Ensemble d'articles qui ont des caractéristiques communes. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est employé conjointement avec le type d'article pour définir les valeurs par défaut d'un article.
Article - Achat tiers (tdipu0110m000)Cette session permet permet d’afficher, de saisir ou de gérer les informations spécifiques d’un tiers en relation avec un article acheté donné. Cette session contient les données logistiques par défaut d'un tiers acheteur requises pour une commande fournisseur, un programme d'achat ou un contrat d'achat. Pour les tiers internes, ces informations peuvent provenir de la session en cours. Pour les tiers externes, les programmes d'achat sont toujours basés sur une ligne de contrat d'achat et les informations de programme sont dérivées de la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000). Remarque Avant que Planification d'entreprise ne puisse sélectionner un tiers vendeur pour un article, sur l'onglet Ordres de recherche de tiers vendeurs de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300), vous devez spécifier un niveau de recherche pour les tiers article.
Groupe d'articles Ensemble d'articles qui ont des caractéristiques communes. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est employé conjointement avec le type d'article pour définir les valeurs par défaut d'un article. Article Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :
Remarque La session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000) vous permet d'indiquer si les commandes doivent être émises pour un article selon un programme d'achat et de choisir un type de programme pour la génération des commandes. Si aucun programme d’achat n’est utilisé pour l’article, vous pouvez insérer manuellement ce dernier dans un programme Push. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Valeur par défaut Lors de la génération d'une commande fournisseur, la logique de recherche utilisée par Infor LN pour extraire un tiers vendeur est la suivante :
Remarque Ce champ n'est pas utilisé lors de la génération d'une commande fournisseur par Planification d'entreprise, Infor LN saute l'étape un. Tiers expéditeur Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées. Date d'application Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application. Date d'expiration Dernier jour de validité d'un enregistrement. Si aucune heure d'expiration n'est spécifiée, la validité de l'enregistrement expire à la fin de la date d'expiration, à minuit. Article -Statut du tiers vendeur Statut de la combinaison article/tiers vendeur. Valeurs autorisées Motif du blocage Code pouvant être lié à la combinaison article/tiers vendeur afin de décrire le motif du blocage. Facturer par paiements échelonnés Si cette case est cochée, les paiements échelonnés doivent être utilisés pour la combinaison Article - Achat tiers. Valeur par défaut Par défaut, l'état de cette case est répercuté sur la case Facturer par paiements échelonnés des sessions Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000) et Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000). Echéancier de paiement échelonné Si vous utilisez des paiements échelonnés pour la combinaison Article - Achat tiers, vous pouvez spécifier un programme de paiements échelonnés par défaut dans ce champ. Si ce champ est précisé, des lignes de paiements échelonnés sont automatiquement générées lorsqu'un enregistrement est sauvegardé dans les sessions Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000) ou Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) qui incluent la combinaison Article - Achat tiers. Remarque Vous pouvez spécifier des programmes de paiements échelonnés dans la session Stage Payment Schedule (tcmcs2640m000). Recommandé Ce champ permet d’indiquer si le tiers est préféré ou fixe pour l’article. Remarque Lors de la génération de commandes, Infor LN recherche d’abord les tiers vendeurs fixes puis les tiers vendeurs recommandés, selon la priorité du tiers vendeur définie dans le champ Priorité de la session en cours. Si vous attribuez la valeur Source unique au champ en cours et que le seul tiers vendeur source unique n'est pas correct à la date/heure de livraison planifiée ou n'est pas en mesure de livrer la commande demandée, Infor LN tente de répondre à cette demande au moyen d'ordres de fabrication ou de répartition planifiés, selon la stratégie que vous avez définie pour l'article. Si vous avez attribué la valeur Préféré au champ en cours et qu’aucun tiers vendeur n’est correct à la date/heure de livraison planifiée ou n’est en mesure de livrer la commande demandée, Infor LN génère une commande fournisseur planifiée pour un tiers vendeur non renseigné. Valeurs autorisées Transporteur/LSP Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Licence d'exportation requise Si cette case est cochée, une licence d'exportation est requise pour l'article. Zone Le code de la région (commerciale) où le tiers vendeur est établi. Remarque Le code Zone sert, entre autres, de critère de tri pour le calcul de statistiques. Facturation auto. Si cette case est cochée, vous réglez une facture au tiers vendeur mais vous ne recevez pas de facture pour l’article. Votre société utilise donc la facturation automatique pour l’article. Facture après Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée.
