Glossaire des Données communes

accélérateurs de performances
Paramètres spécifiques qui permettent d'accroître les performances (la vitesse de traitement) des sessions.
accélérateurs de tables
Moyen d'accroître la vitesse d'accès à une table de base de données en chargeant la table ou certaines parties de cette dernière dans la mémoire du serveur.
accord de prix des matières
L'accord général par liste de prix ou tiers et article ou groupe d'articles comprend les dates et conditions préalables utilisées pour extraire les matières et calculer les prix matières.
accord sur les conditions
Accord conclu entre des tiers sur la vente, l'achat ou le transfert de marchandises, dans lequel vous pouvez établir des conditions détaillées régissant les commandes, les programmes, la planification, la logistique, la facturation et le rattachement de demandes, ainsi que définir le mécanisme de recherche permettant d'extraire les conditions appropriées.

L'accord comprend les informations suivantes :

  • un en-tête indiquant le type d'accord et le(s) tiers ;
  • des niveaux de recherche comprenant une priorité et une sélection d'attributs de recherche (champs), ainsi que des groupes de conditions liés ;
  • une ou plusieurs lignes indiquant les valeurs des attributs de recherche des différents niveaux ;
  • des groupes de conditions comportant des conditions détaillées sur les commandes, les programmes, la planification, la logistique, la facturation et la réservation ou le rattachement de demandes pour les lignes.
accusé de réception (de lettre)
Information adressée par le fournisseur pour confirmer qu'une commande fournisseur a bien été reçue. L'accusé de réception implique l'acceptation de la commande par le fournisseur.
accuser réception (d'un contrat)
Action qui consiste à envoyer une confirmation formelle écrite. Le fournisseur envoie un accusé de réception au client pour l'informer qu'il a bien reçu un contrat ou une commande.
administration fiscale
Corps administratif qui a autorité de percevoir la TVA sur les ventes dans une région donnée. Vous pouvez configurer des administrations fiscales et groupes d'administrations fiscales à des fins de reporting.
Adresse
Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques.
adresse de livraison
Adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées, que vous avez enregistrée pour chaque fournisseur. En pratique, il s'agit habituellement de l'un de vos magasins.
adresse e-mail
Emplacement auquel vos messages e-mail à un utilisateur doivent être envoyés. Une adresse e-mail est constituée d'un nom d'utilisateur et d'une adresse Internet, séparés par le signe @). Par exemple, l'adresse lucy@narcia.com, dans laquelle lucy est le prénom et narcia.com, l'adresse Internet.
adresse Internet
Adresse IP (Internet Protocol) correspondant à l'adresse numérique d'une machine, dont le format est celui employé sur Internet. Par exemple, l'adresse IP de l'un des ordinateurs de l'université américaine de Géorgie est 128.192.12.9.
adresse postale
Adresse à laquelle tout courrier (accusés de réception de commande, factures, etc.) est envoyé, telle qu'elle a été définie pour chaque client ou fournisseur. Vous pouvez aussi enregistrer des adresse supplémentaires spécifiques à telle ou telle commande.
algorithme
Expression qui est employée pour calculer une caractéristique au moyen d'autres variables ou caractéristiques fixes.
analyste du crédit
Celui de vos salariés qui est en charge du contrôle et de la surveillance des crédits que vous accordez à un tiers facturé.
annulation d'un ordre
processus qui consiste à arrêter les ordres à un stade intermédiaire de la procédure.
approbation client
Régulation commerciale selon laquelle vous ne pouvez facturer les marchandises livrées à un client dans le cadre d'une commande qu'une fois qu'elles ont été approuvées par ce client. Une fois les marchandises approuvées, la propriété des marchandises change, passant du fournisseur au tiers acheteur.
arrondi du total général
Permet d'arrondir les totaux généraux sur les documents officiels que vous adressez à vos clients (devis de vente, contrats de service, factures de vente, etc.).

Par exemple, si le facteur d'arrondi de la devise est 0,01 et que les totaux généraux doivent être arrondis à 0,05, vous pouvez utiliser l'arrondi du total général en définissant un facteur d'arrondi de 0,05.

article
Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
article avec numéro d'évolution
Article pour lequel un numéro d'évolution peut être défini sur la ligne de commande client ou de devis. Le numéro d'évolution permet la modélisation des écarts pour un article avec numéro d'évolution ; il permet aussi de rattacher les commandes fournisseurs et les ordres de fabrication à une ligne de commande client spécifique pour cet article.
article composé
Type d'article constitué de plusieurs composants. Les composants peuvent également être gérés et commandés séparément. Le type d'article composé (kit, menu, options ou accessoires) indique comment les articles sont liés entre eux..

Les articles composés permettent d'accélérer le processus de saisie des ordres. Les lignes d'ordre d'un article composé peuvent contenir des articles principaux ou des composants.

article configurable
Article pour lequel il existe des options et des caractéristiques, qui doit être configuré avant que toute opération puisse être effectuée. S'il s'agit d'un article générique, un nouvel article est créé après la configuration. Si l'article est fabriqué ou acheté, la configuration est identifiée par un code Article et un code Liste d'options.

Fabriqué les articles dont la source d'approvisionnement par défaut est configurée sur Assemblage et Générique sont toujours configurables. Acheté les articles avec un programme d’achat en cours d'utilisation sont configurables. Les articles Acheté configurables ne peuvent être utilisés que dans Contrôle d'assemblage.

article configuré
Article configurable qui a été configuré, c'est-à-dire un article pour lequel des options et caractéristiques ont été choisies.

Un article configuré peut contenir des composants qui ont eux-mêmes été configurés, comme c'est le cas d'une bicyclette équipée d'une lumière. Si l'article configuré est un produit fini, il est configuré au moyen de ses composants configurables et enregistré en tant que variante de produit.

article d'équipement
Articles réutilisables servant à produire ou expédier des marchandises dans le cadre d'un projet. Pendant l'exécution du projet, l'équipement n'est pas consommé. L'équipement peut être possédé en interne ou loué à l'extérieur. Les articles d'équipement peuvent être des outils aussi divers que des perceuses électriques, des brouettes, des machines, des grues, des camions, des bateaux remorqueurs, etc.
article de coût
Entité administrative employée pour imputer les coûts supplémentaires à un ordre. Les coûts supplémentaires peuvent être, par exemple, les frais de comptabilité, d'encaissement, de conception ou de transport.

Les articles de coût ne sont pas utilisés pour la production et ne peuvent pas être gérés en stock. On les appelle aussi les articles de dépense.

article de sécurité critique
Une pièce, un assemblage, une installation ou un système de production avec une ou plusieurs caractéristiques essentielles qui, quand ils ne sont pas conformes aux données de design ou aux exigences de qualité, entraînent une situation dangereuse pouvant entraîner une perte ou de graves dommages à l'article final ou à des composants majeurs, la perte de contrôle ou des blessures au personnel.
article de sous-traitance
Terme obsolète désignant un code Article employé pour un service sous-traité.
service sous-traité
article JAT
article juste à temps
Un article dont l'approvisionnement est contrôlé par des programmes d'achat et non à l'aide de commandes fournisseurs ordinaires. Le programme d'achat correspond à une série régulière de livraisons couvrant une certaine période.
Acronyme : article JAT
articles de remplacement
Articles qui peuvent être substitués à l'article standard si ce dernier ne peut pas être livré ou s'il est en cours de remplacement.
article sérialisé
Occurrence physique d'un article standard à laquelle est attribué un numéro de série définitif unique. Ce numéro vous permet de suivre l'article tout au long de sa durée de vie, par exemple au cours des phases de conception, de fabrication, de test, d'installation et de maintenance. Un article sérialisé peut comporter d'autres composants sérialisés.

Par exemple, les articles sérialisés peuvent être des voitures ou des avions (numéros d'immatriculation), des PC ou d'autres équipements électroniques (numéros de série).

aspect
Type de fonctionnalité pour lequel vous définissez les paramètres dans l'assistant Paramètres. Par exemple, une fonctionnalité qui n'est nécessaire que dans certains pays a l'aspect Pays.
aspects
Parties d'un article. Par exemple une vis peut avoir les aspects "axe" et "tête". Un aspect peut avoir une ou plusieurs caractéristiques. Par exemple, une tête de vis peut avoir un diamètre et une longueur, et un axe peut avoir un diamètre et une couleur.
Assistant paramètres
Un outil qui permet de regrouper les paramètres de fonctions spécifiques de Infor LN et de leur attribuer certaines valeurs.
attribut de recherche de conditions
Elément (champ) sélectionné au niveau de la recherche de conditions et indiqué et recherché sur la ligne de conditions.
autorisation
Permission dont dispose l'utilisateur d'employer tel(le) ou tel(le) terminal ou session.
avis d'expédition
Document qui précède la facture. Le client est notifié à l'avance des détails d'une expédition en cours qui lui est destinée.
Acronyme : ASN
Balance des paiements de Belgique
Déclaration que les sociétés de Belgique et du Luxembourg sont tenues de soumettre à la Banque nationale de Belgique (BNB). Cette déclaration récapitule les montants d'actif et de passif qui résultent des transactions de vente et d'achat à l'étranger.
barème de prix de réparation
Barème utilisé pour enregistrer des prix de réparation fixes internes.

Vous pouvez distinguer le barème de prix de réparation grâce à sa description.

besoin
Nécessité commerciale que vous définissez pour décrire les exceptions dans la gestion par unité d'évolution. Un besoin peut être, par exemple, un marché spécifique, un modèle ou un client.
brut/net
Champ relatif à l'impression de la remise sur la facture. net : La remise sur article de ligne n'est pas imprimée sur la facture. brut : a remise sur article de ligne est imprimée sur la facture.
bshell
budget
11) Estimation du coût commercial au stade de pré-production d'un projet. 2) Plan qui inclut une estimation des coûts et revenus futurs liés aux activités prévues.
calendrier
Registre de jours qui contient des informations sur la disponibilité, par exemple, des ressources ou des tiers dans une fourchette de dates donnée.
calendrier central
Calendrier défini dont vous pouvez vous servir pour planifier et calculer des opérations, application par application.
calendrier parent
Calendrier lié à un calendrier enfant, qui se trouve un niveau au-dessus dans la hiérarchie parent-enfant et dont le calendrier enfant hérite des propriétés.
calendrier réel
Le calendrier d'exécution utilisé pour la planification et l'attribution de ressources.

Le calendrier réel est lié à un code calendrier et il hérite de tous les détails de son calendrier parent.

Par exemple, pour le calendrier A, le calendrier réel est constitué des lignes du calendrier A mais aussi, des lignes des ses calendriers parents ainsi que des lignes du calendrier standard.

calendrier standard
Calendrier qui est employé par défaut. Le calendrier standard définit, pour les sept jours de la semaine, les heures ouvrables en fonction du type de disponibilité. Les autres calendriers sont dérivés de ce calendrier standard. Si une session de planification s'étend au-delà de la date de fin d'un calendrier ou de son calendrier parent, Infor LN retourne au calendrier standard.
canal
Canaux de distribution employés pour affecter des marchandises à des groupes de clients.

Vous pouvez lier des canaux de distribution à des tiers et à des articles. Ces canaux peuvent être employés conjointement avec le DAV (disponible à la vente).

Vous pouvez affecter un certain volume de DAV à un canal de distribution. Ce volume est la limite maximale du DAV pour ce canal.

capacité [%%]
Pourcentage de la capacité de production disponible qui sert de base aux vues et état sur l'utilisation du centre de charge. Par exemple, si les heures ouvrables d'un centre de charge sont de 06:00 heures à 16:00 heures (10 heures), le facteur de rendement est de 1.0 et la capacité est de 80 %. 8 heures d'exécution d'ordres de production correspond à une utilisation de la capacité de 100 %.

Le pourcentage de capacité par défaut est de 100 %.

caractéristique
Référence à une qualité ou à une marque distinctive d'un article ou d'un composant d'article. Par exemple, son diamètre, sa longueur, son poids.
catalogue des achats
Identifie les articles qui peuvent être achetés. Un catalogue des achats est défini en tant que catégorie principale et en tant que catégorie d'achat.
catalogue des ventes
Identifie les articles qui peuvent être vendus. Seuls les articles ou catégories de vente définis dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000) peuvent figurer dans les catalogues des ventes. Un catalogue des ventes est défini en tant que catégorie principale et en tant que catégorie de vente.
catégorie
Division d'un système de classification des unités d'entreprise ou des relations interunités.
catégorie
Classification ou division d'articles. La classification peut s'effectuer par forme, destination ou fonction.
catégorie d'achat
Catégorie qui ne peut être employée que dans les catalogues d'achats. Les catégories d'achat peuvent uniquement appartenir à des catégories de niveau supérieur qui sont également des catégories d'achat. Une catégorie d'achat qui est aussi une catégorie principale est appelée catalogue des achats.
catégorie de contact
Classification des contacts définie par l'utilisateur.
catégorie de produit
Groupe de marchandises ou de services auxquels s'appliquent les mêmes règles de TVA et les mêmes calculs. Les catégories de produits sont utilisées par le programme de comptabilité fiscale pour calculer la TVA sur les ventes appliquée au Canada et aux U.S.A.
catégorie de taxes
Façon de distinguer et/ou de regrouper des types de TVA pour les appels d'offres, le reporting et la sélection des règlements de TVA. Par exemple, pour les charges sociales, les catégories Chômage et Assurance maladie peuvent être nécessaires.
catégorie de vente
Catégorie qui ne peut être employée que dans les catalogues de vente. Les catégories de vente peuvent uniquement appartenir à des catégories de niveau supérieur qui sont également des catégories de vente. Une catégorie de vente qui est également une catégorie principale est appelée catalogue des ventes.
catégorie générale
Type de catégorie.
catégorie principale
Définit le plus haut niveau d'une structure de catalogue. Une catégorie principale ne peut appartenir à une autre catégorie.
catégorie spécifique
Type de catégorie.
certificat d'exonération de TVA
Certificat émis par une administration fiscale pour une entreprise donnée et qui exempte cette dernière de la TVA dans le territoire placé sous sa juridiction. Quand vous achetez des marchandises et des services, vous devez fournir le numéro de ce certificat à votre fournisseur pour autoriser ces derniers à ne pas collecter la TVA.
champ
Zone d'un enregistrement qui est spécifique à une catégorie de données.
chargement complet
Cette contrainte d'expédition implique que les lignes d'expédition prévues ne sont expédiées qu'une fois que la quantité entière prévue pour la ligne concernée a été attribuée.
charges sociales (dépense)
Charges sociales dues par vos fournisseurs mais dont vous êtes responsable du règlement. Vous devez payer les charges sociales directement au service des encaissements. Vous pouvez enregistrer ce type de TVA en tant que TVA sur charge.
charges sociales retenues à la source
Charges sociales dont le fournisseur est recevable mais que le payeur d'une facture d'achat retient du paiement de cette dernière et règle directement à l'administration fiscale.
classe d'outils
Catégorie d'outils.

