La orden de servicio para la que se listan los costos.
Otros costos de orden de servicio (tssoc2142m000)Utilice esta sesión para ver y mantener los otros costos de una orden de servicio. Nota Esta sesión también puede verse como sesión satélite en la sesión Orden de servicio (tssoc2100m100). Para ver esta sesión, la casilla de verificación Otros debe estar seleccionada en el cuadro de grupo Orden de servicio de la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000). Esta sesión también puede verse como sesión satélite en la sesión Actividad de orden de servicio (tssoc2110m100). Para ver esta sesión, la casilla de verificación Otros debe estar seleccionada en el cuadro de grupo Actividad de orden de servicio de la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000).
Orden de servicio La orden de servicio para la que se listan los costos. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus de orden de servicio El estatus de la orden de servicio. Valores permitidos Número de línea El número utilizado para distinguir la línea de costo de las otras líneas de costo listadas para la orden de servicio en esta sesión. Estatus de línea de costo El estatus de la línea de costo. Valores permitidos Fecha de creación La fecha y hora a las que se crea la línea de factura. De forma predeterminada, LN rellena la fecha y la hora actuales como hora de creación de la línea de factura. Cantidad estimada Si se especificó la línea de costo en primer lugar en la sesión Otros costos estimados de orden de servicio (tssoc2140m000) y se copió en esta sesión, la cantidad estimada será la cantidad del artículo que se estimó que sería necesaria para la orden de servicio. Línea de actividad Si especifica el costo de una actividad de la orden de servicio, entonces debe indicar en este campo el número de línea de la actividad. Línea de actividad El estatus de la actividad de orden de servicio. Valores permitidos Tipo de costo El tipo de costo. Valores permitidos Artículo El artículo especificado como costo o servicio. Los costos varios como, por ejemplo, costos administrativos, estancias de hotel, facturas telefónicas, etc., se mantienen como los artículos de costo o los artículos de servicio. Para registrar el costo, utilice la flecha de exploración para seleccionar el artículo en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Número de serie El número de serie de la herramienta necesaria y para la que se lista la línea de costo. Nota Sólo puede mantener este campo si el tipo de costo seleccionado es Herramientas. Descripción La descripción o nombre del código. Descripción La descripción o nombre del código. Gestionado por El empleado definido es para Mobile Service. Mientras se descargan las líneas de costo al cliente, sólo se descargan las líneas de costo que pertenecen a un ingeniero determinado. También se puede usar este campo para actualizar las líneas de costo. No hay ninguna función disponible para este campo en ERP. Esta función se incorporó de forma exclusiva para Infor Mobile Service. Descripción La descripción o nombre del código. Línea de material relacionada El material vinculado a la línea de costo. Recargo El recargo adicional impuesto en las ventas. Importe de descuento Puede utilizar este campo de una de las formas siguientes:
Componente de costo El componente de costo de la línea de costo. Recargo El recargo adicional impuesto en los costos. Garantía de reparación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una garantía de reparación. Valor predeterminado
Garantía de reparación Si la actividad de orden de servicio queda cubierta por una garantía de reparación y la casilla de verificación Garantía de reparación está seleccionada, el importe de venta cubierto por la garantía de reparación se muestra aquí. Nota
Garantía Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el grupo de instalación de la orden de servicio está cubierto por una garantía, se muestran los importes de venta y costo que están contemplados en la garantía. Valor predeterminado Seleccionado Nota
Garantía Si el artículo de la actividad de la orden de servicio queda cubierto por una garantía activa y la casilla de verificación Garantía está seleccionada, el importe de venta cubierto por la garantía se muestra aquí. Nota
Contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el grupo de instalación de la orden de servicio está cubierto por un contrato de servicio, se muestran los importes de venta y costo que están contemplados en el contrato de servicio. Valor predeterminado Seleccionado Nota
Contrato Si el grupo de instalación de la orden de servicio está contemplado en un contrato de servicio y la casilla de verificación Contrato está seleccionada, este campo muestra el importe de venta cubierto por el contrato de servicio. Oferta Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una oferta. Oferta Si la orden de servicio se genera a partir de una oferta de orden de servicio vinculada a condiciones y la casilla de verificación Oferta está seleccionada, este campo muestra el importe de venta que está contemplado en la oferta de la orden de servicio. Importe de venta de órdenes de cambio de servicio Si la orden de servicio se genera a partir de una orden de cambio de servicio (FCO), este campo muestra el importe de venta contemplado en la orden de cambio de servicio. Política de descuentos La política aplicable a los descuentos. Valores permitidos Fecha de última de transacción de línea de costo real La fecha y la hora de la última modificación de los datos de la línea de costo. IVA basado en Si esta casilla de verificación está seleccionada, el IVA se calcula según las mercancías o servicios. Valores permitidos Clasificación fiscal Un atributo de cabecera de orden y las líneas de orden que puede usar para definir excepciones fiscales para las transacciones. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturador y facturado. Descripción La descripción o nombre del código. Exento La línea de costo exenta de la clasificación fiscal. ID fiscal partner La ID fiscal del partner. Certificado de exención fiscal El número de certificado de exención fiscal. Motivo de exención fiscal El motivo por el cual el partner cliente o su compañía están exentos del pago del impuesto sobre ventas. Descripción La descripción o nombre del código. Número de factura La factura de venta. Tipo de transacción Cuando la factura de la línea de costo se contabilizara desde Facturación a Finanzas, este campo muestra el tipo de transacción de la línea de costo. El tipo de transacción compone parte del número de factura de la línea de costo. Fecha de factura La fecha y la hora de la factura de venta. Compañía contable La compañía contable de la factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio. Fecha de contabilización La fecha en que la factura de la línea de costo se contabiliza desde el módulo Facturación de ventas (SLI) de Facturación Central en el módulo Contabilidad general (GLD) de Finanzas. Documento El número de documento mediante el que los costos de material de orden de servicio se registran en la contabilidad financiera. Tipo de transacción El tipo de transacción del número de factura para la línea de costo real. La factura está relacionada con una compra local. Línea El número de línea del documento mediante el que los costos de material de orden de servicio se registran en la contabilidad financiera. Compañía contable La compañía contable del número de factura para la línea de costos reales de material. La factura está relacionada con una compra local. Número de secuencia Se utiliza el valor predeterminado de este campo cuando se contabiliza la línea de costo desde la sesión Transacciones (tfgld1101m000) de Finanzas. Frecuencia estimada La frecuencia necesaria estimada de la entidad de la línea de costo. Frecuencia real La frecuencia necesaria real de la entidad de la línea de costo. Unidad La unidad utilizada para expresar la cantidad. Cantidad real El valor de la entidad de la línea de costo. El valor predeterminado es uno. Puede cambiar el valor. Tipo de especificación de desplazamiento El tipo de costo de desplazamiento. Es un campo de consulta. Valores permitidos
Precio de costo estimado Si la línea de costo se especificó en la sesión Otros costos estimados de orden de servicio (tssoc2140m000), fue el precio de costo estimado de la línea de costo determinada en esa sesión. Divisa La divisa del precio de costo. Precio de costo El precio de costo real para una unidad de la entidad de la línea de costo. El precio de costo se recupera de la sesión Artículos - Cálculo de costos (ticpr0107m000). Valor predeterminado Si el tipo de costo es Herramientas, es la tarifa de costo especificada para la herramienta seleccionada en la sesión Tipos de herramientas (titrp0101m000). Precio de venta estimado El precio de venta estimado de la línea de otros costos. Divisa La divisa para expresar el precio de venta estimado. Precio de venta El precio de venta de una de las unidades de venta del artículo. Origen de precios El origen del precio de venta. Valores permitidos Importe total de venta El importe de venta total de la línea de costo de material. Importe de costo total El importe de costo total de la línea de costo, determinado mediante la ecuación:
Cantidad real * Precio de costo
Fondo de comerciode importe de ventas El importe del que está exento el cliente. Este importe no se puede clasificar mediante importes de cobertura como garantía de reparación, garantía, contrato, orden de cambio de servicio u oferta. Si es negativo, Infor LN añade el importe al valor Importe de ventas neto de la línea de costo. Fondo de comerciode importe de costo El importe de costo de la línea de costo real que no queda cubierto por ninguno de los otros tipos de costo para deducirlo del Importe de costo total. Nota Si se especifica el valor en Fondo de comerciode importe de ventas, el porcentaje correspondiente se deduce de este importe. Importe de venta de factura El importe de ventas facturable de la línea de costo, determinado mediante la ecuación: Total - Garantía - Contrato - Oferta - Orden de cambio de servicio (FCO) - Otros costos Importe de costo de factura El importe de costo de factura de la línea de costo enviada al cliente. El importe de costo de factura se calcula utilizando la fórmula siguiente: Importe de costo de factura = Importe de costo total - Garantía - Contrato
- Oferta - FCO - Otros costos.Porcentaje de descuento El porcentaje descontado del valor del campo Importe de venta de factura de la línea de costo (el importe facturable). Cuando se especifica un valor en este campo, LN calcula el descuento en la divisa de venta y lo muestra en el campo Importe de descuento. Nota
Importe de descuento El valor de descuento permitido. Puede usar el campo para permitir el descuento de las siguientes maneras:
Nota El valor de este campo no se incluye en los detalles cuando se contabiliza la línea de costo en Finanzas. No se puede realizar un seguimiento del descuento. Para realizar un seguimiento del descuento en Finanzas, utilice el campo Fondo de comerciode importe de ventas y no el campo Importe de descuento. Importe de ventas neto Este campo muestra el importe que se factura al cliente por la línea de costo. Listar en factura Las opciones de listado para la línea de costo cuando el importe de factura es cero. Nota
Valores permitidos País de impuesto El país de impuesto que se aplica a la línea de costo. Descripción La descripción o nombre del código. ID fiscal La ID fiscal del proveedor de servicio. Código impositivo El código impositivo aplicable a la línea de costo. País de impuesto del partner El país de impuesto del partner. Descripción La descripción o nombre del código. Fecha de cobertura En el caso de que haya coberturas de contrato, oferta o garantía, la fecha y la hora a partir de las que se aplican estas coberturas a la orden de servicio.
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