La orden de servicio para la que se listan los costos.
Otros costos reales de orden de servicio (tssoc2141m000)Utilice esta sesión para mantener otros costos de orden de servicio reales. Nota
Nota Esta sesión también puede verse como sesión satélite en la sesión Orden de servicio (tssoc2100m100). Para ver esta sesión, la casilla de verificación Otros reales debe estar seleccionada en el cuadro de grupo Orden de servicio de la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000). Esta sesión también puede verse como sesión satélite en la sesión Actividad de orden de servicio (tssoc2110m100). Para ver esta sesión, la casilla de verificación Otros reales debe estar seleccionada en el cuadro de grupo Actividad de orden de servicio de la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000).
Orden de servicio Descripción Si se crea la orden de servicio para un cliente externo, este campo muestra el nombre del partner cliente. Si se crea la orden de servicio para un partner interno, este campo muestra la descripción del departamento de servicio que lleva a cabo la orden de servicio. Estatus de orden de servicio El estatus actual de la orden de servicio. Número de línea El número utilizado para distinguir la línea de costo de las otras líneas de costo listadas para la orden de servicio en esta sesión. Línea de actividad Si especifica el costo de una actividad de la orden de servicio, entonces debe indicar en este campo el número de línea de la actividad. Fecha de cobertura En el caso de que haya coberturas de contrato, oferta o garantía, la fecha y la hora a partir de las que se aplican estas coberturas a la orden de servicio. Tipo de costo La clasificación de la línea de costo. El tipo de costo puede ser:
Descripción La descripción de la línea de costo. Nota Si selecciona Otros para el campo Tipo de costo, debe cumplimentar este campo. Artículo El artículo especificado como costo o servicio. Si selecciona un artículo, el campo Descripción se deshabilita. Los costos varios como, por ejemplo, costos administrativos, estancias de hotel, facturas telefónicas, etc., se mantienen como los artículos de costo o los artículos de servicio. Para registrar el costo, utilice la flecha de exploración para seleccionar el artículo en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Importante Para representar los costos varios, puede definir un artículo del tipo Servicio o Costo en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Nota El campo está habilitado cuando el campo Tipo de costo se establece en uno de los valores siguientes:
Número de serie El número de serie de la herramienta necesaria y para la que se lista la línea de costo. Nota Sólo puede mantener este campo si el tipo de costo seleccionado es Herramientas. Componente de costo El componente de costo de la línea de costo. Frecuencia La frecuencia necesaria de la entidad de la línea de costo. Ejemplo Cuando se ejecuta SRP global para una orden de servicio, Infor LN calcula una línea de costo de desplazamiento para una visita a la ubicación de la orden de servicio. Si el ingeniero de servicio necesita hacer dos viajes para completar la orden de servicio, puede especificar dos (2) en este campo para duplicar los costos de desplazamiento que Infor LN generó para la orden de servicio. Cantidad El valor de la entidad de la línea de costo. El valor predeterminado es uno. Puede cambiar el valor. Nota
Unidad La unidad utilizada para expresar la cantidad. Valor predeterminado Si el tipo de costo es Herramientas, es el código de unidad de la herramienta. Tipo de especificación de desplazamiento El tipo de costo de desplazamiento. Es un campo de consulta. Valores permitidos
Infor LN crea líneas de costo para desplazamiento cuando se ejecuta SRP global para una orden de servicio. Se crean líneas de desplazamiento para Distancia de desplazamiento, Tiempo de desplazamiento o Total de desplazamiento en función de la configuración de la casilla de verificación Línea total de desplazamiento para distancia y tiempo en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000). Nota Si establece el campo Tipo de costo en un valor distinto de Desplazamiento, el campo muestra el valor No aplicable. Cuando el Método de costos de desplazamiento se establece en Ninguno en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000), Infor LN no crea líneas de costo de desplazamiento al ejecutar SRP global para una orden de servicio. Si la casilla de verificación Línea total de desplazamiento para distancia y tiempo está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000), las contabilizaciones realizadas en la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000) son como se indica a continuación.
Si se desmarca la casilla de verificación Línea total de desplazamiento para distancia y tiempo, las contabilizaciones son como se indica a continuación.
