Le numéro du contrat d'achat.
Remarque
Le groupe de séries par défaut est celui lié au service des achats dans le champ Service des achats.
Contrats d'achat (tdpur3100m000)Cette session permet d'afficher, saisir et gérer des en-têtes de contrats d'achat. L’en-tête comprend des données générales relatives aux tiers ainsi que des données permettant d’identifier les termes généraux des contrats, telles que la période d’application et le type de contrat. Vous pouvez lancer cette session en mode Détails en cliquant sur :
Si vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Contrat d'achat (tdpur3600m000). Remarque Cette session peut être affichée dans les différentes vues. Lorsque vous changez de vue, Infor LN change la barre de titre de la session, l'ordre des colonnes et le nombre de champs Vue. Si vous cliquez sur Trier par dans le menu Afficher, vous pouvez choisir de trier les devis par :
Contrat Le numéro du contrat d'achat. Remarque Le groupe de séries par défaut est celui lié au service des achats dans le champ Service des achats. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Type de contrat Vous pouvez sélectionner un type de contrat spécial ou un type de contrat normal. Code Conditions L'accord sur les conditions lié au contrat d'achat est également imprimé. Statut du contrat Statut du contrat d’achat. Un contrat peut avoir l'un des statuts suivants :
Il est possible d'attribuer un statut à chaque contrat avec les commandes suivantes :
Remarque Dans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000), vous pouvez :
Statut du processus Le statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow. Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.
Valeurs autorisées Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet. Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation. Que l'objet soit sorti ou enregistré, si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Object Types (ttocm0102m000)), ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié. Remarque Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans Infor LN, référez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme. Date du contrat Initialement, cette date est celle à laquelle le contrat a été spécifié, mais elle peut être modifiée manuellement pour se situer dans le présent ou dans le futur. Valeur par défaut Date de création (actuelle) Service des achats Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes :
Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées. Remarque Laissez ce champ vide si le contrat est un contrat central c’est-à-dire un contrat qui peut être utilisé par plusieurs sociétés logistiques dans un environnement multisite. Acheteur Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur. Valeur par défaut Infor LN extrait l'acheteur par défaut de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :
Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturant (tccom4122s000). Type de commande Le type de commande fournisseur par défaut pour la création de commandes fournisseurs au départ de contrats de livraison. Remarque Les types de commandes fournisseurs suivants ne sont pas autorisés dans les contrats :
Adresse du tiers vendeur Le code d'adresse du tiers. Valeur par défaut Infor LN extrait l'adresse par défaut de la session Tiers (tccom4100s000) ou de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Contact du tiers vendeur Code du contact du tiers vendeur. Texte d'en-tête Si cette case est cochée, il existe un texte d'en-tête. Texte de pied de page Si cette case est cochée, il existe un pied de page. Texte de résiliation Si cette case est cochée, il existe un texte de résiliation. Devise La devise dans laquelle les montants du contrat sont exprimés. Valeur par défaut Infor LN extrait la devise locale par défaut à partir de la session Tiers facturant (tccom4122s000). Référence A Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou l'appel d'offres peuvent être identifiés. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Référence B Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Montant du contrat Valeur totale des marchandises enregistrées dans le contrat. Ce champ comprend la somme des montants de ligne pour toutes les lignes de contrat liées ayant le statut Ouvert et Actif. Le montant de la ligne de contrat est calculé selon la formule suivante :
Quantité convenue * Prix - Remises. Remarque Les prix et les remises sont extraits de la révision du prix du contrat applicable. Numéro de confirmation Ce champ permet de saisir le numéro de confirmation du tiers vendeur ou une remarque vous indiquant que le contrat est confirmé. Si la case Confirmation nécessaire de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) est cochée, le champ Numéro de confirmation doit être renseigné pour que vous puissiez activer le contrat d'achat. Si ce champ n’est pas renseigné, vous ne pouvez pas activer le contrat d’achat. Date d'application Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application. Date d'expiration Dernier jour de validité d'un enregistrement. Si aucune heure d'expiration n'est spécifiée, la validité de l'enregistrement expire à la fin de la date d'expiration, à minuit. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Valeur par défaut Infor LN extrait la valeur par défaut à partir de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Remarque La description des conditions de livraison est imprimée sur l'accusé de réception du contrat. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Valeur par défaut