Indique si l'outil :

  • est prêt à l'utilisation (outil en une seule pièce),
  • doit être assemblé avant l'usage (outils en pièces détachées),
  • fait partie d'un outil composite (composant d'outil).
classe de produits
Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui permet de faire la distinction entre les différents groupes d'articles d'une ligne de produits. La classe de produits est surtout employée comme critère de sélection pour le reporting.
classification des coûts globaux
Attribut qui permet à des utilisateurs de lier une transaction logistique à un groupe de coûts globaux spécifique, annulant et remplaçant ainsi les paramètres de coûts globaux de cette transaction. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent spécifier une classification des coûts globaux et utiliser cette dernière pour la transaction.
classification de TVA
Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

  • indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
  • regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ;
  • indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.
client
Personne ou société à laquelle votre société fournit des marchandises ou des services.
Synonyme : tiers acheteur
client destinataire
Cluster
Groupe d'entités qui ne sont pas nécessairement associées à une société financière ou logistique.

Dans Planification d'entreprise, les clusters sont utilisés pour des groupes de magasins liés par des relations d'approvisionnement.

cluster de conversion
Cluster de sociétés financières liées à des unités d'entreprise de sociétés logistiques qui, à des fins de conversion, sont considérées comme une même unité logique.
cluster de conversion
Groupe de sociétés et/ou de devises qui doivent être converties ensemble avec les détails de conversion tels que le type de conversion à traiter.
code arrondi
Ensemble pouvant comprendre jusqu'à six plages de valeurs et leurs valeurs d'arrondi. Les codes Arrondi peuvent être liés à des quantités et à des montants. Ils sont notamment employés lors du calcul des prix d'achat et des remises, des prix de vente et des remises, des coûts de gestion des magasins, etc.
Exemple

Un code Arrondi permet de définir les plages suivantes (et leurs valeurs d'arrondi) :

  • Jusqu'à 100 : arrondi à un nombre entier.
  • De 100 to 100000 : arrondi à un multiple de 5.
  • A partir de 100000 : arrondi à un multiple de 100.
Code Banque internationale
Voir : code SWIFT
code-barres
Série de lignes verticales et d'espaces imprimée sur des documents ou des produits, qui représente des informations codées lisibles par un lecteur électronique.
code Calendrier
Code alphanumérique qui identifie un calendrier.
code Coûts globaux
Code qui identifie les coûts globaux.
Code d'accès
Code d'identification pour l'utilisateur Infor LN. Ce code est employé pour sécuriser le système.
code de correspondance
Code qui définit un ensemble de critères supplémentaires à appliquer quand des factures automatiques sont automatiquement rapprochées des données de commande correspondantes.
code Fiscalité
En Italie, numéro employé pour identifier les personnes physiques ou les sociétés.
code GEO
Code employé avec les (ou à la place des) informations d'adresse telles que la ville, l'état et le code postal pour identifier une juridiction de taxation en Amérique et au Canada.

Le programme de comptabilité fiscale détermine le code GEO à partir des informations d'adresse saisies et du pays et de la ville sélectionnés. Le format du code GEO varie selon le programme de comptabilité fiscale.

code Groupe de taxes
Code TVA qui représente plusieurs codes TVA individuels. Si plusieurs codes TVA s'appliquent à une transaction, vous pouvez lier un code Groupe de taxes à cette transaction.

Par exemple, un code Groupe de taxes peut contenir des codes TVA pour les taxes suivantes :

  • Taxe sur la valeur ajoutée
  • Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
  • Charges sociales retenues à la source
code Industrie
Codes définis selon la liste de codes établie par les autorités administratives, qui permettent de classer les tiers par secteur d'activité. Ces codes servent également à segmenter la clientèle à des fins de gestion des territoires et de campagnes promotionnelles. Exemples de systèmes de codes industrie : en sont deux exemples.
code Intracom
Indication du type de transaction que vous effectuez avec le tiers. Le code Intracom doit figurer dans l'état récapitulatif des ventes ou des achats qui fait partie de la déclaration fiscale européenne.
Synonyme : I-code
Voir : déclaration Intracom
Code ISO
Code issu d'une norme de codage mise en place par l'Organisation internationale de normalisation. Ces normes et codes sont reconnus au niveau mondial. Par exemple, les codes de représentation des noms de langues (ISO 639.2), les codes de représentation des noms de pays et leurs subdivisions (ISO 3166), etc.
code Liste d'options
Code permettant d'identifier les options et caractéristiques d'un article configuré. Ce code est employé dans la spécification de l'article pour rapprocher l'approvisionnement et la demande.
code Pays international
Norme internationalement reconnue qui permet de désigner les pays au moyen de codes. Par exemple, UK désigne le Royaume-Uni et USA, les Etats-Unis d'Amérique.
code Période
Identification d'une table de périodes. Les différentes périodes d'une année (y compris le numéro de période, la date de début et la date de fin) sont liées au code Table de périodes.
code postal
Numéro qui identifie chaque zone de distribution postale.

Les codes postaux permettent :

  • de trier les données clients par adresse/zone,
  • de déterminer la juridiction de taxation liée à l'adresse,
  • de calculer les distances entre les adresses de livraison.

Les codes postaux sont imprimés sur des documents d'envoi sur lesquels ne figurent aucune autre information d'adresse. Le code postal n'apparaît pas sur les lignes d'adresse des documents d'ordre.

code Remise
Façon d'indiquer pourquoi une remise a été accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif.

Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :

  • Remises standard
  • Majorations
  • Commissions à payer
  • Rabais à payer
code Saisonnalité
Les codes Saisonnalité définissent la fluctuation de certaines valeurs telles que l'utilisation ou la demande prévue d'un article au cours d'une année. Ces valeurs sont des paramètres pris en compte pour les prévisions et les recommandations.
code Sélection
Donnée de regroupement d'articles définie par l'utilisateur. Utilisez les codes Sélection pour sélectionner les articles par couleur, diamètre, date d'expiration de produit, etc.
Remarque

Les codes Sélection sont uniquement informatifs.

codes Incoterm
Ensemble de codes représentant les règles internationales de livraison pour une interprétation uniforme des clauses de contrat liées aux transactions d'importation/exportation, développé et diffusé par la Chambre internationale de commerce de Paris (CIC).
codes TVA par pays
Définition des données de TVA spécifiques au pays, par exemple, le type de TVA (simple ou multiple), le service des encaissements, les taux de TVA et tout texte susceptible d'être imprimé sur les factures auxquelles le type de TVA concerné s'applique.
code SWIFT
Code bancaire international conforme aux règles de la société SWIFT (Worldwide Interbank Financial Telecommunications).
Synonyme : Code Banque internationale
code Table de périodes
Code alphanumérique qui identifie un groupe d'intervalles de temps définis.
code TVA
Un code qui identifie le taux de TVA et qui détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de taxe.
code TVA multiple
Code s'appliquant à une TVA qui inclut plusieurs pourcentages prélevés par diverses administrations fiscales.
commande à emporter
Type de commande client ou fournisseur lié à la vente au comptoir et à la vente directe, selon lequel le client emporte immédiatement les marchandises. Ces ventes à emporter vous dispensent en outre d'imprimer une variété de documents.
commande non traitée
Commande qui a déjà été saisie dans Infor LN, mais qui n'a pas encore été livrée.
compte bancaire
Enregistrement des entrées de débit et de crédit couvrant toutes les transactions liées à un article, une personne ou une entreprise. Le compte bancaire est identifié par un numéro.

Vous pouvez configurer Infor LN pour qu'il vérifie les numéros de compte au moment où vous les saisissez. Si le numéro de compte n'est pas conforme, Infor LN affiche un message d'avertissement.

compte TVA
Comptes généraux dans lesquels vous pouvez imputer les montants de TVA.
conditions de livraison
Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.
conditions de règlement
Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

  • la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
  • la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

  • la date d'échéance du règlement,
  • la date d'expiration de la période de remise,
  • le montant de la remise.
consignations échelonnées
Livraison en plusieurs fois de plusieurs composants d'un produit complet. Les consignations échelonnées ne sont pas déclarées avant que la dernière d'entre elles soit livrée.
contact
Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails.
contenu matières pour article
Quantité d'une matière qui fait partie d'un article.
Contrôle de stock statistique
contrôle K11
Contrôle arithmétique des numéros de comptes bancaires employés dans les autres pays, notamment aux Pays-Bas. En appliquant une formule spécifique, vous pouvez vérifier si une combinaison de chiffres donnée constitue un numéro de compte bancaire correct.
contrôle modulo 97
Contrôle arithmétique des numéros de comptes bancaires employé en Belgique. Dans cette méthode, la somme des 10 premiers chiffres des nombres saisis est divisée par 97. Le reste doit être égal au nombre constitué par les chiffres situés aux positions 11 et 12 du numéro de compte bancaire.
contrôle qualité
Permet de mesurer, d'examiner, de tester ou d'évaluer une ou plusieurs caractéristiques d'un produit ou d'un service. Ceci fait, vous pouvez comparer les résultats avec les caractéristiques requises pour déterminer si chacune d'entre elle est conforme.

Le contrôle est souvent réalisé à l'arrivée des marchandises livrées.

contrôle qualité des stocks
Contrôle des articles en stock qui requièrent une vérification régulière. Pour effectuer ces vérifications ou contrôles, vous devez d'abord définir les articles et le motif du contrôle. Une fois que les ordres de contrôle ont été générés, les articles sélectionnés sont bloqués en stock.
contrôle statistique des stocks
Un système de commande de Infor LN qui génère des ordres de fabrication ou des commandes fournisseurs planifiés à des fins de réapprovisionnement du stock.

Le seuil de réapprovisionnement se calcule généralement en ajoutant les besoins prévus au stock de sécurité durant le délai de réapprovisionnement.

La planification des articles SIC s'effectue dans Magasin.

Abréviation : Contrôle de stock statistique
conversion par triangulation
Change la méthode de conversion des montants dans diverses devises. De Standard, celle-ci passe à Triangulation si des devises UEM sont concernées.
coordinateur technique
Employé qui est responsable de la gestion des spécifications techniques des articles et des ressources nécessaires au fabricant de ces articles. Cet employé est également responsable de la gestion des informations concernant les matières dangereuses et de la classification des risques dans l'application Magasin.
COPD (Customer Order Decoupling Point = Point de découplage de la commande client)
coût
Valeur donnée (à des fins comptables) au stock d'un article ou d'un produit à la fin d'une période comptable. Dans une entreprise de distribution, le coût est généralement le prix coûtant, c'est à dire, le prix payé au fournisseur. Cependant, les autres montants couvrant le stockage et le transport sont parfois ajoutés à ce prix. Dans une entreprise de fabrication, le coût est généralement le prix coûtant ou le coût de fabrication.
coûts de la majoration du prix des matières
Dépenses couvrant les coûts supplémentaires liés aux matières, comme les frais administratifs. Ces coûts de majoration sont calculés en multipliant la majoration du prix des matières par un facteur de majoration.
Exemple
  • Majoration du prix des matières = € 0,432
  • Facteur de majoration du prix des matières = 1,5

Le prix des matières est majoré des coûts de majoration du prix des matières, soit 0,648 € (0,432 € * 1,5)

coûts globaux
Total de tous les coûts qui sont associés à l'achat d'un article jusqu'à sa livraison et sa réception dans un magasin. Les coûts globaux les plus courants incluent les coûts de transport, les coûts d'assurances, les droits de douane et les coûts de manutention.

Dans Infor LN, les coûts globaux peuvent appartenir à plusieurs groupes de coûts globaux.

date d'application
Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application.
date d'étalonnage
Date à laquelle un instrument est étalonné.
date d'exigibilité
Dans Infor LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué.
date d'expiration
Dernier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'expiration inclut souvent l'heure d'expiration.
date de transaction
Date à laquelle l'ordre est modifié et/ou consigné dans le fichier d'historique. Pour chaque modification, Infor LN insère une nouvelle ligne et une nouvelle date de transaction. Ceci s'applique à n'importe quel type d'ordre.

