Tiers vendeur (tccom4120s000)Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des tiers vendeurs Vous pouvez lancer cette session depuis les sessions suivantes :
Onglets Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes :
Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Adresse L'adresse du tiers vendeur. Ligne d'adresse 1 Première partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 1 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 2 Deuxième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 2 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 3 Troisième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 3 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 4 Quatrième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 4 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 5 Cinquième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 5 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 6 Sixième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 6 de la session Adresses (tccom4130s000). Tél. professionnel Numéro de téléphone à l'adresse professionnelle. Remarque Si un numéro de téléphone professionnel complet est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de numéro de téléphone professionnel (tiers vendeur) (tccom4120s200). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session. Contact principal Le contact principal du tiers. Remarque Si ce champ est complété, le tiers est également lié au contact dans la session Rôles de tiers par contact (tccom4546m000). Contact principal Nom complet du contact. Texte Ce champ permet de saisir un texte lié au tiers vendeur. Statut du tiers Indique les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers. Le statut peut être : Actif, Non actif, ou Acheteur potentiel. Par exemple, vous ne pouvez pas saisir de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel, ni expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif. S'il existe des commandes clients non traitées ou des factures ouvertes pour le tiers, vous ne pouvez changer le statut Actif en statut Acheteur potentiel. Valeurs autorisées De Date et heure auxquelles ce statut prend effet. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement. A Date et heure d'expiration du statut du tiers. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif. Créé par Utilisateur qui a défini le tiers vendeur. Date création Date de création des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Dernière modification par Dernier utilisateur ayant modifié les données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Date dernière modification Date de dernière modification des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Langue La langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé. Zone La région où le tiers vendeur est établi. Secteur d'activité Le secteur d'activité du tiers vendeur, qui est utilisé comme critère de tri pour les statistiques. Signal tiers Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code du tiers dans une session Infor LN. Type de tiers Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques. Remarque Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers. Notation fournisseur Cochez cette case pour appliquer une notation fournisseur au tiers. Tiers pour Mise à jour des statistiques Le tiers dont Infor LN met à jour les statistiques dans Gestion des ordres, en utilisant les transactions du tiers en cours. (le tiers père, par exemple). Si ce champ est vide, Infor LN met à jour les statistiques du tiers en cours. Calendrier Le calendrier du tiers. N° fax Numéro de fax du tiers à l'adresse professionnelle. Remarque Si un numéro de fax complet est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de numéro de fax (tiers vendeur) (tccom4120s300). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session. Base du taux La manière utilisée par Infor LN pour déterminer le taux de change dans les commandes fournisseurs. Valeurs autorisées Utilisation des taux d'achat pour les réceptions Si cette case est cochée, Infor LN utilise les données du taux d'achat pour le côté débit d'une écriture d'achat/réception. Tarif d'achat Tarif utilisé pour associer des accords de prix et/ou de remises accordés au tiers. Ces accords peuvent être remplacés par d'autres accords de prix convenus avec un tiers vendeur. Remise commande Le pourcentage de remise d'ordre par défaut que vous appliquez aux commandes fournisseurs du tiers. Tiers pour prix/remises Les prix et remises figurant sur les commandes fournisseurs au tiers vendeur doivent être basés sur les termes et conditions conclues avec le tiers sélectionné dans ce champ. Si vous laissez ce champ vide, Infor LN applique les prix et remises que vous avez conclus avec le tiers vendeur indiqué sur la commande fournisseur. Remarque Ce tiers doit avoir le même tiers père que le tiers vendeur défini dans cette session. Services des achats Le service