Línea de material relacionada El material vinculado a la línea de costo. Precio de costo estimado Si la línea de costo se especificó en la sesión Otros costos estimados de orden de servicio (tssoc2140m000), fue el precio de costo estimado de la línea de costo determinada en esa sesión. Divisa de precio de costo La divisa del precio de costo. Precio de costo El precio de costo real para una unidad de la entidad de la línea de costo. El precio de costo se recupera de la sesión Artículos - Cálculo de costos (ticpr0107m000). Valor predeterminado Si el tipo de costo es Herramientas, es la tarifa de costo especificada para la herramienta seleccionada en la sesión Tipos de herramientas (titrp0101m000). Precio de venta La divisa utilizada para expresar los valores de venta. Valor predeterminado La divisa de la orden de servicio. Garantía de reparación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una garantía de reparación. Valor predeterminado
Garantía de reparación Si la actividad de orden de servicio queda cubierta por una garantía de reparación y la casilla de verificación Garantía de reparación está seleccionada, el importe de venta cubierto por la garantía de reparación se muestra aquí. Nota
Garantía Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el grupo de instalación de la orden de servicio está cubierto por una garantía, se muestran los importes de venta y costo que están contemplados en la garantía. Valor predeterminado Seleccionado Nota
Garantía Si el artículo de la actividad de la orden de servicio queda cubierto por una garantía activa y la casilla de verificación Garantía está seleccionada, el importe de venta cubierto por la garantía se muestra aquí. Nota
Contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el grupo de instalación de la orden de servicio está cubierto por un contrato de servicio, se muestran los importes de venta y costo que están contemplados en el contrato de servicio. Valor predeterminado Seleccionado Nota
Oferta Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la orden de servicio se genera a partir de una oferta de orden de servicio, los importes cubiertos por la oferta de orden de servicio se muestran en los campos de importe de las secciones Importes de venta e Importes de costo de la ficha Importes. Valor predeterminado Seleccionado Nota
Oferta Si la orden de servicio se genera a partir de una oferta de orden de servicio vinculada a condiciones y la casilla de verificación Oferta está seleccionada, el importe de venta cubierto por la oferta de orden de servicio se muestra aquí. Nota
Orden de cambio de servicio Si la orden de servicio se genera a partir de una orden de cambio de servicio (FCO), este campo muestra el importe de venta contemplado en la orden de cambio de servicio. Nota Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente. Fondo de comerciode importe de ventas El importe del que está exento el cliente. Este importe no se puede clasificar mediante importes de cobertura como garantía de reparación, garantía, contrato, oferta u orden de cambio de servicio. Si es negativo, Infor LN añade el importe al valor Importe de ventas neto de la línea de costo. Nota Este importe se contabiliza en Finanzas como otros costos. Importe de venta de factura El importe de ventas facturable de la línea de costo, determinado mediante la ecuación: Total - Garantía - Contrato - Oferta - Orden de cambio de servicio (FCO) - Otros costos Importe de costo total El precio de costo real multiplicado por la frecuencia real y la cantidad real. Fondo de comerciode importe de costo El importe de costo que está exento de facturación. Este importe no se puede contemplar mediante importes de cobertura como garantía, contrato, oferta u orden de cambio de servicio. Porcentaje de descuento El porcentaje descontado del valor del campo Importe de venta de factura de la línea de costo (el importe facturable). Cuando especifique un valor en este campo, Infor LN calcula el descuento en la divisa de venta y muestra el importe en el campo Importe de descuento. Nota
Importe de descuento El valor de descuento permitido. Puede usar el campo para permitir el descuento de las siguientes maneras:
Nota El valor de este campo no se incluye en los detalles cuando se contabiliza la línea de costo en Finanzas. No se puede realizar un seguimiento del descuento. Para realizar un seguimiento del descuento en Finanzas, utilice el campo Fondo de comerciode importe de ventas y no el campo Importe de descuento. Importe de ventas neto Este campo muestra el importe que se factura al cliente por la línea de costo. Listar en factura Las opciones de listado para la línea de costo cuando el importe de factura es cero. Nota
Valores permitidos Fecha de última de transacción de línea de costo real La hora en que se mantuvieron por última vez los datos de la línea de costo. Precio de venta El precio de venta para una unidad de la entidad de la línea de costo. El precio de venta se recupera según el valor que seleccione en el campo Método de búsqueda de precios de venta de la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000). Número de factura El número exclusivo de la línea de factura correspondiente de la línea de costo. Infor LN genera este número con la serie definida para los contratos de servicio en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000) cuando la línea de factura se contabiliza de Facturación a Finanzas. Este número junto con el código de tipo de transacción componen el número de documento. El número de documento junto con el código de compañía contable componen el número de factura. Nota
