Tiers acheteur (tccom4110s000)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des tiers acheteurs.

Vous pouvez lancer cette session depuis les sessions suivantes :

  • Dans la session de vue générale Tiers acheteurs (tccom4510m000), en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant un nouveau tiers acheteur.
  • Dans la session de vue générale Tiers (tccom4500m000), en cliquant sur Tiers acheteur dans le menu Vues, Références ou Actions.
  • Dans la session Tiers (tccom4100s000), en cliquant sur le bouton Acheteur.
  • de manière autonome.
Onglets

Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes :

 

Tiers acheteur
Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

  • les accords de tarifs et de remises par défaut,
  • les spécifications de commandes clients par défaut,
  • les conditions de livraison,
  • le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Général
Général
Adresse
L'adresse du tiers acheteur.
Ligne d'adresse 1
Première partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 1 de la session Adresses (tccom4130s000).
Ligne d'adresse 2
Deuxième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 2 de la session Adresses (tccom4130s000).
Ligne d'adresse 3
Troisième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 3 de la session Adresses (tccom4130s000).
Ligne d'adresse 4
Quatrième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 4 de la session Adresses (tccom4130s000).
Ligne d'adresse 5
Cinquième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 5 de la session Adresses (tccom4130s000).
Ligne d'adresse 6
Sixième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 6 de la session Adresses (tccom4130s000).
Tél. professionnel
Numéro de téléphone à l'adresse professionnelle.
Remarque

Si un numéro de téléphone professionnel complet est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de n° téléphone professionnel (tiers acheteur) (tccom4110s200). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session.

Contact principal
Le contact principal du tiers.
Remarque

Si ce champ est complété, le tiers acheteur est également lié au contact dans la session Rôles de tiers par contact (tccom4546m000).

Contact principal
Nom complet du contact.
Texte
Texte
Ce champ permet de saisir un texte lié au tiers acheteur.
Statut
Statut du tiers
Indique les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers. Le statut peut être : Actif, Non actif, ou Acheteur potentiel.

Par exemple, vous ne pouvez pas saisir de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel, ni expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif.

S'il existe des commandes clients non traitées ou des factures ouvertes pour le tiers, vous ne pouvez changer le statut Actif en statut Acheteur potentiel.

Valeurs autorisées

Statut du tiers

Rubriques liées

De
Date et heure auxquelles ce statut prend effet.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement.

Rubriques liées

A
Date et heure d'expiration du statut du tiers.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif.

Rubriques liées

Utilisateur
Créé par
Utilisateur qui a défini le tiers acheteur.
Date création
Date de création des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse.
Dernière modification par
Dernier utilisateur ayant modifié les données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse.
Date dernière modification
Date de dernière modification des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse.
Détaillé
Détails
Langue
Langue employée dans les documents adressés au tiers acheteur. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé.
Signal tiers
Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code du tiers dans une session Infor LN.

Rubriques liées

Type de tiers
Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques.
Remarque

Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers.

Tiers pour Mise à jour des statistiques
Le tiers dont Infor LN met à jour les statistiques dans Gestion des ordres, en utilisant les transactions du tiers en cours.

(le tiers père, par exemple). Si ce champ est vide, Infor LN met à jour les statistiques du tiers en cours.

Rubriques liées

Calendrier
Le calendrier du tiers.
Temps de réponse
Le délai de réponse convenu avec le tiers.

L'application Service utilise les données figurant dans les champs Temps de réponse et Priorité pour estimer l'urgence d'un appel en provenance d'un tiers.

Rubriques liées

Priorité
Le niveau de priorité attribué au tiers pour l'application Service.

L'application Service utilise les données figurant dans les champs Temps de réponse et Priorité pour estimer l'urgence d'un appel en provenance d'un tiers.

Remarque

Spécifiez la priorité pour les modules Gestion des ventes et Magasin dans l'onglet Expédition.

Rubriques liées

N° fax
Numéro de fax du tiers à l'adresse professionnelle.
Remarque

Si un numéro de fax complet est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de numéro de fax (tiers acheteur) (tccom4110s300). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session.