Type de date de facturation automatique Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de définir la date sur laquelle sont basés les règlements de la facturation automatique. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture pour des factures automatiques. Méthode de facturation automatique Si la case Facturation auto. est cochée, vous devez sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée. La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc. Texte d'achat des articles (interne) Si cette case est cochée, un texte est ajouté à des fins d'utilisation interne uniquement. Texte d'achat des articles Si cette case est cochée, un texte est ajouté et imprimé sur les documents externes. Priorité Option permettant d'ajouter une notation aux fournisseurs. Si la priorité est définie, les combinaisons article/fournisseur sont triées par ordre de priorité décroissante. Valeurs autorisées Les valeurs autorisées sont comprises entre 1 (= priorité la plus élevée) et 999 (= priorité la plus faible). Pourcentage de sourcing Pourcentage utilisé pour calculer la manière dont les commandes sont divisées entre les fournisseurs. Configuration standard Si cette case est cochée, la combinaison article-tiers acheteur est valide à moins d'avoir des exceptions qui y sont rattachées et qui définissent que la combinaison n'est pas valide. Si cette case est cochée, et qu'aucun numéro d'évolution n'est rattaché à la commande fournisseur, le tiers acheteur est considéré valide. Si cette case n'est pas cochée, Planification d'entreprise considère que la combinaison article/tiers vendeur est incorrecte sauf si des exceptions stipulent le contraire pour le numéro d’évolution de la commande fournisseur. Remarque Cette case à cocher sert à :
Valeur par défaut Par défaut, Infor LN coche cette case si aucune exception n’est liée à cette combinaison article/tiers vendeur. Vous pouvez toutefois cocher ou désélectionner manuellement cette case. Exceptions présentes Si cette case est cochée, la combinaison article-achat tiers est liée à des exceptions susceptibles d'annuler les paramètres de configuration standard. Remarque Cette case à cocher sert à :
Valeur par défaut Infor LN coche cette case si des exceptions sont liées à cette combinaison article/tiers vendeur dans la session Exceptions (tcuef0105m000). Tolérance de date (-) Nombre de jours d'avance autorisé pour la livraison des marchandises. Dans la programmation des achats, les tolérances sont utilisées uniquement pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré. Remarque Pour les programmes Push, il n’est pas possible d’utiliser de tolérances de commande. Cela s’explique par le fait que les réceptions sont effectuées sur des ordres magasin ouverts dans Magasin. En conséquence, les quantités reçues sont vérifiées par le module Gestion des achats et non par Magasin. Tolérance de date (+) Nombre de jours de retard autorisé pour la livraison des marchandises. Dans la programmation des achats, les tolérances sont utilisées uniquement pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré. Remarque Pour les programmes Push, il n’est pas possible d’utiliser de tolérances de commande. Cela s’explique par le fait que les réceptions sont effectuées sur des ordres magasin ouverts dans Magasin. En conséquence, les quantités reçues sont vérifiées par le module Gestion des achats et non par Magasin. Tolérance de quantité (-) Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut être inférieure à la quantité commandée. Valeur par défaut Infor LN extrait la valeur par défaut à partir de la Tolérance de quantité (-) de la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Infor LN utilise le champ Tolérance de quantité (-) pour déterminer la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité minimum dans la session Ordres magasin (whinh2100m000) comme suit : Tolérance de quantité minimum = 100 - Tolérance de quantité (-)
Dans ce cas, vous n’acceptez pas les réceptions dont la quantité est inférieure à 180. Dans la programmation des achats, les tolérances sont utilisées uniquement pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré. Remarque Pour les programmes Push, il n’est pas possible d’utiliser de tolérances de commande. Cela s’explique par le fait que les réceptions sont effectuées sur des ordres magasin ouverts dans Magasin. En conséquence, les quantités reçues sont vérifiées par le module Gestion des achats et non par Magasin. Tolérance de quantité (+) Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut dépasser la quantité commandée. Valeur par défaut Infor LN extrait la valeur par défaut à partir du champ Tolérance de quantité (+) de la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Infor LN utilise le champ Tolérance de quantité (+) pour déterminer la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité maximum dans la session Ordres magasin (whinh2100m000) comme suit : Max. Tolérance de quantité maximum = 100 + Tolérance de quantité (+)
Dans ce cas, vous n’acceptez pas les réceptions dont la quantité est supérieure à 220. Remarque Pour les programmes Push, il n’est pas possible d’utiliser de tolérances de commande. Cela s’explique par le fait que les réceptions sont effectuées sur des ordres magasin ouverts dans Magasin. En conséquence, les quantités reçues sont vérifiées par le module Gestion des achats et non par Magasin. Arrêt ferme sur quantité Action que doit effectuer Infor LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de quantité. Remarque La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000).
