VMI total: procedimiento

1. En la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000), el cliente genera una orden de venta para los artículos que venderá a su cliente.
2. En la sesión Generar planificación de órdenes (cprrp1210m000), el cliente lleva a cabo un proceso MRP para realizar una estimación de las cantidades de artículo o componente que debe comprar al proveedor para satisfacer la orden generada en el paso anterior.
3. En la sesión Aprobar previsión para proveedor (cpvmi0202m000), el cliente aprueba los datos de previsión antes de enviar esta información al proveedor.
4. En la sesión Previsión para proveedor (cpvmi0102m000), el cliente envía los datos de previsión al proveedor.

Este paso también puede ser de aplicación para otros escenarios en los que el proveedor planifique el suministro, como:

• Gestión de almacenes por cliente
• Planificación por proveedor

1. En la sesión Aceptar previsión de cliente (cpvmi0206m000), el proveedor acepta los datos de previsión que recibe del cliente. A tal efecto, asegúrese de insertar la agrupación en el segmento de agrupación (la sección izquierda exterior) de los campos de artículo de planificación.
2. En la sesión Revisiones de previsión de cliente (cpvmi0506m000), el proveedor comprueba y aprueba las revisiones de previsión que recibe del cliente.
3. En la sesión Generar suministro planificado basado en previsión (cpvmi1211m000), el proveedor genera órdenes planificadas de distribución según la previsión aprobada. Si no se generan órdenes planificadas, vuelva a ejecutar esta sesión y seleccione la casilla de verificación Listar mensajes excepción.

4. En la sesión Generar suministro confirmado (cpvmi1210m000), el proveedor genera suministro confirmado según las órdenes planificadas generadas en la sesión Generar suministro planificado basado en previsión (cpvmi1211m000).

   Este paso es necesario si, en la sesión Línea de términos y condiciones (tctrm1620m000), en la ficha Planificación, la casilla de verificación Confirmar suministro está seleccionada para el acuerdo sobre términos y condiciones pertinente.

5. En la sesión Órdenes planificadas (cprrp1100m000), el proveedor transfiere las órdenes planificadas de distribución a órdenes de transferencia entre almacenes mediante la opción Transferir planificación de órdenes en el menú Vistas, Referencias o Acciones. Tenga en cuenta que el proveedor no ejecuta las órdenes de transferencia hasta que el proveedor haya aprobado y enviado el suministro confirmado al cliente y éste haya aprobado el suministro confirmado del proveedor.

6. El proveedor aprueba el suministro confirmado usando uno de los métodos siguientes:

   • En la sesión Aprobar suministro confirmado para cliente (cpvmi0208m000), apruebe el suministro confirmado para un rango de artículos. Especifique las comprobaciones que debe aplicar la sesión antes de aprobar el suministro confirmado.
   • En la sesión Suministro confirmado para cliente (cpvmi0108m000), haga clic en Aprobar para aprobar el suministro confirmado para un artículo concreto.

Este paso también puede ser de aplicación para otros escenarios en los que el proveedor planifique el suministro, como:

• Gestión de almacenes por cliente
• Planificación por proveedor

1. En la sesión Aceptar suministro confirmado de proveedor (cpvmi0205m000), el cliente aprueba el suministro confirmado del proveedor.
2. En la sesión Plan de artículo para proveedor (cpvmi0530m000), el cliente ve la planificación de artículo-partner creada para el artículo y proveedor actuales.

1. Una vez que el cliente aprueba el suministro confirmado del proveedor (consulte el paso anterior), en la sesión Orden de almacenaje (whinh2100m100), el proveedor realiza los pasos de salida y entrada necesarios para ejecutar la orden de transferencia desde el almacén del proveedor al almacén VMI, que es un almacén normal en el sistema del proveedor. Consulte la ayuda en línea del paquete Gestión de almacenes para obtener más detalles.
2. En la sesión Iniciar recepciones automáticas (whinh3223m000), el cliente inicia las recepciones automáticas para actualizar el almacén VMI, que está configurado como almacén administrativo en su sistema ERP. Para obtener más información, consulte Actualizar el almacén administrativo.

El proveedor o el cliente inicia el proceso de facturación. Si es el proveedor el que inicia la facturación:

1. Para una orden de venta con el tipo de pago Pagar al recibir, el proveedor crea líneas de factura en la sesión Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100).
2. En la sesión Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsls4247m000), el proveedor lanza las líneas de factura a Facturación.
3. En la sesión Peticiones de facturación (cisli2100m000), el proveedor crea una petición de facturación.
4. En la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000), el proveedor crea la factura. Como consecuencia, LN procesa las órdenes de venta de origen.