Numéro identifiant la demande d'achat.
Demandes d'achat (tdpur2501m000)Cette session permet d'afficher, saisir et gérer des en-têtes de demandes d'achat. Vous pouvez lancer cette session en mode Détails en cliquant sur :
Si vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Demande d'achat (tdpur2600m000).
Demande d'achat Numéro identifiant la demande d'achat. Demandeur Le code employé de l'utilisateur qui a lancé la demande d'achat. Département du demandeur Le code département du département qui a lancé la demande d'achat. Référence A Premier des deux champs définis par l’utilisateur permettant de rassembler des informations relatives aux achats et de gérer les demandes d’achat groupées par référence. Référence B Second des deux champs définis par l’utilisateur permettant de rassembler des informations relatives aux achats et de gérer les demandes d’achat groupées par référence. Statut de la demande d'achat Statut de la demande d’achat. Valeurs autorisées Date de dernière transaction Date de la dernière modification des données de la demande d’achat. Date de la demande d'achat Initialement, cette date est celle à laquelle la demande a été spécifiée, mais elle peut être modifiée manuellement pour se situer dans le présent ou dans le futur. Valeur par défaut Date de création (actuelle) Date demandée Date à laquelle l’article demandé doit être reçu. Département approbateur Code Département d'un département défini comme approbateur ou département auquel l'approbateur a été affecté. Remarque Le département approbateur doit être un département autorisé, défini dans la session Approbateurs (tdpur2105m000). Valeur par défaut Pour les demandes ayant le statut Créé, la valeur par défaut de ce champ est issue de la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Sinon, la valeur par défaut de ce champ est issue de la session Statut d'approbation de la demande d'achat (tdpur2506m000). Approbateur Le code employé de la personne qui doit approuver les demandes d’achat. Remarque L'employé doit être un approbateur autorisé, défini dans la session Approbateurs (tdpur2105m000). Valeur par défaut Pour les demandes ayant le statut Créé, la valeur par défaut de ce champ est issue de la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Sinon, la valeur par défaut de ce champ est issue de la session Statut d'approbation de la demande d'achat (tdpur2506m000). Dépense approuvée Si cette case est cochée, la demande d'achat est approuvée dans le cadre du processus d'approbation (externe). Remarque
Motif de refus Motif pour lequel le Statut de la demande d'achat passe à Rejeté. Remarque Cette case n'est visible que si la case Demande d'achat approuvée dans application de workflow externe est cochée dans la session Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200). Urgent Si cette case est cochée, la ligne de demande d'achat est urgente sur la page d'accueil Acheteur. Autoriser un rejet partiel Si cette case est cochée, une demande d'achat peut recevoir le statut Approuvé si, outre les lignes approuvées, elle contient aussi des lignes de demande rejetées. Le rejet des lignes individuelles est par conséquent autorisé pour la demande d'achat. Seules les lignes pour lesquelles la case Rejeté n'est pas cochée peuvent être converties en appels d'offres ou en commandes fournisseurs. Si cette case n'est pas cochée, une demande d'achat ne peut pas recevoir le statut Approuvé si elle contient des lignes pour lesquelles la case Rejeté est cochée. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Type de conversion Valeur par défaut La valeur de ce champ est issue par défaut des lignes de la demande d'achat mais elle peut être modifiée dans la session Lignes de demande d'achat (tdpur2502m000). Acheteur Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur. Service des achats Le service des achats associé à la demande d’achat. Le service des achats propose les attributs de service par défaut appropriés pendant la saisie de la demande d’achat. Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises :
Magasin de livraison Code du magasin où l'article demandé doit être livré. Adresse de réception Adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées, que vous avez enregistrée pour chaque fournisseur. En pratique, il s'agit habituellement de l'un de vos magasins.
Détails Permet de lancer la session courante en mode Détails. Lignes demandes d'achat Lance la session Lignes de demande d'achat (tdpur2502m000). Soumettre Soumet la demande d’achat pour approbation. Soumission des demandes d'achat Lance la session Soumission des demandes d'achat (tdpur2203m000). Annuler Annule la demande d’achat. Annulation des demandes d'achat Lance la session Annulation des demandes d'achat (tdpur2206m000). Préparer conversion Lance la session Demandes d'achat - Préparation de conversion (tdpur2600m100). Conversion des demandes d'achat Lance la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000). Suppression des demandes d'achat Lance la session Suppression des demandes d'achat (tdpur2202m000). Statut d'approbation Lance la session Statut d'approbation de la demande d'achat (tdpur2506m000). Historique Lance la session Historique des demandes d'achat (tdpur2504m000). Sans acheteur N'affiche que les demandes d'achat pour lesquelles le champ Acheteur n'est pas renseigné. Urgent (lignes) N'affiche que les demandes d'achat pour lesquelles la case Urgent est cochée. Approuvé N'affiche que les demandes d'achat pour lesquelles la case Statut de la demande d'achat est Approuvé.
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