Planification de l'approvisionnement par votre fournisseur - Procédure

Cette rubrique décrit la procédure de planification d'un article par un fournisseur côté client.

Vue générale

Le client est concerné par les procédures suivantes :

  • Procédure 1 : envoi de la prévision
  • Procédure 2 : réception de l'approvisionnement confirmé

Le fournisseur procède à la planification lorsque vous envoyez la prévision et avant que vous receviez l'approvisionnement confirmé. Pour obtenir la description des actions effectuées par le fournisseur, voir la section Planification de l'approvisionnement pour votre client - Procédure.

Pour revoir les précédentes révisions de la prévision et de l'approvisionnement confirmé correspondant, utilisez la session Prévision par révision au fournisseur (cpvmi0503m100).

Pour une vue générale du plan lors de toutes les étapes de la procédure, utilisez la session Plan d'utilisation article fournisseur (cpvmi0530m000).

Procédure 1 : envoi de la prévision
Etape 1.  Génération de la planification des ordres (cprrp1210m000)

Exécutez la session Génération de la planification des ordres (cprrp1210m000). Le processus de planification détermine la valeur du champ Relation VMI dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000), en fonction des fournisseurs VMI disponibles, des contrats d'achat valables et des conditions. Si le rôle VMI d'un article plan est Recevoir prévision client, le processus de planification ne génère pas d'ordres planifiés pour cet article : le fournisseur prend en effet en charge la planification de l'approvisionnement.

Si, dans la session Ligne de conditions (tctrm1620m000), au niveau de l'onglet Planification, la case Envoi prév. au fournisseur est cochée pour les conditions pertinentes, le processus de planification génère une prévision pour l'article.

Etape 2.  Prévision au fournisseur (cpvmi0102m000)

Pour vérifier et ajuster manuellement la prévision, utilisez la session Prévision au fournisseur (cpvmi0102m000).

Vérifiez que la prévision est conforme aux zone- gelée et zone+ gelée définies dans les conditions pertinentes.

Etape 3.  Approbation de la prévision au fournisseur (cpvmi0202m000)

Vous devez approuver la prévision avant d’envoyer le message de celle-ci au fournisseur.

Vous pouvez approuver la prévision de l'une des manières suivantes :

  • Pour approuver la prévision d'une gamme d'articles, utilisez la session Approbation de la prévision au fournisseur (cpvmi0202m000). Sélectionnez les vérifications que la session doit appliquer avant d'approuver la prévision.
  • Pour approuver la prévision d'un article spécifique, lancez la session Prévision au fournisseur (cpvmi0102m000) et cliquez sur Définir Approuvé pour envoi.
Etape 4.  Envoi prévision au fournisseur (cpvmi0202m100)

Pour envoyer la prévision, utilisez la session Envoi prévision au fournisseur (cpvmi0202m100).

Vous pouvez approuver la prévision en appliquant l’une des méthodes suivantes :

  • Utilisation de documents d’objets de gestion (BOD)
    Sous Mode d'envoi, sélectionnez Publication ou Impression et publication.
  • Pas de contrôle par Infor LN
    Sous Mode d'envoi, sélectionnez Impression. Infor LN n’envoie pas les informations. Vous devez vous en charger par d’autres moyens (télécopie, par exemple).

Vous pouvez envoyer la prévision d’un article unique en utilisant la commande Envoi dans la session Prévision au fournisseur (cpvmi0102m000).

Procédure 2 : réception de l'approvisionnement confirmé

Cette procédure n’est applicable que si votre fournisseur envoie des messages d’approvisionnement confirmés. C’est le cas si la case Utilisation appro. confirmée est cochée dans la session Ligne de conditions (tctrm1620m000), dans les conditions applicables.

Si le fournisseur n'envoie pas de messages de confirmation d'approvisionnement, la prévision envoyée s'affiche en tant qu'approvisionnement attendu dans le plan d'utilisation des articles de l'ordre.

Etape 1.  Prévision par révision au fournisseur (cpvmi0503m100)

Lorsque vous recevez un message d'approvisionnement confirmé, vous pouvez utiliser la session Prévision par révision au fournisseur (cpvmi0503m100) pour contrôler cette révision de l'approvisionnement confirmé.

Pour saisir l'approvisionnement confirmé reçu par fax ou courrier, utilisez la session Appro. confirmé du fournisseur (cpvmi0105m000). L'approvisionnement confirmé parvient cependant généralement automatiquement à Infor LN par messagerie électronique.

Pour afficher une vue générale de toutes les révisions stockées, utilisez la session Révisions de prévision au fournisseur (cpvmi0503m000).

Etape 2.  Acceptation d'appro. confirmé du fournisseur (cpvmi0205m000)

Le processus de planification ne prend en compte la révision de l'approvisionnement confirmé qu'une fois la révision acceptée.

Vous pouvez accepter l'approvisionnement confirmé de l'une des manières suivantes :

  • Pour accepter automatiquement tous les approvisionnements confirmés reçus sans les vérifier, cochez la case Acceptation automatique d'approvisionnement confirmé de la session Paramètres de planification (cprpd0100m000).
  • Pour accepter l'approvisionnement confirmé d'une gamme d'articles, utilisez la session Acceptation d'appro. confirmé du fournisseur (cpvmi0205m000). Sélectionnez les vérifications que la session doit appliquer avant d'accepter l'approvisionnement confirmé.
  • Pour accepter l'approvisionnement confirmé d'un article spécifique, lancez la session Prévision par révision au fournisseur (cpvmi0503m100) et cliquez sur Acceptation de l'appro. confirmé. Si une date de réception planifiée est antérieure à la date du jour ou si les dates de livraison ne correspondent pas à la grille convenue, Infor LN vous demande si vous acceptez les écarts.
Etape 3.  Plan d'utilisation article fournisseur (cpvmi0530m000)

Pour afficher le résultat de la planification effectuée par le fournisseur, utilisez la session Plan d'utilisation article fournisseur (cpvmi0530m000).

Le Plan d’utilisation article fournisseur est semblable au Plan d'utilisation des articles de l'ordre, avec les différences suivantes :

  • Le plan d’utilisation article fournisseur ne montre que l’offre et la demande pour un fournisseur VMI.

  • Vous pouvez choisir ce que le plan d’utilisation article fournisseur affiche en tant que demande :

    • la prévision calculée,
    • la prévision envoyée,
    • la prévision réelle et planifiée (identique au plan d’utilisation des articles de l’ordre).
  • La prévision confirmée et la prévision non confirmée sont affichées dans des colonnes supplémentaires.
Pour vérifier les données historiques

Pour afficher une vue générale de toutes les révisions de prévision et d'approvisionnement confirmé stockées, utilisez la session Révisions de prévision au fournisseur (cpvmi0503m000) et double-cliquez sur une révision pour afficher les détails.

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