Groupe de séries pour les commandes fournisseurs
Valeur par défaut
La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000).
Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000)Cette session permet de convertir les lignes de demande d'achat en appel d'offres ou en commande fournisseur. Toutes les lignes de demandes d'achat de la plage sélectionnée sont converties si :
Remarque Vous pouvez préparer des demandes d'achat pour leur conversion dans la session Demandes d'achat - Préparation de conversion (tdpur2600m100).
Groupe de séries Groupe de séries pour les commandes fournisseurs Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Série de commande fournisseur La série pour les commandes fournisseurs Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Type de commande fournisseur Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Séries de commande pour sous-traitance Série de commandes pour les commandes fournisseurs de sous-traitance. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Séries de commande pour sous-traitance de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Type d'ordre pour sous-traitance Type de commande fournisseur pour les commandes fournisseurs de sous-traitance. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Type d'ordre pour sous-traitance de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Série de commandes pour sous-traitance de service Série de commandes pour les commandes fournisseurs de sous-traitance de service. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Série de commandes pour sous-traitance de service de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Type de commande pour sous-traitance de service Type de commande fournisseur pour les commandes fournisseurs de sous-traitance de service. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Type de commande pour sous-traitance de service de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Groupe de séries Groupe de séries pour les Appels d'offres. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Série d'appels d'offres La série pour les Appels d'offres Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Regrouper Si cette case est cochée, plusieurs lignes de demande d'achat sont consolidées en une ligne de commande fournisseur lors de la conversion des demandes d'achat à des commandes fournisseurs. Si cette case n'est pas cochée, chaque ligne de demande est convertie à une ligne de commande fournisseur séparée. Pour chaque demande, une nouvelle commande fournisseur est créée. Si les lignes de demandes d'achat incluent différents tiers vendeurs, une commande fournisseur est créée par tiers vendeur. Calculer les nouveaux prix et remises Si cette case est cochée, Infor LN calcule les nouveaux prix et remises à partir des barèmes de prix lorsque vous convertissez des demandes d'achat en commandes fournisseurs. Si cette case n'est pas cochée, les prix définis dans la demande d’achat sont transférés vers la commande fournisseur. Remarque Cette case à cocher est sans effet lors de la conversion d’une demande d’achat en appel d’offres. Devise du tiers vendeur Si cette case est cochée, et si la demande d’achat est convertie en commande fournisseur, Infor LN utilise la devise du tiers sur la commande fournisseur. Le prix et le montant de la demande d’achat sont convertis dans cette devise. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN utilise la devise de la demande d’achat sur la commande fournisseur. Remarque Cette case à cocher est sans effet lors de la conversion d’une demande d’achat en appel d’offres. Impression du rapport de traitement Si cette case est cochée, le système génère l’état des demandes d’achat converties avec succès. Imprimer le rapport d'erreurs Si cette case est cochée, le système génère l’état des demandes d’achat pour lesquelles le processus de conversion a échoué.
N° dde ach. spécifique Permet de lancer la session Saisie d'une demande d'achat spécifique (tdpur2800s000) dans laquelle vous pouvez saisir jusqu'à 10 numéros de demande d'achat spécifiques. Réinitialiser sélection Cette commande permet d’effectuer une autre sélection de données. La sélection saisie est supprimée et vous pouvez en effectuer une autre.
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