Conditions de commande (tctrm1130m000)

	Conditions de commande (tctrm1130m000) Cette session permet d'afficher, d'entrer et de gérer les conditions de commande d'une ligne de conditions. Les conditions de commande définissent l'usage qui peut être fait du stock et la gestion de la propriété. Vous pouvez lancer cette session en double-cliquant sur une ligne dans l'onglet Commande de la session Ligne de conditions (tctrm1620m000); il est également possible de la lancer de façon autonome. Rubriques liées Vue générale des conditions Définition de conditions Extraction des conditions Code Conditions Accord conclu entre des tiers sur la vente, l'achat ou le transfert de marchandises, dans lequel vous pouvez établir des conditions détaillées régissant les commandes, les programmes, la planification, la logistique, la facturation et le rattachement de demandes, ainsi que définir le mécanisme de recherche permettant d'extraire les conditions appropriées. L'accord comprend les informations suivantes : un en-tête indiquant le type d'accord et le(s) tiers ; des niveaux de recherche comprenant une priorité et une sélection d'attributs de recherche (champs), ainsi que des groupes de conditions liés ; une ou plusieurs lignes indiquant les valeurs des attributs de recherche des différents niveaux ; des groupes de conditions comportant des conditions détaillées sur les commandes, les programmes, la planification, la logistique, la facturation et la réservation ou le rattachement de demandes pour les lignes. Niveau de service Niveau de priorité pour la recherche et la sélection d'une ligne de conditions. Les niveaux de recherche comprennent une sélection d'attributs de recherche (champs), ainsi que des groupes de conditions liés. Position Numéro servant à identifier la position de la ligne de conditions dans l'accord sur les conditions ou le modèle de conditions. Date d'application Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application. Date d'expiration Dernier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'expiration inclut souvent l'heure d'expiration. Règlement fournisseur Ce champ permet de définir le stade auquel le destinataire acquiert la propriété financière des marchandises et doit les régler. Valeurs autorisées Règlement Rubriques liées les conditions de livraison, Consignation dans les applications Vente et Achat Présentation de la sous-traitance Propriété du stock dans Magasin Stock géré par le fournisseur Propriété pour le retour au magasin Ce champ permet de définir si un article renvoyé au magasin après une consommation pour un ordre de fabrication, par exemple, doit être stocké comme propriété du fournisseur (si au moment de la sortie, il appartenait également au fournisseur), ou s'il reste toujours la propriété du client qui l'a payé. Valeurs autorisées Propriété Rubriques liées Propriété du stock dans Magasin Stock géré par le fournisseur Type de transfert Ce champ permet de définir le type d'ordre de transfert qui doit être généré pour réapprovisionner les magasins client administratifs et les magasins de sous-traitance. L'ordre de transfert sélectionné dans ce champ sert à effectuer les opérations suivantes : transfert d'ordres de distribution planifiés pour réapprovisionner le magasin administratif d'un client si le fournisseur est responsable de la planification de l'approvisionnement ; fourniture de sous-ensembles et de matières au sous-traitant en cas de sous-traitance d'opération ou de sous-traitance d'article. Remarque Vous ne pouvez pas définir ce champ si le type de conditions est Interne. Vous ne pouvez pas sélectionner Transfert magasin si le champ Règlement fournisseur a la valeur Paiement à partir des réceptions. Sélectionnez Transfert des commandes clients ou Transfert du programme de vente si la propriété des marchandises doit passer du fournisseur au client. Cependant, en cas de sous-traitance, le destinataire n'acquiert pas la propriété des marchandises livrées. Valeurs autorisées Type transf. Rubriques liées Stock géré par le fournisseur Présentation de la sous-traitance Propriété du stock dans Magasin Gestion d'ordres magasin Vue générale du traitement d'une commande client Statistiques Vue générale du traitement d'un programme de vente Cde déclench. par la réception Ce champ permet de définir comment gérer les réceptions inattendues si les marchandises sont reçues automatiquement. S'il n'existe aucune commande ou programme en cours au titre desquels des marchandises peuvent être reçues, vous pouvez définir s'il convient de générer une Commande fournisseur ou Commande fournisseur (manuelle) en cas de réception inattendue. En fonction de ce champ, une commande fournisseur (manuelle) est générée, qui est ensuite approuvée automatiquement par Infor LN et lancée dans Magasin. La ligne d'ordre d'entrée en stock est automatiquement liée à la ligne de réception inattendue et confirmée. Remarque Vous ne pouvez définir ce champ que si le type de conditions est Achat. Vous ne pouvez pas sélectionner Commande fournisseur (manuelle) si le champ Règlement fournisseur a la valeur Paiement à partir des réceptions. Rubriques liées Processus de réception automatique Réceptions automatiques Détermination du prix selon Permet de définir le mode de détermination du prix/de la facturation pour le règlement du stock de consignation: selon le prix en vigueur au moment du réapprovisionnement ou de la consommation. Remarque Vous ne pouvez pas définir ce champ si le type de conditions est Interne. Vous ne pouvez pas définir ce champ si le champ Règlement fournisseur a la valeur Paiement à partir des réceptions ou Pas de règlement. La date de consommation est extraite du champ Date d'utilisation de la session Réceptions d'achat à payer (tdpur4130m000). Valeurs autorisées Détermination du prix selon Rubriques liées Consignation dans les applications Vente et Achat Utilisation de matrices de réapprovisionnement Extraction des prix Jrn. pr. Intrastat comme bloq. Si le champ Règlement fournisseur a la valeur Paiement à partir des consommations, cette case à cocher détermine si le client ou le fournisseur enregistre la réception Intrastat des marchandises. Remarque Si le type de conditions est Achat et que cette case est cochée, c'est le client qui enregistre la réception Intrastat. La réception Intrastat qui est enregistrée par le fournisseur est bloquée pour le reporting. Par conséquent, l'enregistrement du fournisseur n'est pas déclaré tant que vous ne l'avez pas débloqué. Si le type de conditions est Vente et que cette case est cochée, c'est le fournisseur qui enregistre la réception Intrastat. La réception Intrastat qui est enregistrée par le client est bloquée pour le reporting. Par conséquent, l'enregistrement du client n'est pas déclaré tant que vous ne l'avez pas débloqué. Vous ne pouvez pas cocher cette case si le type de conditions a la valeur Interne. Remarque Cette case à cocher est utile dans les cas où le fournisseur est responsable de la gestion des stocks et le client ne connaît pas les détails de la réception. Rubriques liées Déclaration Intrastat intracommunautaire Confirmation d'utilisation Si cette case est cochée, les quantités commandées doivent être confirmées par le client et les quantités vendues doivent être confirmées par le fournisseur. Si cette case est cochée : Avant qu'une commande fournisseur ou un programme d'achat puisse être transféré(e) vers Magasin, la case Confirmation acceptée doit être cochée. Le champ Date de confirmation de la commande doit donc être renseigné avant toute approbation d'une commande client ou transfert d'un programme de vente vers Magasin. Remarque Ce champ n'est visible que si la case Confirmation d'utilisation (achat) ou Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Valeur par défaut Si le type de conditions est Achat, ce champ prend par défaut la valeur du champ Confirmation d'utilisation dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Si le type de conditions est Vente, ce champ prend par défaut la valeur du champ Confirmation d'utilisation dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Contient matières fournies par le client Si cette case est cochée, des lignes de commande client soumises aux conditions actuelles comprennent des matières fournies par le client. La valeur de ce champ prend par défaut la valeur du champ Contient matières fournies par le client de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Remarque Ce champ est disponible si : Le type de conditions est Vente. La case Matières fournies par le client de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.