La date de transaction est notamment importante pour :

  • la programmation,
  • Statistiques
  • la détermination des dates d'exigibilité et des taux de change.
date de TVA
Taux de TVA en vigueur à cette date pour calculer les montants de TVA.
date de vérification
Date à laquelle l'existence, la validité ou la vérité de quelque chose est vérifiée : il peut s'agir de faits, de comptes, de relevés, du contenu d'une liste, etc.
déclaration Intracom
Liste des transactions exonérées de la TVA entre des tiers de l'Union européenne. Déclaration Intracom est l'expression employée en Belgique et au Luxembourg pour désigner l'état récapitulatifs des ventes.
Voir : code Intracom
Déclaration Intrastat
Etat statistique des flux physiques de marchandises entre les états membres de l'Union européenne. Les informations sur la nature, l'origine et l'ampleur des flux de marchandises doivent régulièrement faire l'objet d'une déclaration Intrastat.

Ces données statistiques doivent être régulièrement déclarées à l'aide d'une déclaration Intrastat UE. La déclaration Intrastat est exigée par l'administration fiscale dans le cadre du marché commun européenne depuis 1993 (EC '93).

décompositions de coûts
Sont utilisées pour décomposer et rediriger les coûts rattachés à un projet, pour prévoir le rattachement lié à des attributs spécifiques, tels que des articles, des groupes d'articles ou des centres de charge. Les coûts du projet ne sont plus liés uniquement au rattachement de projet de demande niveau supérieur, mais sont répartis sur des rattachements de niveau inférieur pour les attributs spécifiés (tranches), ce qui permet d'améliorer la gestion du projet.
délai de fabrication
Temps de fabrication d'un article exprimé en heures ou en jours, à partir des éléments de délai définis dans les opérations de gamme.
département
Dans une société, on appelle ainsi une unité organisationnelle en charge d'un ensemble de tâches spécifique, par exemple, un service des ventes ou un service des achats. Les départements se voient affecter des groupes de séries pour les commandes qu'ils émettent. L'unité d'entreprise d'un département détermine dans quelle société financière les écritures financières générées par ce département seront imputées.
département administratif
Département qui crée et gère l'ordre et définit des détails tels que la série de numéros d'ordre, le barème de prix, les taux et diverses valeurs par défaut applicables aux ordres. Le département administratif est un service des ventes, un service des achats ou un département de maintenance.
département financier
Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargée de la déclaration de TVA dans le module pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière.

Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif.

devise
Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

Infor LN propose divers types de devises :

  • la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
  • la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
devise centrale
Devise de référence employée pour la conversion des montants par triangulation. Par exemple, pour convertir des marks allemands en francs, vous pouvez convertir les marks en euros, puis le montant obtenu en francs. Devise de référence employée pour la conversion des montants par triangulation.
devise de référence
Devise dans laquelle sont exprimés les soldes des entités partagées par toutes les sociétés d'un groupe financier. Par exemple, Infor LN utilise la devise de référence pour les soldes des tiers.
Remarque
  • La devise de référence est la devise de base commune à toutes les sociétés d'une structure multisite.
  • Pour les systèmes de devise différents du système de devise standard, la devise de référence est la devise de base d'une société, qui sert à tous les calculs impliquant des devises.
devise de reporting
L'une des devises société de l'entreprise, que vous pouvez, par exemple, employer pour rendre compte des résultats financiers à la direction.

Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Vous pouvez définir les trois devises société suivantes pour une entreprise :

  • devise locale de la société,
  • Devise de reporting 1
  • devise de reporting 2.
devise de transaction
Devise utilisée dans le document de transaction.
devise fonctionnelle
La principale devise utilisée par l'entité légale dans ses activités. Cette devise doit être utilisée pour les rapports d'entreprise et doit satisfaire aux exigences US GAAP/IFRS pour les devises fonctionnelles.
devise locale
Devise du pays où réside la société. A défaut, il s'agit de la devise dans laquelle vous effectuez votre déclaration fiscale à l'administration locale.

Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Les trois devises société que vous pouvez définir pour une société sont les suivantes :

  • devise locale de la société,
  • Devise de reporting 1
  • Devise de reporting 2
devise société
L'une des devises de base de la société dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

devise société locale
Devise société qui la devise officielle du pays où réside la société. La déclaration fiscale doit généralement être effectuée dans la devise société locale.
document
Terme général qui désigne un support imprimé, pouvant être un état, un document d'ordre ou une documentation utilisateur.
données générales

Les données d'archivage générales constituent les données de base des applications suivantes :

  • Ventes
  • Projet
  • Fabrication
  • Achat
  • Magasin
  • Transport
  • Finances
  • Données communes
  • Données du personnel
échange de données informatisé
Mode de transmission de données par courrier électronique qui vous permet d'échanger vos informations avec des tiers. Celles-ci peuvent être des catalogues, des commandes clients ou fournisseurs ou tout autre type d'information nécessaire à vos transactions commerciales.
échange de matières
Un standard mondial pour le commerce de matières industrielles et pour la gestion du risque de prix d'où les prix réel des matières sont extraits.

Exemples d'échanges de matières : London Metal Exchange (LME), Deutsche Elektrolyt-Kupfer-Notierung für Leitmaterial (DEL), et Singapore Metal Exchange (SIME).

échantillon
Petite quantité extraite de la quantité totale (d'ordre) qui est représentative de la qualité globale.
échéancier de règlement
Accords qui régissent les montants à payer d'ici à la période de règlement. Vous pouvez associer un échéancier de règlement aux conditions de règlement et, par conséquent, aux factures clients et factures fournisseurs.

Chaque ligne de l'échéancier de règlement définit une partie du montant de la facture qui doit être payée au cours d'une période spécifique, la méthode utilisée pour le règlement et les conditions de remise qui s'appliquent à ce dernier.

Remarque

Dans de nombreuses sessions, l'échéancier de règlement fait référence à une ligne de l'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des reçus contre livraison, l'échéancier de règlement fait référence à une expédition.

Synonyme : échéancier de règlement
échéancier de règlement
EDI interne
Echange de messages entre les sociétés (logistiques) Infor LN d'un même système informatique. Aucune application de conversion/communication EDI n'intervient dans ce processus.
élément de prix de revient
L'élément de prix de revient est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur.

Les éléments de prix de revient ont les fonctions suivantes :

  • la ventilation du prix de revient, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article ;
  • la comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels ;
  • le calcul des écarts de production ;
  • Affichage de la répartition de vos coûts entre les divers composants de prix de revient dans le module Comptabilité analytique.

Les éléments de prix de revient peuvent appartenir à ces divers types de coûts :

  • Coûts matières
  • Coûts opératoires
  • Majoration sur coûts matières
  • Majoration sur coûts opératoires
  • Coûts de transfert des en-cours
  • Coûts généraux
Remarque

Si vous utilisez le Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de type Coûts généraux.

emplacement
Emplacement physique associé aux données ou à la transaction, tel qu'un magasin, un site de production, une ville ou un pays.

L'emplacement est un champ obligatoire des documents BOD (Business Object Documents) pour les données transactionnelles.

employé
Salarié des votre société qui a une fonction spécifique telle que représentant, responsable de la production, acheteur ou analyste crédit.
entité comptable
Niveau le plus bas auquel des états financiers sont générés.

Dans Infor LN, les entités comptables entretiennent un rapport de un à un avec les sociétés financières.

L'entité comptable est un champ obligatoire des documents BOD (Business Object Documents) pour les données transactionnelles.

entités
Blocs de construction distincts et indépendants d'un cluster. Par exemple, magasin, centre de charge, employé, service des ventes, service des achats, projet, client, fournisseur, société financière.
équipe
Façon de regrouper des employés à des fins de planification et d'attribution d'autorisations. Si vous attribuez des rôles à une équipe, tous les employés de cette équipe bénéficient des autorisations qui correspondent à ces rôles.
équipement
Articles réutilisables servant à produire ou expédier des marchandises dans le cadre d'un projet. Pendant l'exécution du projet, l'équipement n'est pas consommé. L'équipement peut être possédé en interne ou loué à l'extérieur. Les articles d'équipement peuvent être des outils aussi divers que des perceuses électriques, des brouettes, des machines, des grues, des camions, des bateaux remorqueurs, etc.
estimation
Etat des coûts probables d'approvisionnement en marchandises ou des services. Une estimation est créée pour anticiper la réception d'une commande.
état
Dans Infor LN, un terme général qui désigne la sortie d'une session d'impression.
état
Codes d'état employés dans les formulaires de déclaration électronique 1099-MISC Income (U.S.A.). Les codes d'état font partie de l'adresse liée aux tiers payeur et au tiers payé.
état de conformité
Indique qu'il faut vérifier le document de conformité d'un article lors de l'inspection source, cette dernière devant être effectuée avant qu'un article soit expédié. Le but du rapport de conformité est de délivrer les documents concernés au fournisseur ou au tiers qui effectue l'inspection.
état récapitulatif des achats
Liste contenant des informations sur l'origine, la valeur, etc., des factures d'achat intracommunautaires.

Les sociétés établies en Espagne sont tenues d'utiliser ces informations et celles contenues dans l'état récapitulatif des Ventes pour déclarer à l'administration fiscale leurs transactions de vente de marchandises et de services au sein de l'UE.

Voir : état récapitulatif des ventes
état récapitulatif des ventes
Liste contenant des informations sur l'origine, la valeur, etc., des factures.

Les sociétés établies dans les pays de l'Union européenne (UE) sont tenues d'utiliser ce document pour déclarer à l'administration fiscale leurs transactions de vente dans les pays de l'UE.

Infor LN base l'état récapitulatif des ventes sur les transactions financières issues de transactions d'exportation lors du traitement des factures associées.

exception
Ecart d'un article par rapport à la configuration standard. Une exception indique, par exemple, si une ligne de nomenclature ou une opération de gamme spécifique est utilisée pour un numéro d'évolution. Les exceptions sont souvent créées à la demande d'un client ou dans le cadre de mises à niveau technologiques.
exception
Un type de document ou matière qui doit être exclu du calcul du prix des matières.
exception de code TVA
Ensemble de détails sur les transactions pour lequel vous définissez un code TVA et/ou code Pays, ainsi qu'un pays de TVA de tiers autres que ceux qui sont déduits du code TVA.
exception de récurrence
Dates auxquelles une action est définie comme possible ou impossible par dérogation à la grille normale.

Vous pouvez définir des exceptions de récurrence pour exclure certaines dates d'une grille, par exemple exclure des vacances d'un calendrier de travail.

exonération de TVA
L'entité concernée n'est pas assujettie à la TVA. Les transactions entre tiers spécifiques, concernant des marchandises spécifiques et/ou ayant pour origine ou destination certains pays ou certaines régions, peuvent être exonérées de TVA. Les factures clients concernant des transactions qui bénéficient de cette exonération doivent comporter des montants de TVA nuls.

Il arrive que des entreprises soient exonérées de la TVA sur les ventes dans certaines juridictions fiscales. Les factures destinées à un client qui bénéficie d'une telle exonération ne doivent inclure aucun montant de TVA. Si vous êtes exempté de la TVA, vos fournisseurs ne doivent pas inscrire de montants de TVA sur leurs factures.

fabricant
Fournisseur de produits finis. Donnée de regroupement d'articles utilisée pour le tri et la sélection.
fabrication à la commande
Fabrication d'articles à partir de matières brutes et/ou de sous-ensembles, qui est entièrement assujettie à une commande client.

Il s'agit généralement d'un produit standard de haute technologie configuré selon les spécifications du client.

facteur d'arrondi
Indique comment Infor LN arrondit les montants et les quantités saisis ou calculés. Les quantités et montants sont arrondis au multiple du facteur d'arrondi le plus proche. Par exemple, si le facteur d'arrondi est 0,030000, une quantité de 2,11 est arrondie à 2,10 (= 70 * 0,030000). Une quantité de 2,12 est arrondie à 2,13 (= 71 * 0,030000).

Différences entre les facteurs d'arrondi pour les devises et les unités :

  • Infor LN applique le facteur d'arrondi pour les unités dès que les utilisateurs saisissent les données. Infor LN applique le facteur d'arrondi pour les devises non pas lors de la saisie des montants, mais une fois que les calculs appropriés ont été effectués.
  • Dans certains cas, vous pouvez modifier les facteurs d'arrondi pour les unités mais pas pour les devises.
facteur d'efficacité
Une variable que Infor LN emploie pour prendre en compte les différences de disponibilité quotidienne d'une ressource dans des circonstances telles que le travail en heures supplémentaires, le recrutement de personnel supplémentaire ou le travail par rotation d'équipes. Par exemple, si un employé travaille six heures alors que la durée normale est de huit heures, le facteur de rendement est de 0,75.

Les facteurs de rendement influent sur le calcul du délai dans Planification d'entreprise.

facteur de conversion
Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant que Infor LN ne le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.
facteur de saisonnalité
Indique l'écart par rapport à la quantité standard.

La quantité en demande, en stock, etc., durant une période donnée associée à un code Saisonnalité donnée, est la quantité standard multipliée par le facteur de saisonnalité lié à la période. Ces informations sont utilisées pour les prévisions et les recommandations.

Si la quantité de cette période est normale, le facteur est 1.0.

Si la quantité pour cette période est supérieure à la quantité standard, le facteur est > à 1.

Si la quantité pour cette période est inférieure à la quantité standard, le facteur est < à 1.

