, tel qu'il est affiché dans le champ Groupe de prix d'achat. Remarque Si vous enregistrez des contrats pour un groupe de prix :
Date du contrat Initialement, cette date est celle à laquelle le contrat a été spécifié, mais elle peut être modifiée manuellement pour se situer dans le présent ou dans le futur. Valeur par défaut La date du contrat la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). Prix actif Prix actuel de l’article. Le prix est extrait :
Remarque Si la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix de référence des matières. Devise La devise employée pour exprimer les montants. Unité de prix active Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat). Barème de prix Prix de l'article selon le barème de prix standard, augmenté le cas échéant d'un prix actualisé. Le prix par défaut d'un article est enregistré dans le barème de prix par défaut. Remarque Si la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix de référence des matières. Unité de prix Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat). Prix des matières Le prix des matières total pour l'article de la ligne du contrat. Remarque Comme une ligne de réponse ne peut avoir de majorations du prix des matières, ce champ affiche le prix de référence des matières total. Numéro de TVA propre Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Numéro de TVA du tiers Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, Infor LN utilise la date courante.
Détails ligne de contrat Lance la session Ligne de contrat d'achat (tdpur3601m000). Révision des prix Lance la session Prix de contrat d'achat (tdpur3103m000). Tarif générique Lance la session Tarifs génériques (tipcf4101m000). Informations sur les prix des matières Permet de lancer la session Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000) dans laquelle vous pouvez voir les informations sur les prix des matières liées à la ligne de contrat d'achat, telles que l'accord de prix des matières, le contenu matière de l'article et prix de référence des matières. Contrat de livraison Lance la session Contrat de livraison (tdpur3104m000). Données logistiques Lance la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000). Programmes d'achat Lance la session Programmes d'achat (tdpur3110m000). Analyse de ligne de contrat Lance la session Ligne de contrat d'achat - Analyse (tdpur3513m000). Activer Active la ligne de contrat d’achat. Vous ne pouvez pas modifier les lignes dont le statut est Actif. L’activation d’une ligne de contrat n’est possible que si les conditions suivantes sont remplies :
Désactiver Désactive la ligne de contrat d’achat. Le statut passe de Actif à Ouvert. S'il existe des quantités appelées ou réservées, la case Gestion des contrats toujours autorisée de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) doit être cochée pour que le contrat d'achat puisse être désactivé. Résilier Permet de résilier la ligne de contrat d’achat. Si un programme d’achat est lié à une ligne de contrat, il doit être résilié en premier. Lignes ouvertes N'affiche que les lignes de contrat d'achat ayant le statut Ouvert ou Actif. Toutes les lignes Permet d'afficher toutes les lignes de contrat d'achat. Historique Lance la session Lignes de contrat d'achat - Historique (tdpur3551m000). Historique du chiffre d'affaires Lance la session Contrat d'achat - Historique du chiffre d'affaires (tdpur3551m100). Données d'achat par contrat Lance la session Données d'achat par contrat (tdpur3502m000). Rattachement d'ordre Lance la session Consultation du rattachement des ordres (cprrp0740m000). Contrat d'achat Permet de lancer la session Contrats d'achat (tdpur3100m000) des détails.
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