Remarque La description des conditions de règlement est imprimée sur l'accusé de réception du contrat. Contrat d'origine Numéro du contrat d’origine sur lequel est basé le contrat d’achat courant. Si ce contrat est copié à partir d'un autre contrat, ce champ prend automatiquement pour valeur le numéro du contrat d'origine. Ce champ peut également être renseigné manuellement. Accusé de réception du contrat Il est possible d’indiquer si un accusé de réception du contrat doit être imprimé. La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Imprimer l'accusé de réception du contrat de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Statut d'impression Ce champ indique le statut d'impression de l'accusé de réception du contrat. Il est possible d’imprimer les accusés de réception des contrats dans la session Impression des accusés de réception des contrats d'achat (tdpur3405m000). Remarque Si la case Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) est cochée et que le contrat est modifié après l'impression de l'accusé de réception final de ce contrat, le statut d'impression devient automatiquement Modifié. Vous pouvez donc réimprimer l'accusé de réception du contrat. Si la case Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) n'est pas cochée et que le contrat est modifié après l'impression de l'accusé de réception final, le statut d'impression reste Original imprimé. Valeurs autorisées Tiers expéditeur Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées. Adresse du tiers expéditeur Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Contact du tiers expéditeur Code du contact du tiers expéditeur. Nom complet Nom complet du contact. Téléphone Numéro de téléphone, incluant l'indicatif, du contact au travail. Magasin Code du magasin auquel le tiers expéditeur doit livrer les articles. Adresse de réception Adresse du magasin ou du lieu de livraison des marchandises. Remarque Si vous ne saisissez pas une adresse de livraison spécifique, Infor LN utilise les données d’adresse liées au magasin saisi dans le champ Magasin. Ville Ville où le tiers expéditeur est établi. Pays Pays où le tiers expéditeur est établi. Transporteur/LSP Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire. Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Adresse du tiers facturant Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Contact du tiers facturant Code du contact du tiers facturant. Tiers payé Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage. Adresse du tiers payé Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Contact du tiers payé Code du contact du tiers payé. Majoration pour retard de paiement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu. Valeur par défaut Infor LN extrait la majoration pour retard de paiement par défaut à partir de la session Tiers facturant (tccom4122s000).
Détails Permet de lancer la session courante en mode Détails. Lignes contrats Permet de lancer la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) dans le mode vue générale. Historique Lance la session Historique des contrats d'achat (tdpur3550m000). Historique du chiffre d'affaires Lance la session Contrat d'achat - Historique du chiffre d'affaires (tdpur3551m100). Activer Active le contrat d'achat. Vous ne pouvez pas modifier les en-têtes dont le statut est Actif. L’activation d’un contrat n’est possible que si les conditions suivantes sont remplies :
Activer Lancer la session Activation/désactivation des contrats (tdpur3205m000), qui permet d'activer plusieurs contrats d'achat. Désactiver Désactive le contrat d'achat. Le statut passe de Actif à Ouvert. S'il existe des quantités appelées ou réservées, la case Gestion des contrats toujours autorisée de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) doit être cochée pour que le contrat d'achat puisse être désactivé. Désactiver Lancer la session Activation/désactivation des contrats (tdpur3205m000), qui permet de désactiver plusieurs contrats d'achat. Résilier Permet de résilier le contrat d’achat. Pour qu’un contrat puisse être résilié, il doit exister des lignes de contrat. Contrat - Lignes - Synchronisation Lance la session Commande fournisseur - Lignes - Synchronisation (tdpur0280m000). Evaluation des contrats d'achat Lance la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000). Générer l'appel d'offres depuis contrats Lance la session Générer l'appel d'offres depuis contrats (tdpur3201m000). Suppression/résiliation des contrats d'achat Lance la session Suppression/résiliation des contrats d'achat (tdpur3203m000). Suppression de l'historique des contrats d'achat Lance la session Suppression de l'historique des contrats d'achat (tdpur3202m000). Présentation générale des contrats d'achat Lance la session Présentation générale des contrats d'achat (tdpur3500m500). Contrats d'achat par service des achats Lance la session Contrats d'achat par service des achats (tdpur3505m000). Contrats d'achat - Par article/groupe de prix Lance la session Contrats d'achat - Par article/groupe de prix (tdpur3510m000). Conditions Lance la session Conditions (tctrm1600m000). Données d'achat par contrat Lance la session Données d'achat par contrat (tdpur3502m000). Rattachement d'ordre Lance la session Consultation du rattachement des ordres (cprrp0740m000). Numéros de TVA par tiers Lance la session Numéros de TVA par tiers (tctax4100m000). Contrats ouverts N'affiche que les contrats d'achat ayant le statut Ouvert ou Actif. Tous les contrats Permet d’afficher tous les contrats d’achat.
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