Costos reales de material de orden de servicio (tssoc2121m100)

	Costos reales de material de orden de servicio (tssoc2121m100) Utilice esta sesión para crear, ver y mantener los costos reales de material de una orden de servicio. Sólo puede añadir o mantener líneas de costo en esta sesión si el estatus de orden de servicio es Lanzado. Nota Esta sesión también puede verse como sesión satélite en la sesión Orden de servicio (tssoc2100m100). Para ver esta sesión, la casilla de verificación Línea de material real debe estar seleccionada en el cuadro de grupo Orden de servicio de la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000). Esta sesión también puede verse como sesión satélite en la sesión Actividad de orden de servicio (tssoc2110m100). Para ver esta sesión, la casilla de verificación Línea de material real debe estar seleccionada en el cuadro de grupo Actividad de orden de servicio de la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000). Nota Infor LN copia las líneas de costo añadidas a la sesión Costos estimados de material de orden de servicio (tssoc2120m000) en la sesión Costos reales de material de orden de servicio. Nota Al usar actividades de referencia, Infor LN copia los datos de material necesarios en la orden de servicio. Temas relacionados Procedimiento de cobertura Terminar actividades de orden de servicio Recálculo del precio de venta y vinculación de un contrato en una orden de servicio Orden de servicio El número de la orden de servicio para la que se listan los costos de material. Estatus de orden de servicio El estatus actual de la orden de servicio. Número de línea El número utilizado para distinguir la línea de costo de las otras líneas de costo listadas en esta sesión. Artículo El código del artículo requerido para la orden de servicio. Nota El valor Tipo de artículo debe ser Compra o Fabricación. No puede mantener este campo si la línea de costo se copió a esta sesión desde la sesión Costos estimados de material de orden de servicio (tssoc2120m000). Si cambia el código de artículo, Infor LN actualiza el campo Componente de costo, el campo Tipo de entrega y el campo Unidad de cantidad de venta con nuevos valores predeterminados. Número de serie El número de serie del artículo requerido para la orden de servicio. Nota Infor LN permite la entrega de almacén del artículo seriado propiedad del cliente sólo si: La casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). El Partner cliente especificado para la orden de servicio tiene que ser el mismo que el Propietario definido para el artículo seriado. Infor LN no permite entregar el artículo seriado propiedad de un partner cliente si la casilla de verificación Propiedad externa está desmarcada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Tipo de entrega El método mediante el que se entregan los materiales necesarios. Valores permitidos Tipo de entrega Tipo deasignación de stock y vinculación en firme El tipo de asignación de stock y vinculación en firme. Infor LN asigna el stock para una demanda específica. Infor LN utiliza las especificaciones de artículo para conciliar la demanda y el suministro de stock. Nota Asignación de stock y vinculación en firme sólo es aplicable para los siguientes tipos de entrega: Almacén expedidor De almacén en vehículo De almacén por transporte De kit de servicio Por orden de compra Seleccione el tipo de asignación de stock y vinculación en firme para las líneas de orden de servicio. Este campo puede tener los valores siguientes: Basado en cliente El suministro de stock para la línea de costo de orden de servicio debe estar asignado o vinculado en firme al partner cliente. Basado en orden El suministro de stock para la línea de costo de orden de servicio debe estar asignado o vinculado en firme a la orden de servicio. Basado en referencia de cliente El suministro para la línea de costo de orden de servicio debe estar asignado o vinculado en firme a la referencia de cliente. Basado en referencia interna El suministro para la línea de costo de orden de servicio debe estar asignado o vinculado en firme a la referencia interna. No aplicable: la asignación de stock y vinculación en firme no es aplicable. Nota Este campo sólo está disponible si se selecciona la casilla de verificación Asignación de stock y vinculación en firme en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000). Referencia Un código de referencia al que se asigna el stock. Infor LN puede usar el stock sólo para una orden con el mismo número de referencia. Nota El campo sólo está habilitado cuando el campo Tipo de asignación de stock y vinculación en firme está establecido en uno de los valores siguientes: Basado en referencia interna Infor LN usa el campo para registrar una referencia interna. Basado en referencia de cliente Infor LN usa el campo para registrar un código de referencia definido por un cliente. Utilizarstock no asignado Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN Planificación Empresarial utiliza el stock no asignado para satisfacer y conciliar el suministro y la demanda de stock. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Infor LN Planificación Empresarial no utiliza el stock no asignado para satisfacer la demanda de stock. Nota Infor LN concilia el suministro y la demanda de stock en el siguiente orden de prioridad: Stock asignado Stock no asignado Descripción El nombre del almacén desde el que Infor LN asigna y entrega los artículos. Unidades solicitadas La unidad en la que se mide el stock especificado en la orden de servicio. Propiedad La opción que permite seleccionar el propietario del artículo de servicio. Valores permitidos Propiedad de la compañía Propiedad del cliente Nota Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Propiedad externa de la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) está seleccionada. El valor de este campo se toma de forma predeterminada de: el campo Propiedad de la sesión Necesidades de recursos (tsacm2120m000) si la línea de recursos de material se crea en función de la actividad de referencia de la actividad de orden de servicio. el campo Propiedad de la sesión Actividad planificada - Necesidades de material (tsspc2110m000) si la línea de costo de material se crea en función de la actividad planificada. el campo Propiedad de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000) si la línea de costo de material se especifica manualmente. El valor de este campo se establece en Propiedad de la compañía si: la casilla de verificación Propiedad externa está desmarcada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). el artículo seriado es propiedad de la compañía y el Tipo de entrega está establecido en: De kit de servicio De stock de servicio Por orden de compra Por compra de servicio Puede establecer este campo en Propiedad del cliente sólo si: La casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). La orden de servicio es una orden de servicio interna y el partner cliente no se especifica en la orden de servicio. el campo Tipo de entrega se establece en: De almacén A almacén De almacén por transporte A almacén por transporte A desecho Este campo está deshabilitado si: el artículo vinculado a la orden de servicio se entrega y el cliente confirma la recepción. la línea de orden de almacenaje vinculada a la orden de servicio no se puede modificar. la orden de compra vinculada a la orden de servicio no se puede modificar. Línea relacionada Si la línea de costo es para la devolución de artículos no consumidos, este campo denotará la línea de costo de la orden de servicio (en esta sesión) cuyos materiales sobrantes (artículos) se devuelven. Valor predeterminado Si en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000) se selecciona cualquiera de las casillas de verificación de la sección Generar devoluciones para artículos no consumidos, este campo se cumplimentará con la línea de material entregado durante la generación de devoluciones de los artículos no consumidos. Nota Sólo puede mantener este campo si: El tipo de entrega de la línea de costo es A almacén o A almacén por transporte. El estatus de orden o el estatus de actividad es Lanzado o Terminado. En este campo sólo puede seleccionar una línea de costo cuyos materiales ya se hayan expedido. No puede mantener este campo si la línea de costo tiene un valor en el campo Cantidad real. Sustitución de Si el artículo seriado es una sustitución de otro artículo seriado, en este campo especifique el número de línea (en la orden de servicio) del artículo seriado que sustituye. Nota Sólo puede sustituir artículos seriados que ya estén listados en esta sesión y cuyo tipo de entrega sea A almacén o A almacén por transporte. Si el artículo seriado que sustituye forma parte de un desglose físico, Infor LN actualiza el desglose físico con el nuevo artículo cuando se hace clic en el botón de actualización del desglose físico en la sesión de detalles (sólo es posible si el estatus de la orden de servicio se establece en Costeado). Sólo puede mantener este campo si el tipo de entrega del artículo es Almacén origen, De almacén por transporte, De kit de servicio, De almacén en vehículo o Por orden de compra. Dirección de expedición El código de dirección del partner receptor. Partner de stock El partner propietario del artículo en stock. Nota Este campo sólo se aplica si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente. Este campo es aplicable sólo si la casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Componente de costo El componente de costo de la línea de costo. Valor predeterminado El componente de costo de material seleccionado para el artículo en la sesión Artículos - Cálculo de costos (ticpr0107m000). Temas relacionados Componentes de costo en Fabricación Componentes de costo en Servicio Selección de lote Si el artículo de la línea de