Tipo de transacción Cuando la factura de la línea de costo se contabilizara desde Facturación a Finanzas, este campo muestra el tipo de transacción de la línea de costo. El tipo de transacción compone parte del número de factura de la línea de costo. Nota
Fecha de factura La fecha en la que se factura al cliente la línea de costo. Se trata de la fecha que se especifica en el campo Fecha de factura de la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000) cuando se contabiliza la factura de la línea de costo del módulo Facturación de Facturación al módulo Contabilidad general de Finanzas. Nota
Compañía contable El código de la compañía contable donde se almacenan todos los datos de factura de líneas de costo. Infor LN cumplimenta este campo cuando se contabiliza la línea de costo de Facturación a Finanzas mediante la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000). Este código compone parte del número de factura de la línea de costo. Nota Este campo indica 000 cuando:
Fecha de contabilización La fecha en que la factura de la línea de costo se contabiliza del módulo Facturación de Facturación al módulo Contabilidad general de Finanzas. Se trata de la fecha que se especifica en el campo Fecha de entrada de transacción de la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000). Nota Si la orden de servicio es para un partner interno, este campo muestra la fecha en la que el estatus de la línea de costo se establece en Costeado. En este caso, la línea de costo se contabiliza directamente en Finanzas y no se envía ninguna factura a Facturación. IVA basado en Si esta casilla de verificación está seleccionada, el IVA se calcula según las mercancías o servicios. Valores permitidos Nota En función de la opción elegida, Infor LN determinará los valores predeterminados para el país de impuesto y el código impositivo. Clasificación fiscal Un atributo de orden de servicio que puede usar para definir excepciones fiscales para las transacciones. Infor LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturador y facturado. Importante Puede usar la clasificación fiscal, por ejemplo, para indicar lo siguiente:
Exento La línea de costo exenta de la clasificación fiscal. País de impuesto El código del país de la orden de servicio. ID fiscal La ID fiscal del proveedor de servicio. Código impositivo El código impositivo aplicable a los costos de la orden de servicio. Valor predeterminado El código impositivo seleccionado para la orden de servicio en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000). País de impuesto del partner El país de impuesto del partner. ID fiscal partner La ID fiscal del partner. Certificado de exención fiscal El número de certificado de exención fiscal. Motivo de exención fiscal El motivo por el cual el partner cliente o la compañía están exentos del impuesto sobre ventas. Puede vincular un texto al código de motivo de la exención fiscal para compras para una combinación de código impositivo y país en la sesión Exenciones fiscales para compras (tcmcs1560m000). Infor LN lista el texto en las órdenes y las facturas. Puede vincular varios motivos de exención fiscal, cada uno de ellos con un texto exclusivo, a un único código impositivo por combinación de país. Si usa un software para impuestos, debe definir los motivos de la exención fiscal. Infor LN lista los motivos de la exención en las facturas de venta. Documento El número de documento mediante el que los costos de material de orden de servicio se registran en la contabilidad financiera. Tipo de transacción El tipo de transacción del número de factura para la línea de costo real. La factura está relacionada con una compra local. Línea El número de línea del documento mediante el que los costos de material de orden de servicio se registran en la contabilidad financiera. Número de secuencia Este campo se cumplimentará cuando la línea de costo se contabilice desde la sesión Transacciones (tfgld1101m000) en Finanzas. Compañía contable La compañía contable del número de factura para la línea de costos reales de material. La factura está relacionada con una compra local. Estatus de línea de costo El estatus actual de la línea de costo. Origen de precios El origen del precio de venta. Valores permitidos
Establecer línea como costeada Establece la orden de servicio o la actividad de orden de servicio en Costeado. Listar órdenes de servicio Lista las órdenes de servicio. Copiar estimaciones en reales Copia los campos de cantidad, frecuencia y precio de costo real de la sesión Otros costos estimados de orden de servicio (tssoc2140m000).
Volver a calcular precio de línea de costo Recupera el Precio de venta predeterminado de una línea de costo definida en el contrato de servicio. Esta opción se deshabilita si el precio de venta no puede modificarse manualmente. A la reclamación proveedor Transfiere las líneas de otros costos reales de orden de servicio a la sesión Solicit. reclamación al proveedor (tscmm1114m000). El comando de pantalla sólo se habilita si se marcaron una o varias líneas y si una de las líneas marcadas tiene el valor Costeado. Durante el proceso, se mostrará un mensaje para todas las líneas que no puedan transferirse. Solicit. reclamación al proveedor Inicia las sesiones Solicit. reclamación al proveedor (tscmm1114m000). El comando de pantalla sólo se habilita si existe como mínimo una solicitud de reclamación al proveedor para la orden de servicio.
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