des achats qu'emploie par défaut Infor LN pour les achats auprès du tiers vendeur. Si vous définissez un service des achats comme service d'achats par défaut de l'unité d'entreprise dans la session Départements (tcemm1124m000), Infor LN utilise ce dernier pour les commandes fournisseurs générées automatiquement. Acheteur Salarié de votre société qui est responsable du contact avec le tiers vendeur. Type de commande fournisseur Le type de commande par défaut pour les commandes fournisseurs de sous-traitance. Si vous ne renseignez pas ce champ, Infor LN prend en compte le type de commande par défaut de la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Notre numéro client Numéro d'identification ou code employé par le tiers pour votre société. Groupe de l'article composé Le groupe de listes utilisé pour trouver les composants de l'article composé lors de l'achat d'un tel article à ce tiers. Imprimer commande fournisseur par exception Si cette case est cochée, seules les lignes de commande fournisseur nouvelles ou modifiées auxquelles vous affectez un code d'accusé de réception d'achat sont imprimées sur la commande fournisseur. De cette manière, vous pouvez choisir les modifications des lignes de commande fournisseur qui seront imprimées sur la prochaine commande. Ceci peut notamment s'avérer utile pour les tiers vendeurs qui ne souhaitent recevoir une commande fournisseur imprimée que dans des cas particuliers (quand vous avez changé de date de livraison, d'article ou de prix, par exemple). Si cette case n'est pas cochée, les commandes fournisseurs sont imprimées pour toutes les lignes de commande, indépendamment des codes d'accusé de réception d'achat. Génération de transfert par voie terrestre Si cette case est cochée, Infor LN envoie des messages EDI pour la sortie des expéditions triées par produit fini et non par article fourni. Dans l'industrie automobile, le véhicule est un produit fini. Cette case n'a d'utilité que pour les programmes d'expédition séquencés. Cette case est le paramètre par défaut pour le tiers de la case Générer une version par véhicule de la session Versions d'achat (tdpur3120m000). Vous pouvez modifier ce paramètre dans l'en-tête de la version d'achat. Conformité environnementale déclarée De nombreuses lois existent à travers le monde pour limiter l'usage de substances chimiques dangereuses dans les appareils électroniques afin de prévenir la pollution. Un certain nombre de sociétés, productrices d'appareils électroniques dans la plupart des cas, sont légalement tenues :
Si cette case est cochée, le tiers travaille en conformité avec les normes de prévention de la pollution environnementale. Référence croisée de l'article Autre méthode par défaut utilisée pour échanger des données relatives aux articles avec le tiers. Remarque Vous ne pouvez donner à ce champ la valeur N° d'article de fabricant que si la case Numéros d'articles de fabricant implémentés est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Valeurs autorisées Confirmation d'utilisation Si cette case est cochée, les quantités commandées doivent être confirmées par le client. De ce fait, la case Confirmation acceptée doit être cochée avant qu'une commande fournisseur ou un programme d'achat puisse être transféré(e) vers Magasin. Remarque Ce champ n'est visible que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Conditions de livraison Les conditions de livraison convenues avec le tiers. Point de transfert du titre de propriété Le point de transfert du titre de propriété utilisé par défaut pour le tiers. Conditions de retour livraison Les conditions de livraison convenues avec le tiers concernant la livraison de marchandises dans le cas d'un ordre de retour. Tiers expéditeur Le tiers expéditeur par défaut chargé d'envoyer les marchandises achetées chez le tiers vendeur. Type de quantité de programme Types des quantités transmises au fournisseur. Tiers facturant Le tiers facturant de qui vous recevez les factures associées aux commandes fournisseurs passées à ce tiers vendeur. Remarque L'une de ces conditions doit être remplie :
Tiers de facturation pour fret Si cette case est cochée, vous facturez au tiers les frais de transport des marchandises que vous avez achetées. Facturation automatique Si cette case est cochée, la facturation automatique est utilisée par défaut pour les commandes fournisseurs que vous adressez à ce tiers vendeur. Facture après Si une facturation automatique s'applique, spécifiez à quel moment une facture automatique peut être générée.
Type date facturation auto. Si la case Facturation automatique est cochée, spécifiez la date sur laquelle sont basés les règlements de la facturation automatique. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture pour des factures automatiques.
Notations fournisseurs Permet de lancer la session Notations des fournisseurs par période (tdpur8102m000).
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