Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200)

Cette session permet:

  • d’afficher les paramètres historiques en double-cliquant sur l’un des groupes de paramètres historiques.
  • de modifier les paramètres actuels en double-cliquant sur le groupe sans date d’application qui s’affiche en haut de la liste.

Si vous effectuez les modifications requises et enregistrez le nouveau groupe de paramètres, Infor LN exécute les actions suivantes :

  • Il ajoute un nouveau groupe à la liste de l’historique.
  • il met à jour le groupe actuel (en début de liste).
Remarque

Par défaut, le champ Description contient la date et l’heure d’enregistrement du précédent groupe de paramètres.

Rubriques liées

 

Date d'application
Date et heure auxquelles les paramètres sont valables. Ils le restent jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent.
Journaliser l'historique des demandes d'achat
Déterminez, le cas échéant, de quelle manière vous souhaitez mettre à jour l’historique des demandes d’achat.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journalisation des données d'historique.

Groupe de séries
Groupe de séries par défaut pour les demandes d'achat
Remarque

Vous pouvez définir des groupes de séries dans la session Groupes de séries (tcmcs0151m000).

Incrément pour lignes
Intervalle entre des lignes de demandes d’achat consécutives d’une demande.

Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux lignes de demandes d’achat consécutives sont 10, 20, 30, etc.

Séries de demandes d'achat pour la sous-traitance
La série par défaut à laquelle appartiennent les demandes d'achat en sous-traitance.

Valeur par défaut

Ceci est la vapeur par défaut du champ N° série de dmde d'achat dans la session Générer doc. d'achat de sous-traitance (tisfc2250m000).

Série de demandes d'achat pour la sous-traitance de service
La série par défaut à laquelle appartiennent les demandes d'achat en sous-traitance de service.
Soumettre demandes d'achat générées automatiquement
Si cette case est cochée, les demandes d'achat automatiquement générées sont automatiquement soumises pour approbation.
Remarque

Si cette case est cochée, la demande d'achat ne peut être mise à jour avant l'approbation. Les mises à jour peuvent être faites uniquement lorsque la demande est rejetée par l'approbateur.

Journaliser transactions fin. stock économique
Si cette case est cochée, les transactions financières sont journalisées pour les demandes d'achat.

Suivant le prix de commande de la ligne de demande, les écritures sont journalisées pour :

  • toutes les lignes, lorsque la demande est soumise pour approbation ;
  • une nouvelle ligne de demande, si celle-ci est liée à une demande rejetée ou modifiée.
Remarque
  • Une fois cochée, cette case ne peut plus être désactivée s’il existe des demandes d’achat ouvertes. Les demandes d'achat ouvertes sont des demandes ayant un statut autre que Annulé et Converti.
  • Lorsque, après soumission, une ligne de demande est modifiée ou que l’en-tête subit une modification portant sur le montant de transaction de cette ligne, l’ancienne écriture est contrepassée et une nouvelle écriture est journalisée.

Ecritures contrepassées avant conversion des demandes

Avant la conversion d’une demande, les écritures sont contrepassées pour :

  • toutes les lignes, lorsqu’une demande rejetée ou modifiée ou annulée ;
  • les lignes rejetées, lorsqu’une demande est finalement approuvée ;
  • une ligne supprimée, si celle-ci est liée à une demande rejetée ou modifiée.

Ecritures contrepassées après conversion des demandes

Après conversion d’une demande, les écritures sont contrepassées pour les lignes de demande dans les cas suivants :

  • la ligne de commande fournisseur est approuvée pour la première fois ;
  • la ligne de commande fournisseur est annulée ou supprimée avant la première approbation ;
  • la ligne d’appel d’offres liée est supprimée ;
  • la ligne d’appel d’offres liée est convertie en contrat d’achat ou en barème ;
  • la ligne d’appel d’offres liée est convertie en une commande fournisseur et la ligne de commande fournisseur est approuvée pour la première fois ;
  • la ligne d'appel d'offres liée est convertie en une commande fournisseur et la ligne de commande fournisseur est annulée ou supprimée avant la première approbation ;

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Transactions financières de stock économique.

Vérifier les commandes fournisseurs réelles
Si cette case est cochée, Infor LN d'afficher un message vous informant qu'il existe déjà des commandes fournisseurs pour l'article demandé.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Vérifications de demandes d'achat.

Vérifier les appels d'offres réels
Si cette case est cochée, Infor LN d'afficher un message vous informant qu'il existe déjà des appels d'offres pour l'article demandé.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Vérifications de demandes d'achat.

Demande d'achat approuvée dans application de workflow externe
Si cette case est cochée, les demandes d'achat sont approuvées en dehors de Infor LN. Le processus d’approbation des demandes d’achat n’est donc pas disponible dans Infor LN.

Si cette case n'est pas cochée, Le processus d'approbation des demandes d'achat est géré dans Infor LN.

Remarque

Une fois cochée, cette case ne peut plus être désactivée s'il existe des demandes d'achat ouvertes devant être approuvées en dehors de Infor LN. Les demandes d'achat ouvertes sont des demandes ayant un statut autre que Annulé et Converti.

Autorisations d'approbation
Spécifie la personne qui peut approuver les demandes d’achat.

Valeurs autorisées

Autorisations d'approbation