Arrêt ferme sur date Action que doit effectuer Infor LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de temps. Remarque La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Arrêt ferme sur délai de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000).
Service des achats Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes :
Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées. Fabricant Fabricant par défaut pour la combinaison article/tiers. Remarque Si l'article est un article à numéro d’article de fabricant que vous pouvez définir dans le champ Article à numéro d'article de fabricant de la session Articles - Achat (tdipu0101m000), ce champ est vide et désactivé. Contrôle Si cette case est cochée, les livraisons réelles doivent être inspectées. Remarque Lors de la création d'une ligne de commande fournisseur pour l'article, la case Contrôler dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) reçoit par défaut la même valeur que la case Contrôle dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Si aucune combinaison n'est spécifiée pour l'article et le tiers dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), la case Contrôler de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) est cochée seulement si la même case est également cochée dans les sessions Tiers expéditeur (tccom4121s000) et Article - Achat (tdipu0601m000). Etats de conformité Le code des états de conformité lié à cette combinaison d'article et de tiers acheteur. Remarque Vous pouvez spécifier un code des états de conformité uniquement si la case Contrôle est cochée dans cette session. Consigné Si cette case est cochée, l'article sur le programme d'achat est en stock de consignation. Remarque Pour lier le règlement d’une consommation de stock de consignation directement au programme de réapprovisionnement, ne cochez pas cette case. Pour regroupement Si cette case est cochée, et la case Regroupement pour est également cochée pour l'origine appropriée dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400), l'article peut être regroupé pour ce tiers vendeur. Incrément de quantité d'ordre/cmde Le Incrément de la quantité d'ordre exprimé dans l'unité de stock. Remarque Il n’est pas possible d’attribuer la valeur 0 à ce champ. Quantité de commande minimum La quantité minimum de commande est exprimée dans l'unité de stock. Quantité de commande maximum La quantité de commande maximale, exprimée dans l'unité de stock. Quantité de commande fixe La quantité de commande fixe, exprimée dans l'unité de stock. Si la méthode de commande d'un article est Quantité commande fixe (valeur définissable dans le champ Méthode de commande de la session Article - Commande (tcibd2100s000)), la valeur du champ de la session Quantité de commande fixe est extraite par défaut du champ en cours. En l’absence de données de commande d’article, la valeur par défaut est 1. Remarque
Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Quantité d'ordre fixe. Série économique La quantité de commande économique, exprimée dans l'unité de stock. Remarque Si la méthode de commande est égale à Série économique, la quantité la plus favorable pour les commandes fournisseurs planifiées est la série économique. Cette méthode de commande est définie dans la session Article - Commande (tcibd2100s000). Temps de traitement interne Délai requis entre l'identification des besoins et le lancement de la commande fournisseur. Les délais de traitement interne tiennent compte de la préparation des documents et de l'approvisionnement. Si les programmes d'achat sont automatiquement générés par Planification d'entreprise pour un tiers interne, ce champ est utilisé uniquement dans le processus de sélection des tiers vendeurs. Planification d'entreprise utilise ce champ, conjointement au champ Délai de sécurité et au champ Délai approvisionnement pour attribuer une priorité aux tiers vendeurs en mesure de livrer l'article demandé. Temps de traitement interne L'unité dans laquelle le temps de traitement interne est exprimé. Délai de sécurité Délai qui vient s'ajouter au délai normal afin de respecter la date de livraison des marchandises et faire face aux imprévus. Il est ainsi possible de terminer une commande avant la date réelle du besoin. Si les programmes d'achat sont automatiquement générés par Planification d'entreprise pour un tiers interne, ce champ est utilisé uniquement dans le processus de sélection des tiers vendeurs. Planification d'entreprise utilise ce champ, conjointement au champ Temps de traitement interne et au champ Délai approvisionnement pour attribuer une priorité aux tiers vendeurs en mesure de livrer l'article demandé. Délai de sécurité L'unité dans laquelle le