Date et heure de validité des paramètres. Les paramètres sont valables jusqu’à la date d’application d’un paramètre plus récent.
Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400)Cette session permet:
Si vous effectuez les modifications requises et enregistrez le nouveau groupe de paramètres, Infor LN exécute les actions suivantes :
Remarque Par défaut, le champ Description contient la date et l’heure d’enregistrement du précédent groupe de paramètres.
Date d'application Date et heure de validité des paramètres. Les paramètres sont valables jusqu’à la date d’application d’un paramètre plus récent. Commande Groupe de séries pour les commandes fournisseurs Le groupe de séries par défaut de toutes les commandes fournisseurs et de tous les programmes d'achat. Remarque Vous pouvez définir des séries de commandes fournisseurs et des séries de programmes d'achat dans la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Incrément pour lignes de commande fournisseur Intervalle entre les lignes consécutives d’une commande fournisseur. Exemple Si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux lignes de commande consécutives sont 10, 20, 30, etc. Montant marchandises/remise sur les commandes fournisseurs Vous pouvez définir la présentation des montants sur les commandes fournisseurs. Exemple La remise d’une commande fournisseur est de 10 %. La commande fournisseur comporte les lignes suivantes :
Montant brut = montants de toutes les lignes (= quantités * prix) = (100 * 1) + (100 * 2) =
300,00.
Montant de la remise de la ligne de commande = 5 + 20 = 25,0
Montant de la remise sur commande = (montant brut - montant total de la remise de la ligne) *
remise sur commande / 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5
Montant total de la remise = montant total de la remise de la ligne + montant de la remise sur commande =
25 + 27,5 = 52,5.
Montant net = montant brut - montant total de la remise = 300 - 52,5 = 247,5 Valeurs autorisées Impression du montant des marchandises et de la remise sur les notes d'achat Consignation Type de commande pour réappro. du stock consign. Type de commande par défaut utilisé lorsque les commandes fournisseurs sont générées afin de réapprovisionner le stock de consignation. Remarque Ne renseignez pas ce champ si vous utilisez le stock de consignation dans un scénario de stock géré par le fournisseur (VMI). Type de cde pour règlement des conso. de stock de consignation Type de commande par défaut utilisé lorsque les commandes fournisseurs sont générées afin de régler le stock de consignation. Remarque Ne renseignez pas ce champ si vous utilisez le stock de consignation dans un scénario de stock géré par le fournisseur (VMI). Détermination du prix selon Définissez le mode de détermination du prix pour le règlement du stock de consignation. selon le prix en vigueur au moment du réapprovisionnement ou de la consommation. Valeurs autorisées Sous-traitance Séries de commande pour sous-traitance Série de commandes par défaut pour les commandes fournisseurs de sous-traitance. Valeur par défaut Ceci est la valeur par défaut pour ces champs :
Type d'ordre pour sous-traitance Type de commande par défaut pour les commandes fournisseurs de sous-traitance. Valeur par défaut Ceci est la valeur par défaut pour ces champs :
Série de commandes pour sous-traitance de service Série de commandes par défaut pour les commandes fournisseurs de sous-traitance de service. Remarque Ce champ n'est visible que si :
Valeur par défaut Infor LN insère cette valeur dans ces sessions : Type de commande pour sous-traitance de service Type de commande par défaut pour les commandes fournisseurs de sous-traitance de service. Remarque Ce champ n'est visible que si :
Valeur par défaut Infor LN insère cette valeur dans ces sessions : Valorisation pour en-cours de sous-traitance Si, pour la sous-traitance d'article, des matières sont requises par le sous-traitant pour créer l'article final, spécifiez comment les coûts des matières fournies doivent être attribués à la valeur de stock de l'article final pour les transactions d'intégration de type En-cours de sous-traitance. Valeurs autorisées La valeur de stock d'un article final est calculée en fonction de ces méthodes d'évaluation pour les matières fournies :
Remarque
Matières fournies par le client Séries de commandes pour matières fournies par le client La série par défaut pour toutes les commandes fournisseurs avec matières fournies par le client. Type de commande pour matières fournies par le client Le type par défaut pour toutes les commandes fournisseurs avec matières fournies par le client. Retour pour rejet Série de commandes de retour pour rejet La série d'ordre utilisée pour généré des ordres de retour de type Retour rebut. Remarque Retour rebut les commandes sont utilisées pour traiter le stock en quarantaine. Type de commande de retour pour rejet Le type d'ordre utilisé pour générer des ordres de retour est de type Retour rebut. Remarque Retour rebut les commandes sont utilisées pour traiter le stock en quarantaine. Coûts supplémentaires Premier n° de position pour groupes de coûts supplémentaires Premier numéro de position utilisé pour les groupes de coûts supplémentaires. Il s’agit du premier numéro de position pour une ligne de commande fournisseur ayant des coûts supplémentaires. Dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000), il est impossible de saisir des numéros de position égaux ou supérieurs au numéro saisi dans ce champ. Si vous ajoutez des lignes d'articles à un groupe de coûts dans la session Articles de groupe de coûts d'achat supplémentaires (tdpur0128m000), vous ne pouvez pas saisir de numéros de position inférieurs au numéro de ce champ. Nouveau calcul des coûts supplémentaires Indiquez si les coûts supplémentaires sont recalculés lorsqu’un ordre est modifié dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).