Facturation
Cette application permet d'améliorer l'efficacité et la convivialité. Dans Facturation, vous pouvez générer et imprimer tous types de factures. L'application permet à l'utilisateur de combiner les factures d'autres applications Infor LN.
facturation bilatérale
Génération automatique de factures entre deux sociétés financières, suite à un transfert de marchandises entre des magasins d'unités d'entreprise liées à ces sociétés.
facturation triangulaire
Génération de règlements internes si les marchandises et leur facture sont envoyées ou reçues par des entités différentes. Les entités peuvent être des départements, des magasins et des tiers internes ou externes. Infor LN génère automatiquement les factures internes ou le règlement entre les entités au sein des sociétés financières concernées.
facture collective
Facture qui contient plusieurs entrées correspondant à la livraison de plusieurs commandes clients. Les commandes, en revanche, sont spécifiées individuellement.
facture échue
Facture qui demeure impayée.
format d'adresse
Définition du mode d'impression des données d'adresse sur un état ou un document. Vous pouvez définir quelles données doivent être imprimées sur chaque ligne de l'adresse, et dans quel ordre ; vous pouvez aussi préciser quels champs doivent être sautés si l'espace est insuffisant.
format de date
Ordre des caractères numériques désignant la manière dont la date système est présentée. Ceci concerne en particulier le jour du mois et l'année, tels qu'ils apparaissent dans les documents (par exemple, 15/09/78 au Royaume-Uni et 7/22/78 aux Etats-Unis).
format de devise
Le degré d'exactitude avec lequel les devises sont présentées diffère d'une devise à l'autre. En pratique, les devises dont l'unité de référence représente une valeur relativement basse sont représentées sous forme d'entiers (c'est le cas, par exemple, du franc belge ou de la lire italienne). Celles dont l'unité de base représente une valeur relativement haute sont représentées avec une ou plusieurs décimales (c'est le cas notamment du florin néerlandais et du mark allemand).
fournisseur
fournisseur expéditeur
fraction d'année
N'importe quelle partie d'une année (période flexible)
frais d'investissement
TVA sur charges reportée qui peut être appliquée aux montants d'investissement. La TVA sur les frais d'investissement peut servir à stimuler l'investissement ; par exemple, les investissements de type environnementaux peuvent être exonérés ce cette taxe. La TVA sur les frais d'investissement peut être appliquée aux factures fournisseurs et aux Journaux opérations diverses.
Acronyme : IVC
Gestion des modèles d'entreprise
Module qui vous permet de modéliser votre entreprise. Vous pouvez définir des flux entre les entités et les sub-diviser en flux de marchandises, d'informations et de règlements fournisseurs/clients. Ces flux sont créés pour des entités telles que les magasins, les employés et les centres de charge. Selon la structure de l'entreprise, ces flux vous permettent de gérer les marchandises, les documents et les informations avec une souplesse accrue.
Abréviation : EMM
groupe d'administrations fiscales
Façon de regrouper les administrations fiscales. Vous pouvez utiliser des groupes d'administrations fiscales quand vous sélectionnez ou triez les informations relatives à la TVA à des fins de reporting.
groupe d'articles
Ensemble d'articles qui ont des caractéristiques communes. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est employé conjointement avec le type d'article pour définir les valeurs par défaut d'un article.
groupe d'articles TVA
Groupe d'articles ayant des caractéristiques de TVA communes.

Les données du groupe d'articles TVA comprennent :

  • le type d'utilisation (ventes, immobilisations, matières brutes, etc.) ;
  • catégorie fiscale ;
  • code TVA.
groupe d'attributs de conditions
Groupe qui rassemble des attributs de recherche appartenant au même type de condition pour les appliquer aux différents niveaux de recherche de conditions.

Les attributs de recherche qui ne sont pas liés au groupe d'attributs ne peuvent pas être affectés au type de condition dans l'accord sur les conditions.

Groupe d'informations statistiques supplémentaires
groupe d'options
Façon de regrouper les options à un haut niveau. Par exemple, pour l'aspect Pays, vous pouvez regrouper les différents pays en zones telles que Pays nordiques, Amérique latine et Europe centrale.
groupe de comptes TVA
Groupe de comptes généraux dans lesquels les montants de TVA de divers types sont imputés.

Un groupe de comptes TVA peut contenir les comptes suivants :

  • Compte (provisoire) TVA sur achats
  • compte de TVA sur ventes
  • Compte de TVA sur avances fournisseurs
  • Compte de TVA sur avances clients
  • Compte de contrepartie pour TVA sur achats reportée
  • Compte de contrepartie pour TVA sur ventes reportée
  • Compte provisoire de TVA sur règlements fournisseurs
  • Compte provisoire de TVA sur règlements clients
  • Compte ventes

Au lieu d'indiquer un compte général pour chaque type de montant de TVA dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0136s000), vous pouvez indiquer ces comptes généraux une seule fois en sélectionnant un groupe de comptes TVA pour le code TVA, par combinaison de pays.

groupe de conditions
Regroupe les conditions détaillées relatives aux programmes, aux commandes, à la planification, à la logistique, à la facturation ou au rattachement de demandes pour la ligne de conditions.
groupe de configuration
Un groupe d'articles configurés par le configurateur PCM et qui ont les même paramètres. Les articles font partie de la même famille de modèle de configuration.
groupe de coûts globaux
Une ou plusieurs lignes de coûts globaux définies par défaut en tant que groupe sur la commande.

Le groupe de coûts globaux inclut les attributs de recherche permettant de lier ce groupe de lignes de coûts globaux à une transaction.

groupe de coûts supplémentaires
Groupe de coûts employé pour facturer des coûts généraux supplémentaires sur des commandes clients ou fournisseurs.
groupe de gammes
Groupe d'articles ayant des attributs de gamme similaires, par exemple le même centre de charge, la même opération de gamme, la même nomenclature, etc. Un groupe de gammes est défini par l'utilisateur comme critère de sélection des ordres de fabrication.
groupe de l'article composé
Façon de regrouper les articles composés. Par exemple, vous pouvez employer un groupe SLS pour regrouper les articles composés qui figurent sur les commandes clients. Un article composé peut appartenir à plusieurs groupes.
groupe de lots et de séries
Liste de codes Lot et/ou de numéros de série d'un article sur une ligne de commande client. Le groupe de lots et de numéros de série peut être utilisé dans le cadre de la facturation ou du service après-vente.
groupe de magasins
Groupe de magasins ayant des caractéristiques semblables. Un magasin peut appartenir un groupe particulier.
groupe de pays de la Balance des paiements de Belgique
Mode de regroupement des pays pour la déclaration Balance des paiements de Belgique, qui fait partie des exigences de déclaration de la Communauté européenne.
groupe de pays de TVA
Groupe de pays qui, du point de vue de la TVA, ont la même relation avec le pays de la société.
groupe de pays de TVA
Groupe de pays dans lesquels les mêmes régulations de TVA s'appliquent.
groupe de planification
Un groupe de planification est utilisé pour la ségrégation de planification des demandes et approvisionnements spécifiques au projet. Des règles de regroupement et des règles de transfert de coûts peuvent être définies au niveau du groupe de planification afin de contrôler le comportement de planification d'approvisionnement d'articles rattachés du projet dans le groupe de planification ainsi qu'avec d'autres groupes de planification.
Remarque

Un projet peut aussi être affecté à un seul groupe de planification.

groupe de séries
Groupe de premières séries de numéros disponibles que vous pouvez affecter à telle ou telle utilisation.

Par exemple, vous pouvez affecter un groupe de séries aux entités suivantes :

  • codes Tiers,
  • Contrats d'achat
  • Commandes clients
  • Ordres de fabrication
  • ordres de service,
  • ordres magasin,
  • Ordres de transport

Dans chaque groupe de séries, vous pouvez définir plusieurs séries. Chaque série est identifiée par le code Série. Les numéros de série que Infor LN génère sont constitués du code série suivi des trois premiers numéros disponibles de la série. Les codes Série d'un même groupe de séries ont la même longueur.

groupe de sociétés financières
Ensemble de sociétés financières pour lesquelles vous définissez des données de TVA spécifiques et/ou générez ponctuellement des états tels que la déclaration Intrastat. Un groupe de sociétés financières peut contenir une ou plusieurs sociétés.
groupe de statistiques
Groupe d'articles pour lequel les informations statistiques sont collectées et représentées.
groupe qualité
Groupe d'articles ayant des caractéristiques de qualité semblables. Les données définies pour le groupe qualité peuvent être utilisées comme valeurs par défaut pour tous les articles de ce groupe.
groupes de planning
Permettent de définir la présentation, les couleurs et la police du planning graphique.
groupes de prix
Groupe d'articles auxquels s'appliquent les mêmes prix et les mêmes remises. Les groupes de prix peuvent être liés à des clients et à des fournisseurs. Les groupes de prix sont liés à des articles dans Données Article de vente et employés dans Gestion des ventes via des matrices de prix et de remises.
heures ouvrables
Période définie d'un calendrier pour laquelle une ressource peut être planifiée.

Dans Infor LN, les types d'heures ouvrables sont des éléments de la structure d'un calendrier qui sont définis par l'utilisateur.

heures ouvrables du calendrier
Lignes horizontales d'une table de calendrier qui regroupent les données de planification par date.
heures supplémentaires
Heures travaillées en dehors des heures ouvrables habituelles.

Vous pouvez utiliser ces heures supplémentaires aux fins suivantes :

  • pour effectuer des opérations de maintenance sur des objets non disponibles pour maintenance pendant les heures ouvrables normales ;
  • pour augmenter la capacité de production.
heure UTC
Acronyme de Universal Time Coordinated, système horaire semblable au Greenwich Mean Time (GMT). Le point de révérence du système UTC est Greenwich, en Angleterre, qui se trouve à 0° de longitude (ligne imaginaire nord-sud connue sous le nom de méridien zéro). Lorsqu'il est midi à Greenwich il est 12:00:00 heures UTC.
horaire de travail
L'ensemble des activités qui sont saisies dans un état présentant les heures ouvrables par jour. Les heures de début et de fin sont également précisées.
horizon pour date d'exigibilité (jours)
Numéro du jour dans le mois qui sert à déterminer dans quel mois se situe la date d'exigibilité.
I-code
IDEP
Abréviation de Intrastat Data Entry Package. Application tierce permettant la génération de déclarations Intrastat de l'UE. Vous pouvez configurer IDEP de façon à générer la déclaration Intrastat à partir des données Intrastat exportées depuis Infor LN.
importation/exportation
Expédition ou livraison de marchandises au-delà des frontières nationales.
indemnité
Montant versé pour couvrir des dépenses.
indicateur de triangulation
Code employé dans les récapitulatifs de ventes européens pour indiquer les montants facturés qui résultent de transactions de négoce international pour lesquelles aucune transaction Intrastat correspondante n'est journalisée. Le code est prescrit par l'administration.
Infor LN shell
Le shell Infor LN est un programme qui exécute les applications Infor LN. Le shell Infor LN joue le rôle d'interface entre les applications Infor LN, le système d'exploitation, l'interface utilisateur et la base de données. Cette architecture de systèmes ouverts permet aux applications Infor LN de fonctionner sur toutes les combinaisons de systèmes d'exploitation, d'interfaces utilisateur et de bases de données prises en charge.
Acronyme : bshell
Synonyme : machine virtuelle
Informations Intrastat supplémentaires
Les données d'importation / d'exportation statistiques qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN, mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne.

Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin.

Synonyme : Groupe d'informations statistiques supplémentaires
initialisation externe
Conversion vers l'euro des devises de transaction et des montants de transaction qui sont liés aux tiers pour lesquels vous procédez à la conversion externe.
initialisation interne
Conversion des devises société de l'entreprise dans les devises cibles qui peut être liée ou non au système de devise de cette société. Les montants en devise société sont convertis selon les principes généraux qui s'appliquent au système de devise.
instruments de test
Outil employé lors d'un test de qualité pour mesurer certaines caractéristiques d'un article.
intermédiaire
Dans le négoce international, l'intermédiaire est le tiers qui crée la commande client et facture le client pour les marchandises.

Habituellement, l'intermédiaire adresse une commande au fournisseur pour les marchandises et une facture au client. De plus, l'intermédiaire peut aussi recevoir une facture du fournisseur.

item code
Code d'identification d'un article (produit, composant ou pièce). Le code article peut être constitué de plusieurs champs ou segments.
itinéraire
Trajet parcouru par les marchandises de vos magasins jusqu'au magasin du tiers expéditeur ou destinataire, et inversement. Utilisez des itinéraires pour regrouper les tiers qui résident dans la même zone ou qui se trouvent sur la même route.

Vous pouvez classer les adresses par itinéraires et imprimer des listes de prélèvement et des avis d'expédition triés par itinéraire.

jeu d'unités
Groupe de codes Unité qui peuvent être liés à des articles standard ou spécifiques ou à des valeurs articles par défaut. Dans un jeu d'unités, vous pouvez indiquer les quantités physiques qui peuvent être employées pour l'article, dans quels modules elles le seront et pour quels motifs.
journaliser
processus qui consiste à consigner chaque transaction dans un fichier journal.
Juste-à-temps
Méthode de fabrication fondée sur l'optimisation de la productivité en termes de temps et d'utilisation des matières.