costo es un artículo de lote, puede seleccionar las condiciones de entrega del artículo en este campo. Nota Sólo puede mantener este campo si se cumplen todas las condiciones siguientes: La casilla de verificación Trazabilidad de lotes de la sesión Artículos - Almacenaje (whwmd4500m000) está seleccionada para el artículo de la línea de costo. El tipo de entrega es Almacén origen, De almacén en vehículo, De almacén por transporte o De kit de servicio. La cantidad real es 0. Temas relacionados Control de lotes Lote El código de lote que se utiliza para las entregas de material del artículo de la línea de costo (cuando está sujeto a control de lotes). Nota Sólo puede mantener este campo si el campo Selección de lote está establecido en Específico. Cantidad pendiente de entrega La cantidad del artículo que se entregará. Nota Si este campo está cumplimentado y el tipo de entrega es Almacén origen, De almacén en vehículo, De almacén por transporte, A almacén o A almacén por transporte, tras guardar la línea de costo se activa el procedimiento de entrega de Gestión de almacenes. Precio de venta El precio de venta de una de las unidades de venta del artículo. Valor predeterminado El precio de venta se determina mediante el valor especificado en el campo Método de búsqueda de precios de venta en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000). Nota Si el campo Propiedad está establecido en Propiedad del cliente y el Pago de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000) que se usa (técnicamente) en la integración del almacenaje está establecido en Sin pago, Infor LN establece el valor de este campo en cero (0). Importe de costo total Este campo muestra el importe de costo total de la línea de costo, determinado mediante la ecuación: cantidad real * precio de costo Fondo de comerciode importe de ventas El importe del que está exento el cliente. Este importe no se puede clasificar mediante importes de cobertura como garantía de reparación, garantía, contrato, oferta u orden de cambio de servicio. Si es negativo, Infor LN añade el importe al valor Importe de ventas neto de la línea de costo. Nota Este importe se contabiliza en Finanzas como otros costos. Importe de venta de factura El importe de venta facturable de la línea de costo, tal como se determina mediante la siguiente ecuación: Importe total de venta- Garantía - Contrato - Oferta - FCO - Otros costos Nota Si lleva a cabo el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente. Si cambia el valor de este campo, Infor LN cambia el valor del campo Fondo de comerciode importe de ventas para satisfacer la ecuación anterior. Fondo de comerciode importe de costo El importe de costo que está exento de facturación. Este importe no se puede contemplar mediante importes de cobertura como garantía, contrato, oferta u orden de cambio de servicio. Infor LN calcula este importe utilizando la ecuación siguiente: Fondo de comercio de importe de ventas / Importe de venta total = Fondo de comercio del importe de costo / Importe de costo total Nota Este importe se contabiliza en Finanzas como otros costos. Infor LN cumplimenta este campo si se ejecuta el procedimiento de cobertura. Número de factura La factura de venta. Tipo de transacción El tipo de factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio. Fecha de factura La fecha y la hora de la factura de venta. Compañía contable La compañía contable de la factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio. Fecha de contabilización La fecha en que la factura de la línea de costo se contabiliza desde el módulo Facturación de Facturación en el módulo Contabilidad general de Finanzas. País de impuesto El país de impuesto que se aplica a la línea de costo. Código impositivo El código impositivo que se aplica a la línea de costo. Documento Documento relacionado con la compra de servicio. Tipo de transacción El tipo de factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio. Línea Línea relacionada con la compra de servicio. Número de secuencia Este campo se cumplimenta cuando se reserva la línea de costo desde Finanzas en la sesión Transacciones (tfgld1101m000). Importe de compra La divisa utilizada para expresar los valores de costo. Valor predeterminado La divisa propia de su compañía. Precio de venta La divisa utilizada para expresar los valores de venta. Valor predeterminado La divisa de la orden de servicio. Compañía contable La compañía contable de la factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio. Kit de servicio El kit de servicio desde el que se entregan los materiales. Este campo sólo está habilitado si el estatus de la orden o la actividad se establece en Lanzado o Terminado. Nota Este campo sólo se puede cumplimentar si el tipo de entrega es De kit de servicio. Origen de precios El origen del precio de venta. Valores permitidos Origen de precios Entregar/Recibir Entrega o recibe stock a o desde el almacén.