Remarque Vous devez définir les coûts supplémentaires dans un groupe de coûts. Vous pouvez définir des groupes de coûts supplémentaires à l'aide de la session Groupes de coûts supplémentaires Achat (tdpur0124m000). Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recalcul des coûts supplémentaires. Historique Journalisation de l'historique de commande Si cette case est cochée, l'historique doit être journalisé pour les commandes fournisseurs. Ce n'est que si cette case est cochée que l'historique peut être journalisé dans plusieurs sessions d'historique liées au programme d'achat. Important
Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journalisation des données d'historique. Commencer l'historique de journalisation à Indique à quel moment vous souhaitez journaliser l’historique des commandes fournisseurs. Remarque Afin que le même paramètre d'historique soit toujours utilisé pour une commande fournisseur donnée, le paramètre en cours prend par défaut la valeur du champ Commencer l'historique de journalisation à de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) à la création de la commande fournisseur. Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande fournisseur. Valeurs autorisées Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journalisation des données d'historique. Journalisation du niveau d'apport Indique quel historique des commandes fournisseurs doit être journalisé pour les transactions d’apport. Remarque Si la valeur définie pour ce paramètre est Dernier et si vous souhaitez mettre à jour les statistiques, vous avez besoin des informations nécessaires pour contrebalancer les données statistiques précédentes. Une fois la case Traité dans les statistiques cochée dans les sessions Historique des lignes de commande fournisseur (tdpur4551m000) et Historique de ligne de coût global (tclct2550m000), toutes les transactions d'apport sont donc journalisées en tant qu'enregistrements d'historique. Valeurs autorisées Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journalisation des données d'historique. Journalisation de l'historique de réception de commande réelle Si cette case est cochée, l'historique doit être journalisé pour les données de réception réelles. Si cette case est cochée, l’historique des réceptions réelles de commandes fournisseurs est journalisé dans les sessions suivantes :
Remarque
Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journalisation des données d'historique. Méthode de suppression des données de l'historique des commandes Mode de suppression des données de l’historique des commandes/programmes. Remarque Vous pouvez supprimer les données de l'historique des commandes/programmes dans la session Suppr. d'historique des commandes fournisseurs/prog. d'achat (tdpur5201m000). Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Suppression des données de commande. Valeurs autorisées Reliquats Reliquats autorisés Si cette case est cochée, Infor LN peut créer des reliquats. Les quantités de reliquat sont calculées en fonction des réceptions et des approbations effectuées dans les sessions suivantes :
Vous pouvez gérer le reliquat et le confirmer manuellement dans la session Reliquats d'achat potentiels (tdpur4101m700). Vous pouvez afficher les reliquats confirmés à la fois manuellement et automatiquement dans la session Reliquats d'achats confirmés (tdpur4101m800). Remarque Infor LN ne peut pas générer de reliquat (potentiel) pour les ordres de retour. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN ne peut créer des reliquats. Dans ce cas, aucun reliquat n’est calculé. Remarque Si cette case n'est pas cochée, et si la case Réception finale est cochée dans la session Réception magasin (whinh3512m000), ce qui suit s'applique :
Exemple
Confirmer les reliquats automatiquement Si cette case est cochée, Infor LN confirme automatiquement les reliquats. Si cette case n'est pas cochée, vous devez confirmer les reliquats manuellement dans la session Reliquats d'achat potentiels (tdpur4101m700). Remarque
Motif de modification pour les reliquats Le code Motif de modification du reliquat. Après confirmation du reliquat, Infor LN insère automatiquement par défaut ce code dans le champ Lignes de motif de modification de la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200) si le champ Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre n'est pas renseigné. Remarque Si le champ Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre est renseigné, il est utilisé comme code Motif de modification par défaut du reliquat. Modifier le type pour les reliquats Le type de modification du reliquat. Après confirmation du reliquat, Infor LN insère automatiquement par défaut ce type dans le champ Lignes du type de modification de la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200) si le champ Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre n'est pas renseigné. Remarque Si le champ Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre est renseigné, il est utilisé comme type de modification par défaut du reliquat. Facture Groupe de séries pour la facture fournisseur Le groupe de séries sélectionné dans ce champ représente la valeur par défaut de toutes les factures fournisseurs. Série pour facture fournisseur La série sélectionnée dans ce champ représente la valeur par défaut de toutes les factures fournisseurs. Montant marchandises/remise sur les factures fournisseurs Permet de définir la présentation des montants sur les factures fournisseurs. Exemple La remise d’une commande fournisseur est de 10 %. La commande fournisseur comporte les lignes suivantes :
Montant brut = montants de toutes les lignes (= quantités * prix) = (100 * 1) + (100 * 2) =
300,00.