Information de gestion
Zone
La région où le tiers acheteur est établi.
Territoire de vente
Le territoire de vente auquel le tiers acheteur est lié.
Secteur d'activité
Le secteur d'activité du tiers acheteur, utilisé comme critère de tri pour les statistiques des ventes.
Nombre d'employés
Nombre d'employés qui travaillent pour le tiers.
Revenu annuel
Le revenu annuel du tiers acheteur.
Revenu annuel
La devise utilisée pour exprimer le revenu annuel.
Code Industrie
Codes définis selon la liste de codes établie par les autorités administratives, qui permettent de classer les tiers par secteur d'activité. Ces codes servent également à segmenter la clientèle à des fins de gestion des territoires et de campagnes promotionnelles. Exemples de systèmes de codes industrie : en sont deux exemples.
Propriété
Définition de la propriété, par exemple société privée, publique ou d'investissement.
Notation
Notation attribuée au tiers acheteur.
Calcul des prix
Calcul des prix
Base du taux
Le mode de détermination du taux de change utilisé par Infor LN pour convertir la devise de transaction en devise locale ou de reporting.

Rubriques liées

Tarif de vente
Le tarif utilisé pour lier au tiers des accords de prix et/ou de remises.
Tarif pour livraison directe
Le tarif utilisé en cas de livraisons directes au tiers. Si une ligne de commande se rapporte à une livraison directe, Infor LN consulte ces accords.
Remise commande
Le pourcentage par défaut de la remise sur commande au profit du tiers, appliqué aux commandes clients.
Marge supérieure
Le pourcentage de dépassement supérieur autorisé pour le prix de vente réel par rapport au prix de revient.

Les marges supérieure et inférieure vous permettent de contrôler les ventes à l'aide de marges brutes.

Pour que la définition des marges supérieure et inférieure ait un effet, vous devez sélectionner au moins l'un des paramètres suivants dans la session Paramètres de contrôle des marges (tdsls0120m000):

  • Signaler
  • Journaliser
  • Bloquer
Marge inférieure
Le pourcentage de dépassement inférieur autorisé pour le prix de vente réel par rapport au prix de revient.

Les marges supérieure et inférieure vous permettent de contrôler les ventes à l'aide de marges brutes.

Pour que la définition des marges supérieure et inférieure ait un effet, vous devez sélectionner au moins l'un des paramètres suivants dans la session Paramètres de contrôle des marges (tdsls0120m000):

  • Signaler
  • Journaliser
  • Bloquer
Tiers pour prix/remises
Tiers pour les prix et les remises. Les prix et les remises pour les commandes clients des tiers acheteurs sont basés sur les termes et conditions convenus avec le tiers sélectionné ici.

Si vous ne renseignez pas ce champ, ce sont les prix et remises convenus avec le tiers acheteur spécifié sur la commande client qui sont utilisés.

Remarque

Ce tiers doit avoir le même tiers père que le tiers acheteur défini dans cette session.

Calculer les coûts supplémentaires
Si cette case est cochée, les coûts supplémentaires peuvent être calculés pour le tiers acheteur.
Calculer les coûts supplémentaires pour
Spécifiez si les coûts supplémentaires sont calculés pendant la procédure de commande client ou pendant celle d'expédition pour le tiers acheteur.
Remarque

Vous ne pouvez cocher la case Expéditions que si la case Calculer les coûts supplémentaires pour les expéditions est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).

Méthode de calcul des coûts supplémentaires
Spécifiez le niveau sur la base duquel les coûts supplémentaires sont calculés pour le tiers acheteur.
Promotions
Promotion possible
Si cette case est cochée, le tiers peut bénéficier d'une promotion.

Vous pouvez définir des promotions dans la session Promotions (tdpcg0140m000).

Infor LN applique automatiquement la promotion si la case Appliquer promotions automatiques est cochée.

Appliquer promotions automatiques
Si cette case est cochée, et que la case Promotion possible l'est également, les promotions sont automatiquement appliquées au tiers acheteur dans la session Données de promotions par cde client (tdsls4536m000).
Ventes
Service des ventes
Le service des ventes responsable des ventes au tiers acheteur.
Remarque

Si le tiers passe une commande dans un autre service des ventes, Infor LN émet un avertissement.

Représentant interne
Employé de la société responsable des contacts avec le tiers acheteur.
Représentant externe
Employé de l'entreprise qui rend visite au tiers acheteur.
Type de commande client
Le type de commande client par défaut pour la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Si vous ne renseignez pas ce champ, Infor LN prend en compte le type de commande par défaut de la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000).

