Blocage d'une commandeLe module Ventes vous permet de bloquer des commandes clients ou des lignes (de composant) de commande client. Le ou les motifs suivants entraînent le blocage d'une commande :
Le blocage ne donne qu'une indication approximative de la situation à un moment donné. Les factures impayées du client pendant la procédure de saisie de la commande peuvent avoir été réglées avant la saisie des livraisons. Procédure de blocage d'une commande Etape 1. Motifs de blocage (tdsls0190m000) Définissez les motifs de blocage d'une commande client ou d'une ligne (de composant) de commande client et les catégories de motifs dans la session Motifs de blocage (tdsls0190m000). Etape 2. Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) Indiquez à quel moment les commandes doivent être bloquées ainsi que les motifs de blocage. Si une commande doit être bloquée pour l'un des motifs indiqués, elle est automatiquement bloquée lors de sa création. Etape 3. Types de commandes clients (tdsls0594m000) Indiquez l'étape à laquelle la procédure doit être interrompue dans le champ Bloquer la commande à l'étape. Lorsqu'une ligne de (composant de) commande est bloquée, la procédure de cette commande ne peut être que partiellement exécutée. Si une étape de blocage n'est pas définie dans cette session, la procédure n'est pas interrompue. Vous pouvez également bloquer manuellement les commandes clients et les lignes (de composant) de commande client dans les sessions suivantes :
Etape 4. Lignes de commande client bloquées (tdsls4520m000) Les lignes de (composant de) commandes bloquées doivent être lancées manuellement dans la session Lignes de commande client bloquées (tdsls4520m000). La session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000) vous permet de définir si un utilisateur est autorisé à débloquer des commandes selon leur type de blocage. Il est possible d'indiquer si un utilisateur :
Une ligne de (composant de) commande peut être lancée de deux façons :
Remarque
Notation du crédit La poursuite d'une commande client dépend également du contrôle du crédit du tiers. Vous êtes invité(e) à modifier la notation du crédit du tiers facturé dans les cas suivants :
Remarque Si le champ Catégorie du motif de blocage a la valeur Contrôle du crédit et que la (ligne de) commande a le statut Lancement ferme, le montant lancé (correspondant au montant total net de la commande) est enregistré dans l'historique des blocages. Contrôle des marges Si la case Vérification des marges est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400), Infor LN vérifie si le prix de vente d'un article d'une ligne de commande ou d'une ligne de devis diffère trop du prix cible. Vous pouvez déterminer l'action à entreprendre (blocage, indication ou archivage) dans la session Paramètres de contrôle des marges (tdsls0120m000). Le prix cible est déterminé en fonction du champ Prix cible pour vérification des marges dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Remarque Pour la vérification des marges, l'écart autorisé du prix cible par rapport aux marges inférieures et supérieures peut être défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).
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