Montant de la remise de la ligne de commande = 5 + 20 = 25,0.
Montant de la remise de la commande = (montant brut - montant de la remise de toutes les lignes) *
remise sur commande / 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5.Montant total de la remise = montant de la remise de toutes les lignes + montant de la remise sur commande =
25 + 27,5 = 52,5.
Montant net =
montant brut - montant total de la remise = 300 - 52,5 = 247,5 Valeurs autorisées Impression du montant des marchandises et de la remise sur les notes d'achat Divers Prix de référence pour le calcul du bénéfice brut Permet d'indiquer le mode de calcul du pourcentage de bénéfice brut dans le module Gestion des achats. Valeurs autorisées Méthode de calcul du prix d'achat moyen Spécifiez la façon dont le prix d’achat moyen est calculé. Remarque Si ce paramètre est Achats (cumulés), utilisez la session Mise en corresp. du solde des récept. avec le niv. de stock (tdipu0201m000) pour mettre en correspondance les réceptions cumulées avec le stock physique. Vous ne pouvez calculer de prix moyens réalistes pour ces articles que si vous utilisez cette session régulièrement. Valeurs autorisées Articles coût/service sur avis de réclamation Vous pouvez spécifier si vous voulez imprimer les articles de coût et/ou les articles de service dans la session Impression des réclamations (tdpur4420m000). Valeurs autorisées Articles de coût/service sur bordereau de prélèvement/avis d’expédition Nombre de copies supplémentaires de relances Nombre de copies supplémentaires des relances de contrats à imprimer. Remarque Il est possible d'imprimer des relances dans la session Impression des relances de commandes fournisseurs (tdpur4403m000). Supprimer les données commandes si réception complète Il est possible d’indiquer à quelle date les commandes et les lignes de commande sont supprimées. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Suppression des données d'historique. Valeurs autorisées Vérifier les devis réels Si cette case est cochée, Infor LN d'afficher un message d'avertissement si, lors de la saisie des commandes, il existe déjà un devis d'achat pour la combinaison article/fournisseur concernée. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Désactiver les concepts non utilisés. Util. date de création comme date cde pour génération cde fournisseur Si cette case est cochée, la date de création de la commande fournisseur est utilisée comme date de commande lors de la génération d'une commande fournisseur depuis une commande planifiée. Si cette case n'est pas cochée, la date de début de la commande planifiée est utilisée comme date de commande, dans la mesure où elle ne se situe pas dans le passé. Remarque Si la valeur définie pour le paramètre Journaliser transactions fin. stock économique est Prix de revient standard dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000), la date de création de la commande fournisseur est toujours utilisée comme date de commande, quelle que soit la valeur indiquée dans le champ courant. Confirmation de la réception comme finale Si cette case est cochée, chaque réception de ligne de commande fournisseur est une réception finale. Ainsi, pour chaque réception d'une commande fournisseur, la case Réception finale est automatiquement cochée et est indisponible dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000). De cette manière, lors de la confirmation des réceptions, vous n'avez pas besoin de vérifier les articles reçus et de sélectionner manuellement la case Réception finale. Ceci accélère la procédure de réception, qui peut être longue si le nombre de transactions de réception est important. Par ailleurs, les reliquats sont toujours créés, car vous ne pouvez pas oublier de cocher la case Réception finale. Si cette case n'est pas cochée, la case Réception finale n'est cochée automatiquement que si la quantité reçue est supérieure ou égale à la quantité commandée pour la ligne de commande fournisseur. Si la case Réception finale est décochée mais qu'une réception finale s'applique, vous devez cocher manuellement la case Réception finale dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000). Remarque La seule façon d'annuler la sélection automatique de la case Réception finale pour une réception individuelle est de corriger la réception dans la session Correction de la réception des achats (tdpur4106s100). Réouverture de cdes fournisseur fermées autorisée Si cette case est cochée, vous pouvez rouvrir des commandes fournisseurs ayant le statut Fermé et actualiser ces commandes. Lorsque vous rouvrez une commande fournisseur Fermé, son statut devient En cours. Vous pouvez donc ajouter de nouvelles lignes de commande et/ou modifier l’en-tête de la commande fournisseur. Remarque Si cette case est cochée, la commande Rouvrir une commande fournisseur fermée est disponible dans le menu Vues, Références ou Actions de la session Commande fournisseur (tdpur4100m900). Détails de l'approbation Groupe de séries pour les règles d'approbation automatiques Le groupe de séries par défaut de toutes les règles d'approbation, que vous pouvez définir dans la session Règles d'approbation (tdpur0191m000). Remarque Si vous voulez valider