El número de la orden de servicio para la que se listan los costos de material.
Costos de material de orden de servicio (tssoc2122m000)Utilice esta sesión para crear, ver y mantener los costos de material de una orden de servicio. Nota Esta sesión también puede verse como sesión satélite en la sesión Orden de servicio (tssoc2100m100). Para ver esta sesión, la casilla de verificación Materiales debe estar seleccionada en el cuadro de grupo Orden de servicio de la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000). Esta sesión también puede verse como sesión satélite en la sesión Actividad de orden de servicio (tssoc2110m100). Para ver esta sesión, la casilla de verificación Materiales debe estar seleccionada en el cuadro de grupo Actividad de orden de servicio de la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000). Integración con Infor LN Control de calidad Infor LN permite crear listados de no conformidad para objetos de servicio mediante la opción Crear listado de no conformidad en el menú Acción. Se inicia la sesión Informes de no conformidad (qmncm1100m000), en la que puede crear el listado para el objeto de servicio. Infor LN permite vincular listados de no conformidad para objetos de servicio mediante la opción Vincular listado de no conformidad en el menú Acción. Se inicia la sesión Informes de no conformidad (qmncm1100m000), en la que puede seleccionar el listado que se vinculará al objeto de servicio. Puede usar la opción Eliminar vínculo de listado de no conformidad del menú Acción para desvincular el listado de no conformidad. Se inicia la sesión Órdenes relacionadas - listados de no conformidad (tsmdm4500m100), en la que puede seleccionar el listado que se desvinculará. Nota
Orden de servicio El número de la orden de servicio para la que se listan los costos de material. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus de orden de servicio El estatus de la orden de servicio. Valores permitidos Número de línea El número de línea de la orden de servicio. Línea de actividad Si la línea de costo se especifica para una de las actividades de la orden de servicio, en este campo se puede especificar el número de línea de la actividad. Línea de actividad El estatus de la actividad de orden de servicio. Valores permitidos Estatus de línea de costo El estatus de la línea de costo. Valores permitidos Cantidad de entrega siguiente La cantidad del artículo entregado como retro-orden. Cantidad entregada La cantidad de material entregada. Cantidad real en unidad de stock La cantidad real expresada en la unidad de factura del artículo. Gestionado por El empleado definido es para Mobile Service. Mientras se descargan las líneas de costo al cliente, sólo se descargan las líneas de costo que pertenecen a un ingeniero determinado. También se puede usar este campo para actualizar las líneas de costo. No hay ninguna funcionalidad disponible para este campo en Infor LN. Esta función se incorporó de forma exclusiva para Infor Mobile Service. Descripción La descripción o nombre del código. Punto de transmisión del derecho de propiedad Descripción La descripción o nombre del código. Información Intrastat adicional Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Descripción La descripción o nombre del código. Condiciones de entrega Las condiciones de entrega tal como se recuperan de la sesión Condiciones de entrega (tcmcs0141m000). Descripción La descripción o nombre del código. Artículo El código de artículo del artículo de servicio requerido para la orden de servicio. Número de serie El número de serie del artículo seriado padre. Nota Infor LN permite la entrega de almacén del artículo seriado si:
Posición El número de posición del artículo hijo en la orden de servicio. Motivo de transporte El código de motivo que indica el motivo del transporte. Código de entrega El código de la entidad que paga el transporte. Utilizar valor residual Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN tiene en cuenta el valor residual. Valor residual El valor en que la compañía de servicio fija el precio del artículo en el stock. Unidad La unidad en la que se expresa la cantidad. Valor de aduana El valor utilizado para determinar el importe de IVA durante la importación o exportación de mercancías. Generar orden de flete Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN envía información a Compras para que genere una orden de flete. Esta opción sólo está disponible para los tipos de entrega Entrega directa de proveedor y Devolución directa de proveedor. Hay una orden de flete Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN indica que se ha generado la orden de flete para la línea de material de orden de servicio. Es un campo de consulta. Ruta Ruta definida para el partner receptor. Descripción La descripción o nombre del código. Transportista/LSP El transportista definido para el partner receptor, que es la organización que proporciona el servicio de transporte. Descripción La descripción o nombre del código. Transp. obligatorio Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista que seleccionó para una determinada línea de orden de flete. Nivel de servicio de flete El nivel de servicio de flete permite indicar el tiempo de transporte preferido para el artículo que se lista en la línea de orden. El valor se toma de forma predeterminada de la orden de origen, si se ha definido en la orden. Para entregas directas, el valor se toma de la orden de venta. Descripción La descripción o nombre del código. Factura para flete Seleccione una de las opciones para facturar los costos de flete al cliente. Están disponibles las siguientes opciones:
Costos de flete basados en Seleccione la opción para indicar cómo se facturan los costos de flete al partner. Los valores posibles son los siguientes:
Importe del flete El importe calculado del flete que se recupera de un libro de tarifas del transportista o de un libro de tarifas del cliente en el módulo Control de precios. Importe de flete obligatorio Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN Gestión de Fletes no puede modificar el importe del flete. Generar orden flete devoluciones Cuando completa la orden o actividad, puede generar automáticamente una línea de devolución directa de proveedor para una entrega directa de proveedor. Copiar info fact. flete en línea devolución directa Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN copia los detalles de facturación de flete de la línea de entrega directa de proveedor a la línea de devolución directa de proveedor. Fecha de cobertura En el caso de que haya coberturas de contrato, oferta o garantía, la fecha y la hora a partir de las que se aplican estas coberturas a la orden de servicio. Importe de descuento total El importe total descontado de la factura. Precio de costo estimado El precio de costo estimado del artículo. Precio de costo real El precio de costo real del artículo. Nota Infor LN establece este importe en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente. Importe de compra real El importe factura de compra real en Finanzas se contabiliza como Importe de compra real en la línea de costo de material. Garantía de reparación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una garantía de reparación. Garantía de reparación Si la actividad de orden de servicio queda cubierta por una garantía de reparación y la casilla de verificación Garantía de reparación está seleccionada, el importe de venta cubierto por la garantía de reparación se muestra en este campo. Garantía Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una garantía activa. Garantía Si el artículo de la actividad de orden de servicio queda cubierto por una garantía activa y la casilla de verificación Garantía está seleccionada, aquí se muestra el importe de venta cubierto por la garantía. Contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en un contrato activo. Contrato Si el grupo de instalación de la orden de servicio queda cubierto por un contrato de servicio y la casilla de verificación Contrato está seleccionada, este campo muestra el importe de venta cubierto por el contrato de servicio. Oferta Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una oferta. Oferta Si la orden de servicio se genera a partir de una oferta de orden de servicio vinculada a condiciones y la casilla de verificación Oferta está seleccionada, este campo muestra el importe de venta que está contemplado en la oferta de la orden de servicio. Importe de venta de órdenes de cambio de servicio Si la orden de servicio se genera a partir de una orden de cambio de servicio (FCO), este campo muestra el importe de venta contemplado en la orden de cambio de servicio. Artículo El código del artículo requerido para la orden de servicio. Política de descuentos La política aplicable a los descuentos. Valores permitidos Descuentos multinivel Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN indica que se define más de un descuento utilizando la opción Descuentos de línea.... Importe de descuento total El importe de descuento total proporcionado por la línea de costo de material. Fecha de última transacción de línea de costo real La fecha y la hora de la última modificación de los datos de la línea de costo. IVA basado en Si esta casilla de verificación está seleccionada, el IVA se calcula según las mercancías o servicios. Valores permitidos Clasificación fiscal Un atributo de cabecera de orden y las líneas de orden que puede usar para definir excepciones fiscales para las transacciones. Infor LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturador y facturado. Descripción La descripción o nombre del código. Exento La línea de costo exenta de la clasificación fiscal. ID fiscal partner La ID fiscal del partner. Certificado de exención fiscal El número de certificado de exención fiscal. Motivo de exención fiscal El motivo por el cual el partner cliente o su compañía están exentos del pago del impuesto sobre ventas. Número de factura La factura de venta. Tipo de transacción El tipo de factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio. Fecha de factura La fecha y la hora de la factura de venta. Compañía contable El código de la compañía contable. Fecha de contabilización La fecha en que la factura de la línea de costo se contabiliza desde el módulo Facturación de Facturación en el módulo Contabilidad general de Finanzas. Documento Documento relacionado con la compra de servicio. Tipo de transacción El tipo de factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio. Línea Línea relacionada con la compra de servicio. Compañía contable La compañía contable de la factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio. Número de secuencia Se utiliza el valor predeterminado de este campo