Vue générale du traitement d'une commande fournisseurVous pouvez créer et modifier des commandes fournisseur pour l'achat de marchandises. Par exemple, si vous êtes en rupture de stock, vous effectuez la procédure de commande fournisseur afin de réapprovisionner le stock. Cette procédure permet également d'acheter des services. Lorsqu'une commande fournisseur est confirmée, elle représente l'obligation légale de fournir des articles conformément à certaines conditions, notamment des prix et des remises spécifiques. Lorsqu'une commande est traitée, les informations sont utilisées par différents services de la société (planification, production, distribution, finance, achats et marketing). Données de base achat Avant d'effectuer la procédure de commande fournisseur, spécifiez les paramètres de la commande dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) et définissez les données de base d'achat. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à: Procédure de commande fournisseur La procédure de commande fournisseur comprend les étapes suivantes :
Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Procédure de commande fournisseur. Commandes fournisseurs - processus supplémentaires Plusieurs processus liés à la procédure de commande fournisseur ne se produisent pas toujours, comme les livraisons directes, les reliquats et les ordres de retour. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Commandes fournisseurs - processus supplémentaires.
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