délai d'approvisionnement est exprimé. Délai approvisionnement Délai total nécessaire pour obtenir un article inclus dans les prévisions. Délai entrant dans le calcul du délai de fabrication d'un article, en fonction duquel une société prend ses décisions d'engagement, planifie sa capacité et gère ses commandes. Exemple Pour l'article A, le fournisseur a transmis un délai d’approvisionnement de 50 jours. Il s'agit en fait d'un délai réduit, uniquement possible parce que des prévisions de trois ans ont été adressées au fournisseur pour cet article. Si des quantités supplémentaires n'entrant pas dans ces prévisions s'avèrent nécessaires, le fournisseur a besoin du délai d’approvisionnement total, qui est de 300 jours. Si les programmes d'achat sont automatiquement générés par Planification d'entreprise pour un tiers interne, ce champ est utilisé uniquement dans le processus de sélection des tiers vendeurs. Planification d'entreprise utilise ce champ, conjointement au champ Temps de traitement interne et au champ Délai de sécurité pour attribuer une priorité aux tiers vendeurs en mesure de livrer l'article demandé. Remarque Pour extraire le délai d'approvisionnement total d'une société d'approvisionnement liée, utilisez la session MàJ durées d'approvisionnement dans Article - Achat tiers (tdipu0210m100), que vous pouvez lancer depuis le menu Vues, Références ou Actions de la session en cours. Délai d'approvisionnement L'unité dans laquelle le délai d'approvisionnement est exprimé. Durée entière d'approvisionnement Délai total nécessaire pour obtenir un article non inclus dans les prévisions. Ce délai entre dans le calcul du délai d'approvisionnement et de fabrication cumulé complet qui inclut le délai cumulé des pièces achetées. Exemple Pour l'article A, le fournisseur a transmis un délai d’approvisionnement de 50 jours. Il s'agit en fait d'un délai réduit, uniquement possible parce que des prévisions de trois ans ont été adressées au fournisseur pour cet article. Si des quantités supplémentaires n'entrant pas dans ces prévisions s'avèrent nécessaires, le fournisseur a besoin du délai d’approvisionnement total, qui est de 300 jours. Remarque
Durée entière d'approvisionnement L'unité dans laquelle le délai d'approvisionnement total est exprimé. Remarque Cette case n'est visible que si la case Utiliser la durée entière d'approvisionnement est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000). Temps de transport (jours) Temps de transport en jours, qu’il est possible de calculer de deux manières. Infor LN extrait le temps de transport comme suit :
Calculer le délai de fabrication (jours) Délai approximatif de fabrication de l’article d’achat, exprimé en jours. Le délai de fabrication calculé est uniquement utilisé pour déterminer la date de réception planifiée de la demande prévisionnelle pour laquelle aucune date de réception planifiée précise n’est encore requise. Le délai de fabrication calculé est basé sur le type de disponibilité et le modèle de calendrier liés aux champs suivants :
Remarque
Délai total calculé (jours) Délai total approximatif de l’article d’achat, exprimé en jours. Le délai total calculé est basé sur le type de disponibilité et le modèle de calendrier liés aux champs suivants :
Remarque
Délai d'entrée en stock Intervalle de temps entre l'arrivée d'articles et leur stockage réel en magasin. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Délai d'entrée en stock de la session Magasin - Article (whwmd2110s000). Dans cette session, ce champ n’est affiché qu’à titre informatif. Délai d'entrée en stock L'unité dans laquelle le délai d'entrée en stock est exprimé. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Magasin - Article (whwmd2110s000). Horizon délai (jours) Nombre de jours qui, avec la date actuelle/date de création, détermine si :
Type de version Ce champ permet d’indiquer le type de version de programme utilisé, qui permet l’envoi d’un message EDI. Ce message est indiqué par le programme utilisé. Remarque vous ne pouvez sélectionner Progr. expédition en séq. uniquement que si le champ Recommandé contient la valeur Source unique et que le programme est un programme Pull. Valeurs autorisées Canal de communication Méthode selon laquelle les versions d’achat doivent être communiquées au tiers. Définition d'emballage La définition d'emballage pour l'article ou le groupe d'articles. Envoyer les messages EDI directement Si la valeur du champ Canal de communication est EDI et que Si cette case est cochée,, les messages EDI sont préparés au moment où une version d'achat prend le statut Programmé dans la session Versions d'achat (tdpur3120m000). Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez préparer des messages EDI en sélectionnant la case Préparer les message EDI dans la session Impression des lancements d'achat (tdpur3422m000). Remarque