Conditions de base du Juste-à-temps :

  • n'employer que le stock rigoureusement nécessaire pour la production en cours ;
  • améliorer la qualité (recherche du "zéro défaut") ;
  • réduire les temps de préparation, la longueur des files d'attente et la taille des lots (réduction des délais) ;
  • réduire les coûts.
langage XML (eXtensible Markup Language)
Langage permettant de créer des documents structurés avec des métadonnées. La structure d'un document XML est régie par une définition de type de document (DTD) qui peut être élaborée par l'utilisateur.
Exemple

Voici un fragment représentatif de document XML :

<item status="preliminary">
    <itemID>PXA0012</itemID>
    <description>front axle-bearing</description>
</item>
Acronyme : XML
langue
Langue dans laquelle la société communique et dans laquelle les instructions de travail sont imprimées.
le système de devise indépendant,
Système de devise dans lequel toutes les sociétés financières et logistiques qui sont liées les unes aux autres dans le modèle de structure d'entreprise font appel aux mêmes deux ou trois devises société. Toutes les écritures sont enregistrées dans les devises société.

Les taux de change sont définis entre les devises de transaction et les devises société. Les montants de transactions sont convertis directement de la devise de transaction vers les devises société

Voir : système de devise standard
le système monodevise,
Système de devise dans lequel une société n'emploie qu'une devise société.
Voir : système de devise standard
libellé
Nom que Infor LN affiche pour désigner un champ. Le libellé indique quel type d'information vous devez saisir dans le champ.
licence d'exportation
Licence requise par les autorités avant de vendre et/ou d'expédier des articles (haute technologie, classés ou potentiellement dangereux) qui sont légalement réglementés. Des restrictions s'appliquent dans Planification d'entreprise aux articles exigeant cette licence. L'approvisionnement pour les articles exigeant une licence d'exportation ou les articles comprenant un article exigeant une licence d'exportation ne peut être regroupé qu'avec l'approvisionnement pour le même projet. Des restrictions similaires existent pour les règles de transfert de coûts.
ligne de conditions
Contient les valeurs des attributs de recherche d'un niveau de recherche de conditions. Par conséquent, elle indique les champs auxquels s'appliquent les conditions détaillées, enregistrées dans les groupes de conditions.
ligne de produits
Groupe de produits conçus par le même fabricant qui sont semblables mais diffèrent dans des détails tels que la taille, la forme, la couleur, etc. Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui est surtout employée comme critère de sélection pour le reporting.
machine virtuelle
magasin
Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.
Magasin de stock de consignation (non en dépôt)
Toutes les données de transactions sont stockées dans la base de données de la société. Il s'agit de marchandises qui appartiennent à un fournisseur tout en étant stockées dans votre magasin, et qui ne seront payées qu'au moment où elles seront utilisées ou vendues. Vous enregistrez ces marchandises en tant que stock de consignation.
magasin de type Articles clients en dépôt
Type de magasin que vous devez employer exclusivement pour stocker des articles appartenant aux clients qui ont été envoyés en dépôt pour réparation ou maintenance. La réception et la sortie d'articles n'a pas d'impact sur la valeur du stock magasin car les articles concernés appartiennent aux clients. Aucune écriture financière ne résulte donc des ces réceptions et de ces sorties.
magasin de type Articles de service non conformes
Type de magasin qui permet de stocker des articles rejetés à la suite d'un contrôle.

Les articles d'un magasin de type Articles de service non conformes peuvent être :

  • réparés via un ordre de travail,
  • mis au rebut via une procédure magasin,
  • retournés à leur propriétaire.
magasin de type Stock de consignation (propriétaire)
Magasin employé pour stocker le stock de consignation possédé. Le stock de consignation possédé est constitué de marchandises possédées par votre société et stockées dans le magasin d'un client. Dans ce cas, vous ne percevez aucun règlement tant que les marchandises ne sont pas utilisées ou vendues. Vous n'enregistrez pas ces marchandises en tant que stock de consignation car elles font encore partie de votre stock.
majoration du prix des matières
Une majoration du prix de référence des matières est calculée en soustrayant le prix de référence matières du prix réel des matières. Comme les prix réels des matières fluctuent, les majorations des prix des matières varient.
majoration pour retard de paiement
Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu.
Marge inférieure
La marge inférieure indique de quel pourcentage le prix de vente réel peut être inférieur au prix cible. Si ce pourcentage est négatif, l'article ne peut être vendu qu'à un prix supérieur au prix cible. C'est le cas lorsque le prix cible est le prix de revient.
marge supérieure
La marge supérieure indique de quel pourcentage le prix de vente réel peut être supérieur au prix cible.
masque
Modèle qui indique la structure d'un code d'identification. Le masque définit la longueur total du code d'identification et la façon dont ce code est subdivisé en segments de masque.
Voir : segment de masque
masque de type de contact
Rôles de tiers dans lesquels le contact représente le tiers.

Vous pouvez avoir un seul contact pour plusieurs rôles de tiers. Par exemple, la même personne peut être à la fois le contact du tiers facturé et celui du tiers payeur. Le masque est alors constitué des rôles de tiers facturé et de tiers payeurs, les autres rôles n'étant pas sélectionnés.

matière
Matériau dont chaque article est composé, par exemple, bois, nylon, cuivre et or.
matières fournies par le client
Article fourni par le client qui est utilisé en tant que matière dans la fabrication d'un article fini, pour ce même client.
matrice de catégorie de produit
Une matrice utilisée pour convertir les types de relations produit Infor LN en catégories de produits connues du programme de comptabilité fiscale. Le programme de comptabilité fiscale se sert des catégories de produits pour calculer la TVA sur les ventes.
menus Vues, Références et Actions
Les commandes sont réparties dans les menus Vues, Références et Actions ou affichées sous la forme de boutons. Dans les versions précédentes d'Infor LN et de Web UI, ces commandes sont accessibles depuis le menu Spécifique.
Message EDI
Document électronique standard qui est constitué d'un nom d'entreprise et d'un message. Les messages EDI sont traités en tant que messages entrants ou sortants.

Un message EDI peut notamment contenir un accusé de réception de commande ou un avis d'expédition.

Les organismes qui définissent les normes de messages EDI sont les suivants :

  • ANSI
  • X12
  • UN/EDIFACT
  • ODETTE
  • VDA
méthode de calcul
Deux méthodes sont disponibles : Taux ajoutés et Taux composés Taux ajoutés veut dire, par exemple, que la combinaison des taux de TVA 5 % et 15 % aura pour résultat un éventuel taux de 20 %. Taux composés veut dire que le second taux de TVA est appliqué au premier taux. Par exemple, la combinaison des taux 10 % en 5 % résulte en un éventuel taux de 15,5 % (= 10 % + 5 % + (10 % / 100 % * 5 %)).
méthode de commande
Paramètre qui permet de contrôler les quantités commandées de commandes clients et de commandes fournisseurs proposées.

Options :

  • Lot pour lot
  • Série économique
  • Quantité de commande fixe
  • Réapprovisionnement au stock maximum
méthode de règlement
Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état.

Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire.

méthode de relance
Façon dont le tiers facturé est relancé. Cette information inclut la fréquence des relances et indique si celles-ci doivent être adressées au tiers facturé, au tiers payeur ou à leur tiers père, et si des intérêts seront facturés sur le montant.
mode d'envoi facture
Une méthode définie par l'utilisateur pour classer les factures par méthode de livraison. Infor LN imprime les factures regroupées par méthode de livraison de facture. Infor LN trie et imprime les factures par méthode d'envoi, par code postal et par adresse.

Vous pouvez sélectionner une méthode d'envoi par défaut pour chaque tiers facturé.

modèle de conditions
Accord par défaut sur les conditions, représentant un processus, sans tiers associé. Le niveau de détail des données du modèle peut être défini par les utilisateurs.

A partir d'un modèle, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

  • générer de nouveaux accords sur les conditions pour des tiers ;
  • mettre à jour les accords existants sur les conditions ;
  • valider des accords sur les conditions.
module d'étude
Article virtuel servant à modéliser une pièce fixe d'une structure d'étude de produit dans le module Planification de l'assemblage dans Fabrication. La structure d'étude de produit permet de générer des ordres d'assemblage pour le module Contrôle d'assemblage de Fabrication.

La module d'étude se trouve au sommet d'une structure arborescente (nomenclature) de références d'étude. Si le module Planification de l'assemblage génère les ordres d'assemblage, le type d'article Référence d'étude est créé dans les tableaux Données de base des articles dans Infor LN, s'il n'existe pas encore. Le module d'étude fait partie intégrante du contenu de l'ordre et de la structure "tel-que-conçu".

montant de la facture client
Montant facturé au client en échange des marchandises commandées qui lui ont été livrées.
motif
Une description fournie par l'utilisateur du motif d'une décision ou d'un choix donné. Le type de motif détermine dans quel but ce motif est invoqué.

Pour fournir des informations complémentaires sur l'une de vos actions, vous pouvez sélectionner un motif dans une liste. Infor LN peut aussi imprimer le motif dans l'état approprié.

mouvement de marchandises propres
Transfert de marchandises au sein de votre propre entreprise, par exemple, entre magasins ou centres de charge.
multisite
Ce terme fait référence au flux de marchandises ou d'informations entre plusieurs sites.

Ces sites se trouvent le plus souvent dans des régions ou des pays différents mais appartiennent au même groupe de sociétés.

Ces sites sont modélisés en tant que sociétés logistiques ou financières dans Infor LN.

n° de TVA
Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.
n° de TVA
Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.
n° de TVA
Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.
n° fiscal
Numéro employé pour identifier les entreprises et les personnes privées à des fins d'enregistrement dans le cadre du règlement de l'impôt et des charges sociales.
négoce international
u sein de l'Union européenne, l'expression négoce international désigne l'approvisionnement en marchandises faisant intervenir trois parties dont deux au moins résident dans un état membre de l'Union si l'une expédie les marchandises au client et l'autre facture ce client pour ces mêmes marchandises. Les marchandises sont généralement délivrées au client par livraison directe.
Synonyme : transaction ABC
niveau de qualité acceptable
Pourcentage minimum d'un échantillon de test qui doit être approuvé pour que la quantité totale le soit. Par exemple, si le niveau défini est 90 et que le pourcentage approuvé est inférieur à ce chiffre, la quantité entière est rejetée.
Acronyme : NQA
niveau de recherche de conditions
Niveau de priorité pour la recherche et la sélection d'une ligne de conditions. Les niveaux de recherche comprennent une sélection d'attributs de recherche (champs), ainsi que des groupes de conditions liés.
niveau de stock maximum
Quantité de stock maximale qui peut être disponible dans un magasin.
niveau de stock minimum
Quantité de stock minimale qui doit être disponible dans un magasin.
nombre d'utilisations
Les instruments de test peuvent être étalonnés à intervalles réguliers ou en fonction du nombre d'utilisations.
notation crédit
Système de classement des clients et des prospects en fonction de leur pouvoir financier et du degré de confiance qu'un fournisseur peut leur accorder.

La notation crédit est liée à un tiers facturé et elle inclut des détails tels que l'action à entreprendre lors du traitement d'une commande client et à quel rythme la vérification du crédit doit être répétée.

numéro d'évolution
Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.
numéro d'évolution
Moyen de contrôler la validité des variations par numéro d'évolution.

La gestion par unité d'évolution permet de modéliser les changements pour les entités suivantes :

  • Nomenclature d'étude
  • Nomenclature de production
  • Gamme
  • Opérations de gamme
  • Sélection des fournisseurs
  • Stratégies de sourcing
numéro de déclaration de TVA
Numéro généré qui identifie chaque déclaration de TVA.

Le numéro de déclaration contient les éléments suivants :

  • Exercice de TVA
  • Période de TVA
  • Numéro de correction
  • Type de déclaration de TVA
  • Service des encaissements
  • Catégorie de taxes si présente
numéro de lot
Numéro d'identification affecté à une quantité homogène de matière.
numéro de période
Nombre qui identifie une période dans une année.
numéro de séquence
Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. Infor LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro. Vous avez parfois la possibilité d'influer sur la numérotation en définissant les paramètres correspondants.
numéro de série
Numéro d'identification unique attribué à un article physique. Infor LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc.

Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils.

numéro de société
Unité logistique ou financière pour laquelle vous pouvez définir et gérer un lot de données.

Par exemple, celui-ci peut inclure les données suivantes :

  • compte général,
  • Clients
  • Fournisseurs
  • soldes de commandes,
  • plans de production.
numéro du premier jour
Numéro du jour qui commence une semaine.
numéro du transporteur normalisé
Code unique d'identification des entreprises de transport, qui facilite le traitement automatique dans le secteur des transports.
numéro statistiques
Les numéros statistiques sont des codes qui identifie les groupes d'articles pour permettre la collecte et le reporting de données statistiques sur l'exportation et l'importation de marchandises dans les pays de l'Union européenne. Les autorités de reporting déterminent les numéros statistiques.
objet de gestion
Objet relatif à la gestion, comme une commande fournisseur ou une unité organisationnelle. Un objet de gestion comporte des informations stockées dans ses attributs, comme le numéro de commande fournisseur ou le nom de l'unité organisationnelle. Il contient également un ensemble d'actions, connues sous le nom de méthodes d'objet de gestion, qui peuvent manipuler les attributs d'objets de gestion, comme Création d'une commande fournisseur et Liste des unités organisationnelles.