les commandes fournisseurs selon les règles d'approbation avant que le statut Approuvé leur soit attribué, cochez la case Appliquer les règles d'approbation dans la session Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100). Toutefois, il n’est pas obligatoire de vérifier les règles d’approbation pour approuver les commandes fournisseurs. Base des règles d’approbation Permet d’indiquer si vous voulez que les règles d’approbation soient basées sur des règles Acceptation ou des règles Exceptions. Remarque Vous ne pouvez pas définir ce champ avant d’entrer un groupe de séries pour les lignes d’approbation dans le champ Groupe de séries pour les règles d’approbation. Valeurs autorisées Règles d'approbation obligatoires Si cette case est cochée, il est obligatoire de valider les commandes fournisseurs par rapport aux règles d’approbation préalablement à l’approbation de celles-ci. Si cette case est cochée, les éléments suivants s'appliquent :
Si cette case n'est pas cochée, il est optionnel de valider les commandes fournisseurs par rapport aux règles d’approbation préalablement à l’approbation de celles-ci. Si cette case n'est pas cochée, les éléments suivants s'appliquent :
Regroupement pour Regroupement pour Si cette case est cochée, et que vous créez, confirmez et transférez une proposition de commande fournisseur dans l'origine sélectionnée (par exemple, dans Magasin), Infor LN génère une commande fournisseur en attente de regroupement dans le module Gestion des achats. Vous devez regrouper des commandes fournisseurs dans la session Regroupement des commandes fournisseurs (tdpur4210m000) pour générer des commandes fournisseurs regroupées. Si cette case n'est pas cochée, et que vous créez, confirmez et transférez une proposition de commande fournisseur dans l'origine effacée, Infor LN génère directement une commande fournisseur réelle dans le module Gestion des achats. Remarque Infor LN ne regroupe les (lignes de) commande fournisseur que si la case Pour regroupement de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) est cochée pour la combinaison article/tiers vendeur. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Regroupement. Notation du fournisseur Vérifier la notation du fournisseur Si cette case est cochée, cochez la case de la notation du fournisseur lors de la création ou de la modification de commandes fournisseurs. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Désactiver les concepts non utilisés. Avertir lorsque la notation du fournisseur est inférieure à Ce champ définit la valeur minimale de la notation du fournisseur. Si vous saisissez ou modifiez une commande fournisseur et si la notation du fournisseur est inférieure à cette valeur, Infor LN affiche un message d’avertissement. Remarque Vous ne pouvez saisir un pourcentage dans ce champ que si la case Vérifier la notation du fournisseur est cochée. Conditions Date de recherche pour les conditions Lorsqu’une commande fournisseur ou un programme d’achat est saisi, cette date permet de rechercher les conditions valides qu’il est possible d’appliquer par défaut à la commande ou au programme. Valeurs autorisées Livraison directe Livraison directe pour vente Type de commande pour livraison directe Type de commande utilisé par défaut pour les commandes fournisseurs avec livraison directe qui sont générées pour des commandes clients. Si des commandes fournisseurs sont automatiquement générées pour les lignes de livraison directe sur les commandes clients, Infor LN extrait ce type de commande pour en faire la valeur par défaut. Si vous générez une proposition de commande fournisseur, ce type de commande est utilisé par défaut. Série de commandes pour livraison directe La série de commandes par défaut pour les commandes fournisseurs avec livraison directe générées automatiquement pour les commandes clients. Type d'ordre de retour pour livraisons directes Type de commande pour le renvoi des commandes fournisseurs avec livraison directe générées pour les commandes clients. Ce type de commande, utilisé par défaut lorsqu'un ordre de retour fournisseur avec livraison directe est généré pour un ordre de retour client, indique que le tiers acheteur renvoie les marchandises directement au tiers vendeur et non à vous. Remarque
Livraison directe pour service Type de commande pour livraison directe Type de commande utilisé par défaut pour les commandes fournisseurs avec livraison directe qui sont générées pour des ordres de service. Série de commandes pour livraison directe La série de commandes par défaut pour les commandes fournisseurs avec livraison directe générées pour les ordres de service. Type d'ordre de retour pour livraisons directes Type de commande pour le renvoi des commandes fournisseurs avec livraison directe générées pour les demandes de service. Ce type de commande fournisseur indique que le tiers acheteur renvoie les marchandises directement au tiers vendeur et non à vous. Remarque Pour le type d'ordre que vous sélectionnez, la case Livraison directe doit être cochée et la valeur Ordre de retour doit être définie pour la liste Retour stock dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000). Modifications Saisie obligatoire des codes