Type de programme Type de programme, qui peut être égal à programme Push ou Programme Pull. Valeur par défaut Cette valeur est extraite de la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Autorisations Si cette case est cochée, les autorisations sont utilisées et calculées. Les autorisations du programme sont mises à jour dans la session Autorisations de fabrication/achat matières (tdpur3534m000) dès que :
Période d'autorisation de fabrication Période pendant laquelle le fournisseur est autorisé à fabriquer les marchandises spécifiées sur un programme. Cette période est calculée à partir de la date de sortie du programme pour les programmes Push et à partir de la date actuelle pour les programmes de prévision à flux tiré. La période d'autorisation de fabrication est exprimée en nombre de jours. Exemple
Horizon figé de la fabrication : 05.07.99 (+ 20 jours) = 25.07.99. Autorisation de fabr. : 10 000 + 100 + 100 + 100 = 10 300. Période d'autorisation d'achat matières Période pendant laquelle le fournisseur est autorisé à acheter les matières premières spécifiées sur un programme. Cette période est calculée à partir de la date de sortie du programme pour les programmes Push et à partir de la date actuelle pour les programmes de prévisions à flux tiré. La période d'autorisation d'achat matières est exprimée en nombre de jours. Exemple
Horizon figé d'achat matières : 05.07.99 (+ 20 jours) = 25.07.99. Autorisation d'achat matières : 10 000 + 100 + 100 + 100 = 10 300. Autorisations à Ce champ indique si les autorisations de fabrication de niveau élevé et les autorisations d’achat matières de niveau élevé doivent être reportées ou réinitialisées lors de la réinitialisation des valeurs cumulées dans la session Réinitialisation des quantités (tdpur3230m000). Valeurs autorisées Horizon figé de la transaction Ce champ indique pour quelles lignes de programme d'achat il est nécessaire de journaliser des transactions dans le module Ordres magasin de Magasin, et les transactions financières dans les modules Comptabilité générale et Comptabilité fournisseurs de Finances. Quel que soit le paramètre choisi :
Remarque Même lorsqu’une ligne de programme d’achat se trouve hors de la période d’autorisation de fabrication, les transactions sont toujours journalisées pour cette ligne dès que le type de besoin Ferme lui est attribué. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Horizon figé de la transaction. Valeurs autorisées Groupe de segments pour la version de matière Le groupe de segments lié à une version de matière. Remarque
Valeur par défaut Groupe de segments pour la version de matière à partir de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Groupe de segments pour le programme d'expédition Le groupe de segments lié à un programme d'expédition. Remarque
Valeur par défaut Groupe de segments pour le programme d'expédition à partir de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Grille de sortie pour la version de matière Remarque
Valeur par défaut Grille de sortie pour la version de matière à partir de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Grille de sortie pour le programme d'expédition Remarque
Valeur par défaut Grille de sortie pour le programme d'expédition à partir de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Période gelée pour l'augmentation de la quantité Nombre de jours à partir de la date actuelle au cours desquels vous n'êtes plus autorisé à augmenter la quantité des articles requis. Si le programme d'achat est Selon expédition (paramètre définissable dans le champ Selon expédition ou réception de la session en cours), les limites de la période gelée sont basées sur les dates d'expédition planifiées. Si le programme est Selon réception, les limites de la période gelée sont basées sur les dates de réception planifiées. Période gelée pour la diminution de la quantité Nombre de jours à partir de la date actuelle au cours desquels vous n'êtes plus autorisé à réduire la quantité des articles requis. Si le programme d'achat est Selon expédition (paramètre définissable dans le champ Selon expédition ou réception de la session en cours), les limites de la période gelée sont basées sur les dates d'expédition planifiées. Si le programme est Selon réception, les limites de la période gelée sont basées sur les dates de réception planifiées. Utiliser jours ouvrables pour période gelée Si cette case est cochée, seuls les jours ouvrables sont utilisés pour calculer les périodes gelées. Si cette case n'est pas cochée, les jours civils sont utilisés pour