Du point de vue du développement, un objet de gestion est un ensemble de tables et de fonctions qui manipulent ces tables implémentées simultanément lors de la phase de développement. Il est identifié par la combinaison code d'application/code de module/code d'objet de gestion.

option
Valeur possible d'une caractéristique. Les options peuvent être regroupée en jeux d'options. Pour chaque option, vous pouvez indiquer si celle-ci est acceptable.
option
Façon de regrouper les rubriques qui ont un rapport entre elles. Par exemple, pour l'aspect Pays, vous pouvez définir les divers pays pour lesquels vous souhaitez mettre en œuvre des fonctionnalités spécifiques en tant qu'options.
ordre de modification applicable
Ordre de modification qui rend la date d'application effective.
ordre de modification d'expiration
Ordre de modification qui rend la date d'application inactive.
ordre de transport
Document qui décrit le processus de transport des marchandises du magasin vers l'adresse du client. Ce document contient des informations sur les articles à acheminer (articles standard, articles définis par l'utilisateur, etc.), les intervalles de chargement et de déchargement, les adresse, les tarifs, les montants de factures, l'itinéraire et les types de quantités.
paiements échelonnés fournisseur
Paiements répartis faits par les clients aux fournisseurs sur une période donnée. Les paiements échelonnés permettent aux clients de régler un article avant ou après l'avoir reçu. Le flux de facturation d'un article est distinct du flux des marchandises.
Abréviation : SSP
paramètre
Données qui ont un impact sur le fonctionnement d'une application ou d'un module. Vous définissez un paramètre dans la session Paramètres d'une application ou d'un module, afin d'adapter celui-ci aux besoins spécifiques de votre entreprise.
paramètre d'implémentation
Paramètre dont Infor LN se sert pour décider d'utiliser ou de ne pas utiliser une fonction. Par exemple, Utiliser programme de comptabilité fiscale, et Utiliser l'affacturage.
pays
Les pays sont les états dans lesquels résident vos fournisseurs et vos clients. Pour chaque pays, vous pouvez définir un code Pays, ainsi que des codes d'appel téléphonique international, de télex et de télécopie.

Les pays font partie des données que vous devez définir pour la déclaration de TVA. Les articles peuvent en outre être regroupés et sélectionnés en fonction de leur pays d'origine.

pays de TVA
Pays dans lequel la TVA doit être réglée et/ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises.
période
Les périodes divisent l'année en intervalles réguliers, tels que des semaines, des mois ou des trimestres, utilisés pour les statistiques, les relevés d'heures, la planification et le contrôle des coûts.
période de règlement
Nombre de jours ou de mois ajoutés à la date de la facture. Si aucun autre calcul de date d'exigibilité ne s'applique, la facture doit être réglée au cours de cette période.
période de transition
Période du 1er janvier 1999 au 1er juillet 2002 durant laquelle les sociétés pouvaient gérer leur comptabilité dans les devises nationales européennes et en euro.
plafond de crédit
Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société.

Quand vous créez des ordres, Infor LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, Infor LN envoie un message d'avertissement.

planificateur d'atelier
Personne en charge de l'impression, de la (re)planification et du lancement des ordres de fabrication, ainsi que de la gestion de la charge.
poids de conversion
Nombre indiquant la taille d'une tâche de conversion. Les tables affichant un poids de conversion plus élevé sont converties avant celles affichant un poids moins élevé. Infor LN utilise le poids de conversion pour déterminer l'ordre dans lequel les tables sont converties lorsqu'aucune priorité n'a été indiquée.
point de découplage de la commande client
Point de la structure du produit ou du processus de fabrication jusqu'auquel la demande de matières est contrôlée par ordre. Au-delà de ce point, la production devient anonyme.

Exemples typiques de points de découplage :

  • Tout le processus de fabrication allant de l'achat des composants à l'assemblage final est piloté par des commandes clients.
  • Les composants standard sont fabriqués en fonction des prévisions ; la production des produits finis est pilotée par ordre.
  • La production des composants, sous-ensembles et produits finis est pilotée par les prévisions (fabrication sur stock).
Abréviation : COPD (Customer Order Decoupling Point = Point de découplage de la commande client)
point de livraison
Spécification d'adresse dans une adresse de livraison. Par exemple, un quai de magasin.

Le fournisseur utilise le point de livraison dans le cadre du processus de création d'expéditions : les expéditions sont regroupées par point de livraison.

point de récurrence
Heure particulière à une date particulière, définie par l'utilisation de grilles, d'heures de la journée et d'exceptions.
point de transfert du titre de propriété
Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.
politique de commande
Paramètre qui permet de contrôler la façon dont un article est produit ou commandé.

Cette politique de commande peut être :

  • Anonyme : l'article est produit ou acheté indépendamment des commandes clients.
  • A la commande : l'article n'est produit ou acheté que s'il existe des commandes clients pour celui-ci.
Pondération
Poids des marchandises livrées ou reçues. Le poids est calculé à partir de la quantité sur laquelle porte la transaction et de l'unité de poids de l'article.
position de TVA
Représente une case sur le formulaire de déclaration de TVA. Pour lier les codes TVA qui contribuent au montant d'une case à la position de TVA associée, vous définissez des relations par position de TVA. Pour ajouter la case à la déclaration de TVA, liez la position de TVA aux données de base de la déclaration.
pourcentage de remise
Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut.
pourcentage de tolérance
Pourcentage autorisé de l'écart entre une valeur et la valeur souhaitée.
pourcentage du montant de la facture
Pourcentage du montant total de la facture qui doit être réglé dans la période indiquée. Le total de tous les pourcentages doit être égal à 100.
préfixe
Titre placé devant le nom d'une personne (M., Dr., etc.).
premier entré, premier sorti (FIFO)
Méthode de valorisation du stock utilisée à des fins comptables. Le système suppose que le stock le plus ancien (premier entré) est le premier à être utilisé (premier sorti) mais il n'y a pas nécessairement de relation avec le mouvement réel des articles concernés.
Acronyme : FIFO
premier numéro disponible
Premier numéro disponible d'une série de numéros. Quand vous créez des ordres, des commandes, etc., ce numéro est proposé par défaut. Une série vous permet de regrouper des ordres de même type en leur affectant des numéros qui commencent par les mêmes chiffres.
Prestataire logistique (LSP)
prix actualisé
Un prix qui est défini pour un besoin dans Gestion par unité d'évolution (UEF). Si le besoin est utilisé dans la configuration d'un numéro d'évolution, l'actualisation du prix est ajoutée au prix de vente de ce numéro d'évolution.
prix coûtant
Coût réel de la fabrication d'un article ; se distingue des sommes dépensées pour sa commercialisation, la location d'usines, etc.
prix de la ligne de document
Le prix de la ligne de document, qui est la somme de prix d'article et le total de prix des matières.
prix de référence des matières
Prix fondamental d'une matière, utilisé comme une base pour calculer majorations prix des matières.

Pour les matières dont les prix fluctuent, les prix de références des matières empêchent les fortes majorations des matières et garantissent que les prix de base soient réalistes.

Exemple

Pour l'article Fil de cuivre avec Revêtement en plastique, la majeure partie du prix inclut le prix du cuivre. Une petite partie du prix inclut les coûts du revêtement en plastique et les coûts de production pour recouvrir le fil de cuivre avec du plastique.

Si un mètre de fil de cuivre recouvert de plastique coûte 8,00 €, les prix des pièces détachées seront les suivants :

  • Un mètre de fil de cuivre (1 kg) = 6,978 €
  • Revêtement en plastique = 0,422 €
  • Coûts de production = 0,600 €

Pour éviter que le prix initial ne soit faible, seulement 1,022 €, et que la majoration du prix des matières (variable) ne soit importante, 6,978 €, vous pouvez préciser un prix de référence matière (approximatif) pour le cuivre de 6,500 €. Ainsi, le prix initial sera de 7,522 € (0,422 + 0,600 + 6,500) et la majoration de prix des matières est de 0,478 € (6,978 - 6,500), ce qui est plus réaliste.

prix des matières
Le prix d'une matière peut être :
prix d’article
Le prix d'article est extrait de la session Origine du prix pertinente.
prix initial

Ce prix ne tient pas compte des majorations du prix des matières.

prix réel des matières
Prix réel d'une matière à partir d'un échange de matières pour une date spécifique.
programme de comptabilité fiscale
Application tierce qui facilite le calcul de la TVA.
programme de paiements échelonnés fournisseur
Programme défini avec des paiements échelonnés fournisseur par défaut, qui est utilisé pour produire des lignes de règlements échelonnés sur des lignes de commandes clients ou des réponses à un appel d'offres.

Après avoir spécifié le numéro de programme souhaité, spécifiez les valeurs par défaut pour plusieurs lignes de règlement échelonné. L'horizon figé entre la date de la commande et la date de la facture, ainsi que le pourcentage du montant net total, sont spécifiés sur la ligne de règlement échelonné.

projet
Dessein visant un objectif spécifique qui doit être atteint dans les temps définis et en deçà du plafond de dépense prescrit. Un projet est affecté soit pour être défini, soit pour être exécuté.
qualification
Compétence spécifique ou expertise technique dont un ingénieur doit disposer pour accomplir ses tâches. Par exemple, des connaissances en électricité, la connaissance d'un équipement particulier, etc.
quantité de commande
Quantité pour laquelle le contrôle est nécessaire. Le résultat de l'ordre de contrôle concerne donc la qualité de cette quantité.
quantité de commande fixe
Quantité fixe, prédéterminée d'un article pour lequel des ordres planifiés ou réels sont générés. Si les besoins nets pour la période dépassent la quantité de commande fixe, la quantité commandée sera un multiple de la quantité fixe.

Les ordres générés ont toujours une quantité de commande fixe.

quantité de l'échantillon
Quand vous prélevez un échantillon d'une quantité d'ordre spécifique, vous ne voulez généralement pas tester toutes les pièces en même temps. La quantité de l'échantillon est la quantité qui est prélevée de la taille totale de l'échantillon pour être testée immédiatement.
quantité physique
Dimension de l'unité Par exemple, la dimension du kilomètre est la longueur et celle du litre est la capacité.
quantité testée
Partie de la quantité de l'échantillon qui est testée à chaque fois.

Explication : Pour tester un échantillon de 5 kg, on testera 1 kg à chaque fois.

rattachement
Combinaison d'un projet/budget, d'un élément et/ou d'une activité, qui est utilisée pour identifier des coûts, une demande et un approvisionnement pour un projet.
réapprovisionnement au stock maximum
La quantité de (nouvelle) commande à des fins de réapprovisionnement est égale au stock maximum diminué du stock courant.
récurrence
Répétition de dates, par exemple « Deux fois par semaine le lundi et le vendredi », « Le 27 de chaque mois » ou « Le premier lundi de juin une fois tous les cinq ans ».
récurrence du calendrier
Série de dates récurrentes pour lesquelles des heures ouvrables et d'autres détails du calendrier ont été définis.

Vous pouvez utiliser les récurrences pour définir des calendriers.

référentiel TVA
Un algorithme employé par Infor LN pour déterminer le code TVA, le pays de TVA et d'autres détails liés à la taxation d'une transaction.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Valeurs par défaut des critères de tri TVA

registre TVA
Etat (requis par l'administration) qui regroupe toutes les transactions de TVA d'une société, par ordre de date. Les transactions peuvent être regroupées par règle d'imposition, ce qui se traduit généralement par le regroupement des transactions qui présentent le même taux de TVA.
règlement automatique client
Ordre donné à une banque d'accepter qu'un compte soit débité au bénéfice d'un autre compte à intervalles réguliers.
règlement direct
Méthode permettant à un acheteur de soumettre un montant de TVA à l'administration fiscale au lieu de le payer dans un premier temps au fournisseur. Pour retirer le montant de TVA de la facture, vous devez procurer au fournisseur votre numéro de certificat de règlement direct.
Remarque

Si le règlement direct s'applique à une ligne de commande, celle-ci doit contenir un code TVA reportée.

règlement TVA
Infor LN lie un code TVA de ce type aux imputations de contrepassation des montants de TVA figurant sur les comptes provisoires quand vous réglez la TVA, et aux règlements de TVA que vous adressez au service des encaissements.
relation
Une relation détient des informations concernant deux unités d'entreprise ou deux entités.

Par exemple, deux magasins peuvent avoir une relation du type Détails de commerce interne. Cette relation contient des informations qui sont employées lors du transferts de marchandises entre ces deux magasins.

relation au produit
Méthode d'identification de la catégorie de produits dans Infor LN. Le type de relation au produit identifie la catégorie de produits appropriée pour chaque transaction dans Infor LN.
  • Commandes clients, commandes fournisseurs et ordres de service font appel aux relations produits article ou groupe d'articles.
  • Les contrats de service font appel à la relation type de contrat.
  • Les écritures financières font appel à la relation numéro de compte.
relation interunités
Identifie la relation entre deux unités d'entreprise dans une entreprise multisite.
relation parent/enfant
Terme générique qui désigne les entités père et fils d'une structure à plusieurs niveau. Par exemple, cette relation est employée pour les sociétés, les comptes financiers, les dimensions, les familles de produits, les clients et les fournisseurs.
répartition
Division du montant du coût global fixe de l'en-tête en montants en partie dans les lignes associées.
ressource
Entité telle qu'un employé, un centre de charge ou une machine.
retenue à la source de l'impôt sur le revenu
Taxe dont le fournisseur est recevable et que le payeur d'une facture d'achat retient du paiement de cette dernière et règle directement à l'administration fiscale.

L'expression "retenue à la source" fait généralement référence à la retenue de l'impôt et des charges sociales.

Rôle d'acheteur
Classification d'un rôle de contact dans le processus de décision lié à une opportunité. Cette classification permet notamment à un représentant de savoir quelle est la meilleure manière d'approcher un contact pour réussir une vente.

Par exemple, acheteur économique, décideur et influenceur sont des rôles d'acheteur.

rôle du tiers
Indique les relations qui existent entre votre entreprise et le tiers. Ce rôle indique les types de transactions que vous pouvez effectuer avec le tiers. Les tiers possédant des rôles distincts sont liés par l'intermédiaire d'un tiers père commun.