Notre numéro fournisseur
Numéro d'identification ou code employé par le tiers pour votre société.
Groupe de l'article composé
Le groupe de listes utilisé pour trouver les composants de l'article composé lors de la vente d'un article composé à ce tiers.
Autoriser groupes de l'article composé de remplacement
Si cette case est cochée, pendant la saisie des lignes de commande client pour le tiers acheteur, vous pouvez sélectionner des articles composés appartenant au groupe d'articles lié à ce tiers ainsi qu'à d'autres groupes d'articles.
Canal de distribution
Le canal de distribution attribué au tiers. Ce canal permet de déterminer la quantité de marchandises disponible à la vente pour le tiers.
Réponse à modification de cde EDI
Le type de message d'échange de données informatisé (EDI) envoyé au tiers lorsqu'une modification est apportée à la commande.

Sélectionnez Sans objet pour les tiers non configurés pour l'EDI dans la session Données EDI du tiers par réseau (ecedi0528m000).

Confirmation par exception
Si cette case est cochée, seules les nouvelles lignes de commande client ainsi que les lignes modifiées auxquelles un code Accusé de réception est attribué sont imprimées sur l'accusé de réception des commandes clients.

Vous pouvez dès lors décider quelles modifications apportées aux lignes de commande doivent être imprimées sur l'accusé de réception des commandes clients. Ceci concerne les tiers acheteurs pour l'impression d'un accusé de réception des commandes clients, à titre exceptionnel (si vous changez la date de livraison, un article et/ou un prix, par exemple).

Si cette case n'est pas cochée, les confirmations de commandes sont imprimées pour toutes les lignes de commande, quel que soit le code Accusé de réception.

Confirmation d'utilisation
Si cette case est cochée, les quantités commandées doivent être confirmées par le fournisseur. Le champ Date de confirmation de la commande doit donc être renseigné avant toute approbation d'une commande client ou tout transfert d'un programme de vente vers l'application Magasin.
Remarque

Cette case n'est visible que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Facturation automatique
Si cette case est cochée, facturation automatique à appliquer au tiers.

Rubriques liées

Expédition
Règle d'expédition
Règle d'expédition par défaut pour le tiers acheteur. Lorsque vous saisissez des lignes de commande client, utilisez cette valeur ou entrez une autre règle d'expédition.

Valeurs autorisées

Valeurs possibles

Priorité client
Niveau de priorité pour les expéditions vers le tiers acheteur. Cette priorité est utilisée dans Gestion des ventes et dans Magasin.

Plus ce chiffre est petit, plus le niveau de priorité est élevé. Plus ce chiffre est grand, plus le niveau de priorité est faible.

Conditions de livraison
Les conditions de livraison convenues avec le tiers.
Point de transfert du titre de propriété
Le point de transfert du titre de propriété utilisé par défaut pour le tiers.
Conditions de retour livraison
Les conditions de livraison convenues avec le tiers concernant la livraison de marchandises dans le cas d'un ordre de retour.
Tiers destinataire
Le tiers destinataire par défaut par lequel sont livrées les marchandises fournies au tiers acheteur.
Type de quantité de programme
Types des quantités transmises au fournisseur.
Traitement auto. des versions de programmes de ventes
Si cette case est cochée, les versions de vente sont automatiquement converties en programmes de vente pour ce tiers acheteur.

Si cette case n'est pas cochée, les versions de vente doivent être converties en programmes de vente dans la session Traitement des versions de ventes (tdsls3208m000). Vous pouvez mettre à jour les versions de vente avant leur conversion en programmes de vente.

Rubriques liées

Autoriser expédition articles multiples de remplacement
Si cette case est cochée, le tiers acheteur accepte l'article commandé ainsi que des articles de remplacement au cours d'une même livraison.

Par exemple, si la quantité de l'article commandé n'est pas entièrement disponible, la livraison peut comporter la quantité disponible de cet article ainsi que des quantités supplémentaires d'articles de remplacement, jusqu'à ce que la quantité commandée soit atteinte.

Facturation
Tiers facturé
Le tiers facturé auquel vous envoyez les factures correspondant aux commandes clients reçues de ce tiers acheteur.
Remarque

L'une de ces conditions doit être remplie :

  • Le tiers acheteur et le tiers facturé doivent avoir le même tiers père.
  • le tiers acheteur doit être le père du tiers facturé.
Tiers de facturation pour fret
Si cette case est cochée, vous facturez au tiers les frais de transport des marchandises vendues.