Modification Si cette case est cochée, et que vous annulez une commande fournisseur, une ligne de commande fournisseur ou un détail de ligne de commande fournisseur, il est obligatoire de saisir les informations relatives au code Modification dans la session Annulation des commandes fournisseurs (tdpur4201s300). Si cette case est cochée, et que vous modifiez une en-tête de commande fournisseur dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000), une ligne de commande fournisseur dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) ou un détail de ligne de commande fournisseur dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), Infor LN vous demande de saisir les informations relatives au code Modification dans ces sessions. Toutefois, ces codes ne sont pas obligatoires. Modification des codes obligatoire Si cette case est cochée, et que vous ajoutez, modifiez ou annulez une ligne de commande fournisseur, il est obligatoire de saisir les informations relatives au code Modification dans la ligne de commande. Cela s’applique aux lignes qui sont liées à une commande fournisseur ayant le statut En cours. Affectation automatique des nos de séquence d'ordre de modification Si cette case est cochée, un numéro de séquence d’ordre de modification est automatiquement généré lorsqu’une nouvelle commande fournisseur est imprimée ou générée via EDI, ou lorsqu’une commande fournisseur modifiée est à nouveau imprimée ou générée via EDI. L’en-tête de commande fournisseur est mis à jour automatiquement avec le dernier numéro de séquence d’ordre de modification. Si cette case n'est pas cochée, vous devez saisir manuellement les numéros de séquence des ordres de modification, qui peuvent être sélectionnés dans une (ligne de) commande fournisseur modifiée. Remarque Les numéros de séquence des ordres de modification sont disponibles dans la session Commande fournisseur - Num. de séq. des ordres de modific. (tdpur4114m000). Ajouter une ligne d'ordre Code Motif de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre Motif de modification inséré par défaut dans les détails de la ligne de commande fournisseur (détail) lorsque vous ajoutez une ligne de commande (détail) à la commande fournisseur. Lorsque vous répartissez des détails de ligne de commande fournisseur dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), Infor LN insère par défaut ce motif de modification dans le champ Lignes de motif de modification du détail de la nouvelle ligne dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Remarque Vous pouvez écraser ce code dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre Type de modification inséré par défaut dans les détails de la ligne de commande fournisseur (détail) lorsque vous ajoutez une ligne de commande (détail) à la commande fournisseur. Lorsque vous répartissez des détails de ligne de commande fournisseur dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), Infor LN insère par défaut ce motif de modification dans le champ Lignes du type de modification du détail de la nouvelle ligne dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Remarque Vous pouvez écraser ce code dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Modifier une ligne d'ordre Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre Type de modification inséré par défaut dans les détails de la ligne de commande fournisseur lorsque vous modifiez une ligne de commande fournisseur (détail) ou que vous créez un reliquat dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Lorsque vous répartissez des détails de ligne de commande fournisseur dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), Infor LN insère par défaut ce motif de modification dans le champ Lignes de motif de modification du détail de la ligne répartie dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Remarque
Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre Type de modification inséré par défaut dans les détails de la ligne de commande fournisseur lorsque vous modifiez une ligne de commande fournisseur (détail) ou que vous créez un reliquat dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Lorsque vous répartissez des détails de ligne de commande fournisseur dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), Infor LN insère par défaut ce motif de modification dans le champ Lignes du type de modification du détail de la ligne répartie dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Remarque
Annuler une ligne d'ordre Code Motif de modif. par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre Motif de modification inséré par défaut dans les détails de la ligne de commande fournisseur (détail) lorsque vous annulez une ligne de commande fournisseur (détail). Remarque Vous pouvez écraser ce code dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Type de modification par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre Motif de modification inséré par défaut dans les détails de la ligne de commande fournisseur lorsque vous annulez une ligne de commande fournisseur (détail). Remarque Vous pouvez écraser ce code dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200).
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