Exemples de rôles de tiers :

  • Tiers acheteur
  • tiers payeur.
RosettaNet
Organisation de normalisation qui développe et publie des normes XML pour la messagerie électronique dans les domaines de la gestion de la chaîne logistique, de la fabrication, etc.
rubrique
Fonction que vous souhaitez définir ou pour laquelle vous voulez définir des paramètres dans l'Assistant paramètres (par exemple, les Fichiers bancaires des pays nordiques, la Balance des paiements de Belgique, la déclaration Intrastat, etc.
scénario de coûts globaux
Groupe de conditions qui sert à déterminer les coûts globaux d'une transaction logistique. Chaque scénario est lié à un groupe de coûts.
secteurs d'activité
Groupes de clients et/ou de fournisseurs qui ont en commun le même type d'activité. Vous pouvez définir les secteurs d'activité comme critère pour la génération des états/requêtes de données statistiques ou historiques.
segmentation
Subdivision du code Article en différentes parties logiques appelées segments.

Ces segments sont visibles dans les sessions sous la forme de champs distincts. Voici quelques exemples de segments :

  • Segment de projet
  • Segment de cluster
  • Code Article
segment de masque
Partie d'un masque qui représente des données spécifiques. Par exemple, un segment de masque peut être une date, un champ Infor LN ou un numéro de séquence.
Voir : masque
Voir : table de conversion
sélection d'enregistrements non consécutifs (SENC)
Méthode permettant de sélectionner des enregistrements non consécutifs dans plusieurs écrans, après quoi des actions spécifiques peuvent être entreprises sur les enregistrements indiqués.

Pour sélectionner des enregistrements non consécutifs, cliquez sur le premier enregistrement, puis maintenez la touche CTRL enfoncée tout en cliquant sur des enregistrements supplémentaires.

Acronyme : SENC
séparateur
Caractère employé pour séparer les segments du numéro de série.
série ;
Groupe de numéros d'ordre ou de numéros de document commençant par le même code Série.

Les séries identifient les ordres par rapport à certaines caractéristiques. Par exemple, les numéros de toutes les commandes clients gérées par le département Grands comptes commencent par GC (GC0000001, GC0000002, GC0000003, etc.).

Série d'ordre
Groupe de numéros d'ordre ou de numéros de document commençant par le même code Série. Ces numéros contiennent 9 caractères.

Les séries identifient les ordres par rapport à certaines caractéristiques ; par exemple, les numéros de toutes les commandes clients gérées par le département Grands comptes commencent par GC (GC0000001, GC0000002, GC0000003, etc.).

série de numéros d'évolution
Code qui représente un groupe constitué d'un ou plusieurs numéros d'évolution s'appliquant au même article.
série économique
Quantité d'un article qui doit être achetée ou fabriquée à un moment donné. Ce montant est la quantité pour laquelle les coûts combinés d'acquisition et de gestion du stock sont les plus bas. Ce concept est aussi appelé lot économique.
service comptabilité
Département employé par une société financière pour regrouper les données financières à un niveau plus détaillé que celui de l'unité d'entreprise.

Généralement, vous pouvez utiliser les services comptabilité pour regrouper les types de données financières suivants :

  • les factures de vente saisies manuellement,
  • les effets de commerce,
  • les données financières du tiers.

Dans une société financière, vous pouvez lier un service comptabilité aux rôles de tiers suivants :

  • tiers facturé,
  • tiers payeur.
  • tiers facturant,
  • tiers payé.
service des achats
Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats.

Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes :

  • Commandes fournisseurs
  • Programmes d’achat
  • Appels d'offres
  • Contrats d'achat

Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées.

service des encaissements
Administration à laquelle la TVA et les charges sociales doivent être payées. Dans Infor LN, un service des encaissements est défini comme un tiers ne possédant que les rôles de tiers facturant et de tiers payé.
service partagé
Dans un environnement de déploiement logiciel SaaS (Software as a Service), un utilisateur associé à la société désigne l'entreprise cliente qui utilise le logiciel offert sous forme de service.

Aucune donnée n'est partagée entre les utilisateurs associés à la société. L'utilisateur associé à la société est le conteneur de niveau supérieur de toutes les données.

Dans Infor LN, l'utilisateur associé à la société constitue toujours une valeur constante pour une installation Infor LN.

L'utilisateur associé à la société est un champ obligatoire des documents BOD (Business Object Documents).

service sous-traité
Code Article auxiliaire destiné à l'enregistrement des opérations de sous-traitance. Les articles de ce type sont également des articles administratifs. Il s'agit d'articles immatériels utilisés pour enregistrer les coûts de sous-traitance.

(Anciennement appelé article de sous-traitance)

session
Une partie élémentaire de Infor LN que l'utilisateur peut lancer pour exécuter les fonctions d'une application. En général, une session est liée à une table de base de données principale et à un script de programme. En outre, une session utilise des formulaires, des états et des graphiques.

Le code d'une session se compose d'un code d'application, d'un code de module, de quatre chiffres qui désignent le numéro de la table principale et le type de session, d'un m ou d'un s et de trois autres chiffres, par exemple, Pays (tcmcs0510m000).

session de détails
Boîte de dialogue affichant tous les détails (champs) de la ligne (enregistrement) sélectionnée dans la session de vue générale associée. Cette session permet d'afficher, de saisir ou de modifier les données d'un enregistrement.

Elle peut contenir des onglets permettant de regrouper les champs associés.

session de vue générale
Session qui répertorie les éléments ou les enregistrements disponibles d'un type donné et certains de leurs détails (champs). Cette session permet d'afficher, de trier, d'ajouter, de modifier, de copier et de supprimer des enregistrements.
session zoom
Session dans laquelle vous pouvez parcourir les enregistrements disponibles et en sélectionner un. Il s'agit d'une session de vue générale en mode lecture seule.

Cette session vous permet de saisir le code d'un enregistrement existant (par exemple un article, un type d'ordre ou un magasin) dans une autre session.

signal
Message d'avertissement qui s'affiche quand vous saisissez ou sélectionnez un article lié à un signal. Les signaux d'articles peuvent aussi être utilisés pour bloquer la sortie et/ou la demande d'achat d'un article.

Signal tiers

Message d'avertissement qui s'affiche quand vous sélectionnez un tiers lié à un signal.

SITA
Abréviation de Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques. Cette société a notamment défini un protocole de communication entre applications dont se servent les compagnies aériennes. Ce protocole garantit que l'envoi de messages et les messages eux-mêmes sont conformes à la législation.
site
Implantation de votre entreprise qui gère ses propres données logistiques (fichiers articles, etc.).

Les sites sont employés pour modéliser la chaîne logistique d'un environnement multisite.

Dans Infor LN, un site est représenté par un code société à trois chiffres.

SMS
Acronyme de Short Message Service, système de messagerie instantanée destiné aux téléphones mobiles.
Société
Environnement de travail dans lequel vous pouvez exécuter des transactions logistiques ou financières. Toutes les données de transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Selon le type de données qu'elle contrôle la société est :

  • une société logistique,
  • une société financière.
  • Société logistique et financière.

Dans une structure multisite, certaines tables de base de données peuvent être uniques pour la société et cette dernière peut partager les autres tables avec d'autres sociétés.

Société d'archivage
Société créée pour l'archivage des documents et des données d'historique. Vous pouvez stocker vos données redondantes dans une société d'archivage.

Pour accéder aux données d'une société d'archivage ou extraire ces dernières, vous devez changer de société et basculer sur cette société d'archivage.

société d'assurance crédit
Société dans laquelle une partie du plafond de crédit du tiers facturé est assurée.
société de base
Société financière ou société financière et logistique employée pour l'imputation des écritures entre des sociétés financières appartenant à diverses sociétés groupes.
société de rapprochement des factures fournisseurs
Société financière que vous liez à une unité d'entreprise pour rapprocher et approuver les factures d'achat. Cette société peut être distincte de la société financière employée pour gérer la comptabilité financière des unités d'entreprise. Dans une structure de sociétés financières multiples, vous pouvez procéder au rapprochement centralisé des factures d'achat en liant une société de rapprochement des factures fournisseurs à plusieurs unités d'entreprise.
société liée
Société logistique distincte qui intervient en tant que tiers de votre propre société logistique. Vous devez définir les rôles de tiers acheteur et de tiers vendeur de chaque société liée.

Par exemple, une société liée peut représenter les sociétés liées et les sites de votre entreprise dans d'autres pays.

société logistique
Une société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société.
société opérationnelle
Société à laquelle appartient un département, un magasin ou un projet. Dans la plupart des cas, il s'agit de la société logistique dans laquelle le département, magasin ou projet est créé. Les transactions logistiques émanant d'un département, magasin ou projet ne peuvent être créées que dans leur société opérationnelle.
solde
Somme nécessaire pour qu'un versant d'un compte donné soit égal à l'autre versant. En d'autres termes, c'est la différence entre le total de toutes les entrées de débit et le total de toutes les entrées de crédit d'un compte. Qu'il soit en débit ou en crédit, ce montant exprime la position financière d'un compte particulier au moment où le solde est calculé.
solde de la facture
Montant total impayé d'une facture.
solde des commandes en attente
Solde des commandes non traitées
source d'approvisionnement par défaut
Source par défaut pour l'approvisionnement en stock d'un article. L'approvisionnement en stock d'un article peut s'effectuer au moyen de commandes clients, d'ordres de fabrication, d'ordres d'assemblage ou d'ordres magasin.

La source d'approvisionnement par défaut détermine quel type d'ordre est employé pour l'approvisionnement en stock de l'article mais en général vous pouvez annuler la valeur par défaut et indiquer une autre source.

sous-catégorie
Niveaux inférieurs (pages de catalogue) d'une structure de catalogue. Sous-catégories qui peuvent être constituées d'articles ou d'autres sous-catégories.
sous-traitance
La sous-traitance consiste à acheter certains services à une tierce partie, par exemple, l'exécution d'une partie d'un projet ou l'une des opérations d'un ordre de fabrication.
sous-traitance de service
Attribuer le travail associé à un service pour un article à une autre société. La totalité ou simplement une partie de l'entretien ou du processus de réparation peuvent être attribués. La sous-traitance de service peut être utilisée avec ou sans prise en charge du flux des matières.
spécification
Ensemble de données liées à un article, par exemple, le tiers auquel l'article est réservé ou les détails relatifs à la propriété.

Infor LN utilise la spécification pour rapprocher l'offre et la demande.

Une spécification peut appartenir à un ou plusieurs des éléments suivants :

  • l'approvisionnement prévu d'une quantité d'un article, comme une commande client ou un ordre de production ;
  • une quantité donnée d'un article stockée dans une unité de manutention ;
  • un besoin pour une quantité donnée d'un article, par exemple une commande client.
statut du tiers
Indique les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers. Le statut peut être : Actif, Non actif, ou Acheteur potentiel.

Par exemple, vous ne pouvez pas saisir de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel, ni expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif.

synchronisation
Copie des coûts globaux de l'en-tête dans les lignes associées.
système d'ordre manuel
Un système de commande destiné aux articles qui ne sont pas planifiés par Infor LN. Pour ces articles, vous pouvez créer des commandes fournisseurs et des ordres de fabrication manuellement.
système d'ordres planifiés
La fabrication ou l'achat d'articles planifiés repose sur la demande prévue. Articles planifiés dans Planification d'entreprise.
système de commande
Paramètre qui permet de contrôler la façon dont les commandes clients et les commandes fournisseurs proposées sont générées.

Options :

  • FLB (programme d'assemblage final).
  • SIC (gestion statistique des stocks).
  • Planifié (planification basée sur le programme et la commande).
  • Manuel (nouvelle commande manuelle).
système de devise dépendant
Système de devise qui permet l'emploi de plusieurs devises société au sein d'une seule société. Pour la plupart des entités, la société financière détermine quelle devise locale sera employée. Toutes les écritures sont enregistrées dans les devises société.

Des taux de change sont définis entre les devises externes et la devise de référence, ainsi qu'entre la devise de référence et les autres devises société. Les montants de transactions sont d'abord convertis dans la devise de référence, puis ce dernier montant est converti dans les autres devises société.