calculer les périodes gelées. Remarque Si cette case est cochée, le nombre de jours ouvrables spécifié est ajouté à la date actuelle. Les jours ouvrables sont extraits du calendrier qui est lié au tiers expéditeur, au tiers vendeur ou à la société. Si cette case n'est pas cochée, le nombre de jours civils spécifiés est ajouté à la date actuelle. Lorsque vous planifiez les dates, le type de disponibilité de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est utilisé. Supprimer les lignes des programmes précédentes Cette case détermine comment traiter les quantités non livrées et redondantes dans les lignes de programme ayant des dates dans le passé. Si cette case est cochée, les lignes de programme sont supprimées par Planification d'entreprise. Si cette case n'est pas cochée, des messages de planification sont générés pour informer un planificateur de supprimer manuellement les lignes de programme. Remarque Cette case ne peut être sélectionnée que si le champ Période gelée pour la diminution de la quantité est à zéro dans la session en cours. Générer les ordres de transport depuis achat Si cette case est cochée, les ordres de transport doivent être générés pour les commandes fournisseurs contenant cette combinaison article/tiers vendeur. Valeur par défaut La valeur de cette case à cocher est déterminée par défaut par celle de la case à cocher Générer les ordres de transport depuis achat dans les sessions Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), mais vous pouvez la remplacer. Génération ordre pour réception magasin imprévue Si cette case est cochée, et qu'une réception magasin n'a pas d'ordre d'entrée en stock correspondant, Infor LN crée automatiquement une commande fournisseur par rapport à laquelle les articles sont reçus pour le tiers vendeur. Infor LN effectue automatiquement les opérations suivantes :
Remarque Vous ne pouvez pas cocher cette case si la case Transfert vers magasin est désélectionnée pour l'article dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Selon expédition ou réception Spécifier la date et l’heure sur lesquelles sont basées les exigences du programme. Remarque La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Selon expédition/réception de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000). Valeurs autorisées Capacité du fournisseur La capacité du tiers expéditeur, exprimée en unité de stock. Remarque Planification d'entreprise utilise ce champ lors de la génération d’ordres planifiés pour un tiers vendeur. Incrément de la quantité de commande Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Tolérance de capacité minimum Pourcentage minimum pouvant rester inférieur à la capacité du tiers expéditeur. Tolérance de capacité maximum Pourcentage maximum pouvant excéder la capacité du tiers expéditeur. Remarque Planification d'entreprise utilise ce champ lors de la génération d’ordres planifiés pour un tiers vendeur. La tolérance de capacité maximum est calculée comme suit :
Tolérance de capacité maximum * Capacité du fournisseur + Capacité du fournisseur
Exemple
Planification d'entreprise prend en compte le fait que le tiers vendeur peut livrer un maximum de 120 pièces par semaine. Unité de mesure pour la capacité Unité de temps dans laquelle la capacité du tiers expéditeur est exprimée.
Calculer Calcule les Calculer le délai de fabrication (jours). Calculer Calcule les Délai total calculé (jours). Mise à jour du délai calculé dans article - achat tiers Permet de lancer la session Mise à jour du délai calculé dans article - achat tiers (tdipu0210m000) qui permet de recalculer le délai (total) calculé pour une plage d'articles/de tiers. MàJ durées d'approvisionnement dans Article - Achat tiers Permet de lancer la session Mise à jour du délai calculé dans article - achat tiers (tdipu0210m000) qui permet d’extraire le délai d’approvisionnement (total) pour une société d’approvisionnement liée. Exceptions Lance la session Exceptions (tcuef0105m000), qui permet de définir des tiers acheteurs avec numéro d’évolution. Prix nets par tiers vendeur Permet de lancer la session Prix nets par tiers vendeur (tdipu0110m100). Afficher tous les tiers approuvés Affiche uniquement les combinaisons article/tiers vendeur approuvées. Pièces approuvées Pour le tiers sur le document d'achat, ayant démarré la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), seuls les articles approuvés s'affichent pour être sélectionnés. Ces articles s'affichent pour le tiers :
Toutes les pièces Pour le tiers sur le document d'achat, ayant démarré la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), tous les articles s'affichent pour être sélectionnés.
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