cuando se contabiliza la línea de costo desde la sesión Transacciones (tfgld1101m000) de Finanzas. Partner El nombre del partner. El suministro de stock para la línea de orden de servicio debe estar asignado o vinculado en firme al partner cliente. Descripción La descripción o nombre del código. Tipo de objeto de negocio El tipo de objeto de negocio. Ejemplo de orden de servicio. Valores permitidos Objeto de negocio El identificador del objeto de negocio. Ejemplo de número de orden de servicio. Referencia de objeto de negocio La referencia al objeto de negocio. Ejemplo del número de línea de la orden de servicio. Almacén real El almacén desde el que se entrega el artículo. Cantidad asignada El stock asignado en el almacén según se especifica en la orden de servicio. Demanda vinculada a cantidad La cantidad total de órdenes de suministro que se vincula en firme y se recibirá en el almacén, expresada en la unidad de venta. Esta cantidad se vincula en firme a la línea de costo de orden de servicio. Cantidad no asignada El stock del artículo disponible en el almacén que se puede asignar a la orden de servicio. Cantidad no asignada El stock del artículo disponible en el almacén que se puede asignar a la orden de servicio, medido en la unidad de stock. Infor LN calcula la cantidad en función de la unidad especificada en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Unidades de stock La unidad de stock en la que se mide el artículo. Ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. Cantidad vinculada en firme La cantidad total de órdenes de suministro que se vincula en firme y se recibirá en el almacén, medida en la unidad de stock. Infor LN calcula la cantidad en función de la unidad especificada en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Cantidad no asignada El stock del artículo disponible en el almacén que se puede asignar a la orden de servicio, medido en la unidad de stock. Infor LN calcula la cantidad en función de la unidad especificada en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Serie El número de serie del artículo requerido para la orden de servicio. Descripción La descripción o nombre del código. Artículo ref. El artículo de proyecto PCS o un artículo estándar. Se hace referencia al artículo de referencia para generar un artículo personalizado mediante la creación de un nuevo proyecto PCS para el partner cliente mencionado en la cabecera de orden de servicio. También puede vincular el artículo de referencia, como parte de un proyecto, a un proyecto PCS existente para el partner cliente mencionado en la cabecera de orden de servicio. El artículo de referencia puede pertenecer a un proyecto PCS de cualquier partner. Cantidad estimada Si se especificó la línea de costo en primer lugar en la sesión Costos estimados de material de orden de servicio (tssoc2120m000) y se copió en esta sesión, la cantidad estimada será la cantidad del artículo que se estimó que sería necesaria para la orden de servicio. Almacén estimado El almacén desde el que debe entregarse el artículo. Componente de costo El componente de costo de la línea de costo. Descripción La descripción o nombre del código. Cantidad pendiente de entrega La cantidad del artículo que se debe entregar. Nota Si especifica un valor en este campo y el Tipo de entrega está establecido en De almacén, De almacén en vehículo, De almacén por transporte, A almacén o A almacén por transporte, el procedimiento de entrega se inicia en Infor LN Gestión de almacenes después de guardar la línea de costo. Cantidad acumulada La cantidad real de materiales entregados. Revisión de artículo de ingeniería El código de artículo de ingeniería del artículo necesario para la orden de servicio. Tipo de entrega El método mediante el que se entregan los materiales necesarios. Valores permitidos Motivo de devolución El código del motivo de devolución. Descripción La descripción o nombre del código. Kit de servicio El código del kit de servicio. Propiedad La propiedad del artículo de servicio. Valores permitidos
Nota
Devolver artículos no consumidos directamente al proveedor Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad devuelta en la línea de material de Entrega directa de proveedor debe llegar al proveedor o al almacén de la compañía de servicio. Devolución de artículos no consumidos al almacén Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea una línea de material para el material que se debe devolver al almacén. Devolución obligatoria El distribuidor debe devolver los repuestos al fabricante del equipo original (OEM). No puede calcular el costo de la línea de reclamación vinculada a esta línea de costo hasta que el distribuidor no devuelva los repuestos. Almacén real El almacén desde el que se entrega el artículo. Descripción La descripción o nombre del código. Selección de lote Las condiciones de entrega del artículo en caso de que el artículo de línea de costo sea un artículo de lote. Nota Sólo puede mantener este campo si se cumplen todas las condiciones siguientes:
Lote El código de lote que se utiliza para las entregas de material del artículo de la línea de costo (cuando está sujeto a control de lotes). Nota Sólo puede mantener este campo si el campo Selección de lote está establecido en Específico. Físico El stock físico del artículo indicado en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000). Bajo pedido El stock bajo pedido indicado para el artículo en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2115s000). Asignado El stock asignado del artículo indicado en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000). Comprometido El stock comprometido para el artículo. Dirección de expedición El código de dirección del partner receptor. Descripción La descripción o nombre del código. Línea relacionada La línea de costo de la orden de servicio (en esta sesión) para la que se devuelven materiales (artículos) sobrantes, si la línea de costo es para devolver artículos no consumidos. Valor predeterminado Si en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000) se selecciona cualquiera de las casillas de verificación de la sección Generar devoluciones para artículos no consumidos, este campo se cumplimentará con la línea de material entregado durante la generación de devoluciones de los artículos no consumidos. Sustitución de El número de línea (en la orden de servicio) del artículo seriado que sustituye a otro artículo seriado. Precio de venta estimado El precio de venta estimado de la línea de costo de material. Divisa La divisa para expresar el precio de venta estimado. Precio de venta El precio de venta de una de las unidades de venta del artículo. Nota Infor LN establece este importe en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente. Origen de precios El origen del precio de venta. Valores permitidos Importe total de venta El importe de venta total de la línea de costo de material. Importe de costo total Este importe de costo total de la línea de costo, determinado mediante la ecuación: cantidad real * precio de costo Divisa La divisa utilizada para expresar el importe de costo total. Fondo de comerciode importe de ventas El importe del que está exento el cliente. Este importe no se puede clasificar mediante importes de cobertura como garantía de reparación, garantía, contrato, orden de cambio de servicio u oferta. Si es negativo, Infor LN añade el importe al valor Importe de ventas neto de la línea de costo. Fondo de comerciode importe de costo El importe de costo de la línea de costo real que no queda cubierto por ninguno de los otros tipos de costo para deducirlo del Importe de costo total. Nota Si se especifica el valor en Fondo de comerciode importe de ventas, el porcentaje correspondiente se deduce de este importe. Importe de venta de factura El importe de venta de la línea de costo que puede facturarse, tal como se determina mediante la siguiente ecuación: Importe total de venta- Garantía - Contrato - Oferta - FCO - Otros costos Importe de costo de factura El importe de costo de factura de la línea de costo enviada al cliente. El importe de costo de factura se calcula utilizando la fórmula siguiente: Importe de costo de factura = Importe de costo total - Garantía - Contrato
- Oferta - FCO - Otros costos.Porcentaje de descuento El porcentaje descontado del valor de Importe de ventas neto de la línea de costo. Si se especifica un valor en este campo, Infor LN calcula el descuento en la divisa de venta y muestra el importe en el campo Importe de descuento. Nota Infor LN establece este importe en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente. Importe de descuento Puede utilizar este campo de una de las formas siguientes:
Nota Infor LN establece este importe en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente. Importe de ventas neto El importe que se factura al cliente para la línea de costo. Listar en factura Las opciones de listado para la línea de costo cuando el importe de factura es cero. Nota Este campo se establece en Sin factura si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente. Tipo deasignación de stock y vinculación en firme El tipo de asignación de stock y vinculación en firme. Infor LN asigna el stock para una demanda específica. Infor LN utiliza las especificaciones de artículo para conciliar la demanda y el suministro de stock. Referencia Un código de referencia al que se asigna el stock. Infor LN puede usar el stock sólo para una orden con el mismo número de referencia. Utilizarstock no asignado Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN Planificación Empresarial utiliza el stock no asignado para satisfacer y conciliar el suministro y la demanda de stock. Partner proveedor El código del partner proveedor que es el proveedor preferente del artículo. Descripción La descripción o nombre del código. Fecha planificada de entrega La fecha en la que está prevista la devolución de los materiales no usados en el almacén. Fecha planificada de recepción La fecha y hora de recepción planificadas de las mercancías en el destino. Fecha real de entrega La fecha real de devolución de los materiales no usados al almacén. Fecha real de recepción La fecha y hora reales de recepción de las mercancías en el destino. País de impuesto El país de impuesto que se aplica a la línea de costo. Descripción La descripción o nombre del código. ID fiscal La ID fiscal del proveedor de servicio. Código impositivo El código impositivo aplicable a la línea de costo. País de impuesto del partner El país de impuesto del partner. Descripción La descripción o nombre del código. Unidad preconfigurada El código de la unidad preconfigurada. Descripción La descripción o nombre del código.
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