Voir : système de devise standard
système de devise standard
Un système de devise dans lequel les transactions en devises étrangères sont converties directement de la devise de transaction en devise locale, sans triangulation via la devise de référence. Par défaut, les devises de reporting font l'objet d'une conversion directe depuis la devise de transaction en devise de reporting ; cependant, elles peuvent également être converties à partir de la devise locale.
systèmes de codage d'articles
Autres méthodes (externes) de codage des articles. Les systèmes de codage d'articles peuvent être des systèmes standard à usage général (comme EAN) ou spécifiques, dépendant du client ou du fournisseur.
table de conversion
Table permettant de convertir les informations elles-mêmes dans le code qui permet de constituer le numéro de série. Par exemple, convertir la date de fabrication en code Date.
tâche
Une ou plusieurs sessions et/ou scripts shell que Infor LN exécute sans intervention de l'utilisateur. Vous pouvez programmer l'exécution périodique de tâches à une heure donnée.
taille de l'échantillon
Quantité totale des échantillons de la quantité d'ordre à tester, exprimée dans l'unité de la taille d'échantillon. La taille de l'échantillon peut être saisie en tant que quantité fixe ou en tant que pourcentage. Dans ce dernier cas, il s'agit d'un pourcentage soit de la quantité d'ordre, soit de la fréquence (si vous avez sélectionné Echantillonnage continu comme type de test).
tarif
Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs.
tarif
Montant de frais ou règlement fixé selon une échelle standard, par exemple, le taux de change de la transaction.
taux d'achat
Coefficient par lequel les montants de transactions d'achat en devise étrangère doivent être multipliés pour obtenir ces montants dans la devise société.
taux de change
taux de change
Prix auquel une devise peut être échangée avec une autre devise. En d'autres termes, il s'agit du montant auquel une devise particulière permettra d'acheter une autre devise à un moment donné.
taux de change de la devise
Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence.
Synonyme : taux de change
taux de TVA
Pourcentage s'appliquant à chaque code TVA.
taux de TVA multiple
Taux comprenant plusieurs pourcentages.
taux de TVA simple
Indication qu'il s'agit de taux de TVA simple, par opposition à des taux de TVA multiple. Au Canada et aux U.S.A., des taux de taxes multiples s'appliquent aux niveaux fédéral, au niveau de l'état et au niveau municipal. Les taux simples consistent en un simple pourcentage.
taux UE
Taux employé dans l'Union européenne pour le traitement des données d'importation et d'exportation dans le cadre de la déclaration des transactions intra-européennes.
taxe domestique
Les taux de TVA appliqués aux transactions qui, du point de vue de la TVA, sont considérées comme des transactions intervenant dans un pays donné.
taxe Droit de timbre
Type de taxe qui s'applique aux effets de commerce. Il s'agit d'un montant fixe et non pas d'un pourcentage. Selon le pays de votre société, si vous êtes émetteur d'effets de commerce, vous pouvez être amené à payer une taxe de type Droit de timbre.

Dans certains pays comme l'Espagne et le Japon, vous devez vous acquitter de cette taxe en collant un timbre sur le document d'effet de commerce. Dans d'autres pays, vous vous en acquittez en achetant un formulaire officiel d'effet de commerce.

territoire de vente
Code permettant de classer les tiers acheteurs par région.
test destructif
Test dans lequel les articles testés sont détruits une fois le processus achevé.
tiers
Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département.

La définition du tiers inclut :

  • le nom et l'adresse principale de l'entreprise,
  • la langue et la devise utilisées,
  • les données de taxation et d'identification légales.

Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers.

tiers acheteur
Voir : client
tiers acheteur
Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

  • les accords de tarifs et de remises par défaut,
  • les spécifications de commandes clients par défaut,
  • les conditions de livraison,
  • le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
tiers destinataire
Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.
Synonyme : client destinataire
Tiers expéditeur
Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées.
Synonyme : fournisseur expéditeur
tiers facturant
Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
tiers facturé
Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.
tiers interne
Tiers qui représente une unité d'entreprise de la même société logistique. L'utilisation de tiers internes permet de modéliser le flux des marchandises entre des unités d'entreprise et les relations financières correspondantes, telles que celles liées aux accords de facturation et de tarification. Vous devez définir tous les rôles de tiers d'un tiers interne.
tiers occasionnel
Tiers qui n'est qu'un contact temporaire. Par exemple, si vous vendez de temps à autre des marchandises à des personnes avec qui vous n'êtes pas en relation commerciale permanente, vous pouvez définir ces personnes en tant que tiers occasionnels.
tiers payé
Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage.
tiers payeur
Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances.
tiers père
Tiers qui permet de relier les divers tiers avec différents rôles dans un environnement de tiers distribué.

Si vous définissez les différentes succursales d'une société en tant que tiers, ceux-ci doivent tous avoir le même tiers parent.

tiers vendeur
Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
Synonyme : fournisseur
titre
Expression employée pour s'adresser à une personne et/ou une société. Le titre est imprimé sur les documents, sous les informations concernant l'adresse.
tolérance
Montant autorisé de l'écart entre une valeur et la valeur souhaitée.
transaction ABC
transaction de règlement intersociété
Imputation automatique dans une société financière vers des comptes de facturation et d'encaissement qui remplace les factures générées lors des transactions de vente et d'achat entre les entités de deux sociétés logistiques.

Vous devez définir les sociétés logistiques en tant que sociétés tierces liées et indiquer que les règlements intersociétés peuvent être effectués pour le tiers.

transfert des marchandises
Relation qui contient les informations nécessaires pour le transfert des marchandises entre deux entités ou unités d'entreprise.
transporteur
Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Synonyme : transporteur
Synonyme : Prestataire logistique (LSP)
transporteur
triangulation
Une règle de conversion en euros de l'Union économique et monétaire (UEM). Infor LN applique automatiquement la triangulation lors de la conversion des devises de l'UEM.

Voici le texte exact de cette règle : Les montants monétaires à convertir d'une devise nationale vers une autre devront seront d'abord convertis dans un montant exprimé en euros ; ce montant, qui peut être arrondi à trois décimales au minimum, sera ensuite converti dans l'autre devise nationale. Aucune autre méthode de calcul ne peut être employée, à moins de produire le même résultat.

TVA
Acronyme de Taxe à valeur ajoutée, pourcentage indirect qui est prélevé sur les produits et services à divers states de la fabrication et de la distribution.
TVA à l'exportation
Taxe autre que la TVA sur les ventes à destination qui est appliquée aux marchandises exportées hors du pays de TVA. Pour les pays membres de l'Union européenne, cette taxe s'applique aux marchandises des pays n'appartenant pas à cette communauté.
TVA à l'importation
Taxe autre que la TVA sur les ventes à destination qui est appliquée aux marchandises importées dans le pays de TVA. Pour les pays membres de l'Union européenne, cette taxe s'applique aux marchandises des pays n'appartenant pas à cette communauté.
TVA intracommunautaire (achats)
TVA intracommunautaire (ventes)
TVA sur les transactions d'achat intracommunautaires
TVA sur les transactions d'achat entre pays de l'Union européenne.
Synonyme : TVA intracommunautaire (achats)
TVA sur les transactions de vente intracommunautaires
TVA sur les transactions de vente entre pays de l'Union européenne.
Synonyme : TVA intracommunautaire (ventes)
TVA sur ventes à la destination
Régulations sur la TVA en vigueur en Amérique du nord et au Canada. Les taux de TVA sont déterminés par l'administration fiscale du lieu où les marchandises sont reçues ou consommées. Dans de nombreux cas, la TVA doit être réglée à diverses juridictions ayant autorité sur le même lieu.
type d'article
Classification qui permet de déterminer si l'article est, par exemple, un article acheté, un article fabriqué ou un article d'équipement. Selon le type de l'article, certaines fonctions s'appliqueront ou ne s'appliqueront pas à lui.
type d'heures ouvrables
Type d'intervalle de temps tel que lundi matin, mercredi après-midi, ou week-end travaillé. Pour un type d'heures ouvrables donné, vous pouvez définir des heures de début et de fin par défaut.
type de banque
Ce type indique si le compte est un compte bancaire ou un compte giro.
type de compte
Façon de caractériser un compte. Le type de compte est utile lorsque vous traitez des données financières dans Finances.

Ce type peut être :

  • Normal
    Le compte est normal.
  • Bloqué
    Le compte est bloqué pour une raison quelconque.
  • Autre
    Le type de compte est spécifique d'un pays.
type de conditions
Définit le type d'accord sur les conditions ou de modèle de conditions et est lié à un groupe d'attributs de recherche. Chaque type de conditions possède ses propres attributs de recherche.

Les types de conditions suivants sont disponibles :

  • Achat
    Les accords sur les conditions d'achat peuvent être liés à des contrats d'achat.
  • Ventes
    Les accords sur les conditions de vente peuvent être liés à des contrats de vente.
  • Interne
    Les accords sur les conditions internes peuvent être liés à des relations interunités.
type de coût global
Une catégorie de coûts globaux définie par l'utilisateur ; par exemple, ''Transport'', ''Manutention'', ''Assurances''.
Type de disponibilité
Indication du type d'activité pour lequel une ressource est disponible. Les types de disponibilité permettent de définir plusieurs groupes d'heures ouvrables pour un seul calendrier.

Par exemple, si un centre de charge est disponible pour la production du lundi au vendredi et pour des activités de service le samedi, vous pouvez définir deux types de disponibilité, un pour la production et un pour les activités de service, puis associer ces types au calendrier de ce centre de charge.

type de fraction d'année
Permet d'indiquer comment les données du calendrier sont regroupées.

Par exemple, elles peuvent être regroupées par :

  • Jour
  • Semaine
  • Mois
  • Année
type de produit
Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui est employée comme critère de tri et de sélection. Le type de produit permet de classer les articles qui ont des caractéristiques semblables, à des fins de production.
type de relation au produit
Type de données Infor LN que vous pouvez lier à une catégorie de produits afin de définir, via le programme de comptabilité fiscale, l'imposition correcte. Les types de relations au produit incluent les articles, les comptes généraux, les types de contrats de service, les projets, etc.
type de tiers
Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques.
Remarque

Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers.

type de transaction
Une transaction peut être une sortie ou une réception.

Les types de transactions suivants sont disponibles :

  • besoins en matières,
  • réception planifiée
type de TVA
Indique si la TVA est payable à la création de la facture ou après le règlement de cette dernière.
types de commandes
Classification des commandes clients et/ou fournisseurs ayant des flux semblables.

Les types de commandes déterminent la caractéristique ou la fonction d'une commande et, partant, du message. Les types de commandes indiquent l'ordre chronologique des sessions (étapes de commande) dans la procédure de commande. Le point essentiel est que pour traiter une commande client ou une commande fournisseur, vous devez exécuter les étapes de commande les unes après les autres.

unité
Quantité physique dans laquelle un article ou une marchandise est gérée. Par exemple, une quantité de bois peut être exprimée en tant que longueur en utilisant le mètre comme unité, ou en tant que volume en utilisant le mètre cube comme unité.
Unité d'entreprise
Entité financièrement indépendante de votre entreprise qui consiste elle-même en des entités telles que les départements, les centres de charge, les magasins et les projets. Les entités d'une unité d'entreprise doivent tous appartenir à la même société logistique mais une société logistique peut contenir plusieurs unités d'entreprise. Une unité d'entreprise est liée à une seule société financière.

Quand des transactions entre plusieurs unités d'entreprise sont effectuées, celles-ci sont imputées dans les sociétés financières auxquelles chaque entreprise est liée. Vous pouvez définir les relations entre les unités d'entreprise et, partant, les transferts de marchandises qui peuvent intervenir entre ces unités. Pour utiliser la facturation et la tarification entre diverses unités d'entreprise, vous devez lier ces unités à des tiers internes.

Vous pouvez employer des unités d'entreprise pour séparer la comptabilité financière propre à chacune des parties de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez définir des unités d'entreprise pour des entités distinctes de votre entreprise qui appartiennent à une même société logistique mais sont établies dans des pays différents. La comptabilité de chaque unité d'entreprise est gérée dans la devise nationale de chaque pays et dans la société financière liée à cette unité.

unité de la caractéristique
Unité dans laquelle la caractéristique d'un article est exprimée, par exemple, le mètre ou le kilogramme.
unité de planning
Plus petite unité contrôlable du planning graphique. Sa longueur physique dépend des possibilités d'affichage du système.
unité de remplacement
Il s'agit d'une unité autre que l'unité de stock. Des facteurs de conversion permettent de gérer les différentes unités (l'unité de référence et l'unité de remplacement) pour un article donné.
unité de temps de planification
Unité de temps employée pour exprimer la disponibilité d'une ressource à des fins de planification. Cette unité peut être un jour, un pourcentage de jour ou le temps de disponibilité réel.
unité de test
Unité qui s'applique au test. Par exemple, le mètre, le litre ou le kilogramme.
unité supplémentaire
Unité additionnelle dans laquelle la quantité de marchandises doit être exprimée dans le cadre de la déclaration Intrastat UE. La principal unité de reporting est le kilogramme dans tous les cas de figure. Pour certaines marchandises, une unité de reporting particulière doit être employée. Par exemple, la paire (chaussures, etc.); le litre, la tête (bétail) ou le mètre carré. Le reporting des quantités de marchandises auxquelles le kilogramme ne s'applique pas ne s'effectue que dans l'unité supplémentaire.
valeur des marchandises
Montant total des marchandises figurant sur la facture. Le montant des marchandises comprend le montant net hors taxe de la ligne d'ordre et les majorations pour retard de règlement. Le montant est exprimé dans la devise de facturation.
valeur TVA de référence
Valeur que Infor LN emploie pour calculer les montants de TVA.

Généralement, la valeur TVA de référence est le montant net commandé ou le montant net facturé. Cependant, pour les types de taxes telles que les charges sociales qui peuvent être incluses en tant que partie du montant de la facture, la valeur TVA de référence peut être un pourcentage du montant net.

virement bancaire
Ordre donné à une banque de payer chaque mois, année, etc., un montant fixe issu d'un compte particulier à la personne ou la société désignée.
World Wide Web Consortium
Organisation internationale pour le développement de normes utilisées sur Internet et plus particulièrement sur le Web.
Acronyme : W3C
zone
Territoire qui permet de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique.
zone logistique
Combinaison de sociétés logistiques et de groupes financiers. Une société logistique peut contenir plusieurs unités d'entreprise. Les groupes financiers regroupent une ou plusieurs sociétés financières.

Les unités d'entreprise d'une société logistique peuvent être liées à une société financière appartenant à un groupe financier. Cependant, celles-ci peuvent également être liées à des sociétés financières appartenant à des groupes financiers différents. De plus, les unités d'entreprise appartenant à des sociétés logistiques différentes peuvent être liées à une même société financière. Enfin, il arrive que les sociétés financières d'un même groupe financier ne soient pas liées à une unité d'entreprise.

zones de test
Emplacement physique où s'effectue le test.