El número de la orden de servicio para la que se listan los costos de material.
Costos reales de material de orden de servicio (tssoc2121m000)Utilice esta sesión para crear, ver y mantener los costos reales de material de una orden de servicio. Sólo puede añadir o mantener líneas de costo en esta sesión si el estatus de orden de servicio es Lanzado. Nota Esta sesión también puede verse como sesión satélite en la sesión Orden de servicio (tssoc2100m100). Para ver esta sesión, la casilla de verificación Línea de material real debe estar seleccionada en el cuadro de grupo Orden de servicio de la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000). Esta sesión también puede verse como sesión satélite en la sesión Actividad de orden de servicio (tssoc2110m100). Para ver esta sesión, la casilla de verificación Línea de material real debe estar seleccionada en el cuadro de grupo Actividad de orden de servicio de la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000). Nota LN copia las líneas de costo añadidas a la sesión Costos estimados de material de orden de servicio (tssoc2120m000) en la sesión Costos reales de material de orden de servicio. Nota Al usar actividades de referencia, LN copia los datos de material necesarios en la orden de servicio. Integración con Infor LN Control de calidad Infor LN permite crear listados de no conformidad para objetos de servicio mediante la opción Crear listado de no conformidad en el menú Acción. Se inicia la sesión Informes de no conformidad (qmncm1100m000), en la que puede crear el listado para el objeto de servicio. Infor LN permite vincular listados de no conformidad para objetos de servicio mediante la opción Vincular listado de no conformidad en el menú Acción. Se inicia la sesión Informes de no conformidad (qmncm1100m000), en la que puede seleccionar el listado que se vinculará al objeto de servicio. Puede usar la opción Eliminar vínculo de listado de no conformidad del menú Acción para desvincular el listado de no conformidad. Se inicia la sesión Órdenes relacionadas - listados de no conformidad (tsmdm4500m100), en la que puede seleccionar el listado que se desvinculará. Nota
Orden de servicio El número de la orden de servicio para la que se listan los costos de material. Descripción Si se crea la orden de servicio para un cliente externo, este campo muestra el nombre del partner cliente. Si se crea la orden de servicio para un partner interno, este campo muestra la descripción del departamento de servicio que lleva a cabo la orden de servicio. Estatus de orden de servicio El estatus actual de la orden de servicio. Número de línea El número utilizado para distinguir la línea de costo de las otras líneas de costo listadas en esta sesión. Número de línea de actividad Si la línea de costo se especifica para una de las actividades de la orden de servicio, en este campo se puede especificar el número de línea de la actividad. Artículo El código del artículo requerido para la orden de servicio. Nota
Número de serie El número de serie del artículo requerido para la orden de servicio. Nota Infor LN permite la 'entrega de almacén' del artículo seriado propiedad del cliente sólo si:
Tipo de entrega El método mediante el que se entregan los materiales necesarios. Valores permitidos Disponibilidad Estado de comprobación de stock El resultado de la comprobación de disponibilidad de materiales. Valores permitidos Stock de ATP disponible Indica si está disponible el stock en el valor Almacén especificado, calculado mediante la comprobación de ATP. Fecha disponible Última fecha de ATP para la línea de material que pertenece a la orden. Comprobado en la fecha Última fecha de comprobación de ATP para la línea de material que pertenece a la orden. Stock planificado disponible Indica si está disponible el material, calculado mediante la comprobación planificada de stock. Fecha disponible Última fecha disponible planificada para la línea de material que pertenece a la orden. Comprobado en la fecha Última fecha de comprobación planificada para la línea de material que pertenece a la orden. Stock en existencias disponibles Indica si está disponible el stock para la línea de material que pertenece a la orden, calculado mediante la comprobación de stock físico. Comprobado en la fecha Última fecha de comprobación física para la línea de material que pertenece a la orden. Tipo deasignación de stock y vinculación en firme El tipo de asignación de stock y vinculación en firme. LN asigna el stock para una demanda específica. LN utiliza las especificaciones de artículo para conciliar la demanda y el suministro de stock. Nota Asignación de stock y vinculación en firme sólo es aplicable para los siguientes tipos de entrega:
Seleccione el tipo de asignación de stock y vinculación en firme para las líneas de orden de servicio. Este campo puede tener los valores siguientes:
Nota Este campo sólo está disponible si se selecciona la casilla de verificación Asignación de stock y vinculación en firme en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000). Partner El nombre del partner. El suministro de stock para la línea de orden de servicio debe estar asignado o vinculado en firme al partner cliente. Descripción La descripción del partner. Tipo de objeto de negocio El tipo de objeto de negocio. Ejemplo de orden de servicio. Objeto de negocio El identificador del objeto de negocio. Ejemplo de número de orden de servicio. Referencia de objeto de negocio La referencia al objeto de negocio. Ejemplo del número de línea de la orden de servicio. Referencia Un código de referencia al que se asigna el stock. LN puede usar el stock sólo para una orden con el mismo número de referencia. Nota El campo sólo está habilitado cuando el campo Tipo de asignación de stock y vinculación en firme está establecido en uno de los valores siguientes:
Utilizarstock no asignado Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN Planificación Empresarial utiliza el stock no asignado para satisfacer y conciliar el suministro y la demanda de stock. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Infor LN Planificación Empresarial no utiliza el stock no asignado para satisfacer la demanda de stock. Nota LN concilia el suministro y la demanda de stock en el siguiente orden de prioridad:
Partner de stock El partner propietario del artículo en stock. Nota
Almacén El Almacén desde el que se asignan y se entregan los artículos. Descripción El nombre del almacén desde el que LN asigna y entrega los artículos. Cantidad asignada El stock asignado en el almacén según se especifica en la orden de servicio. Cantidad asignada El stock asignado en el almacén, medido en la unidad de stock. LN calcula la cantidad en función de la unidad especificada en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Nota Puede seleccionar la unidad de stock del artículo en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Unidades solicitadas La unidad en la que se mide el stock especificado en la orden de servicio. Demanda vinculada a cantidad La cantidad total de órdenes de suministro que se vincula en firme y se recibirá en el almacén, expresada en la unidad de venta. Esta cantidad se vincula en firme a la línea de costo de orden de servicio. Cantidad vinculada en firme La cantidad total de órdenes de suministro que se vincula en firme y se recibirá en el almacén, medida en la unidad de stock. LN calcula la cantidad en función de la unidad especificada en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Nota Puede seleccionar la unidad de stock del artículo en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Unidades de stock La unidad de stock en la que se mide el artículo. Ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock se usa como la unidad base en la conversión de medida entre la unidad de orden y la unidad de precio especificada en una orden de compra o de venta. Una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículo, incluidos los tipos de artículo que no se pueden mantener en stock. Nota Puede seleccionar la unidad de stock del artículo en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Cantidad no asignada El stock del artículo disponible en el almacén que se puede asignar a la orden de servicio. Cantidad no asignada El stock del artículo disponible en el almacén que se puede asignar a la orden de servicio, medido en la unidad de stock. LN calcula la cantidad en función de la unidad especificada en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Nota Puede seleccionar la unidad de stock del artículo en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Devolución obligatoria El distribuidor debe devolver los repuestos al fabricante del equipo original (OEM). No puede calcular el costo de la línea de reclamación vinculada a esta línea de costo hasta que el distribuidor no devuelva los repuestos. Propiedad La propiedad del artículo de servicio. Valores permitidos
Nota
Revisión de artículo de ingeniería Si se está desarrollando el artículo necesario para la orden de servicio, en este campo se especifica el código de artículo de ingeniería del artículo. Unidad preconfigurada Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas. Línea relacionada Si la línea de costo es para la devolución de artículos no consumidos, este campo denotará la línea de costo de la orden de servicio (en esta sesión) cuyos materiales sobrantes (artículos) se devuelven. Valor predeterminado Si en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000) se selecciona cualquiera de las casillas de verificación de la sección Generar devoluciones para artículos no consumidos, este campo se cumplimentará con la línea de material entregado durante la generación de devoluciones de los artículos no consumidos. Nota
Sustitución de Si el artículo seriado es una sustitución de otro artículo seriado, en este campo especifique el número de línea (en la orden de servicio) del artículo seriado que sustituye. Nota
Almacén El almacén desde el que se entrega el artículo. Valor predeterminado Si el tipo de entrega de la línea de costo es:
Para el servicio interno, el valor predeterminado es el almacén del centro de servicio, y si no se define, el almacén del artículo. Para el servicio externo, el valor predeterminado es el almacén de la zona de servicio, y si no se define, el almacén del centro de servicio. De lo contrario, el almacén del artículo. Si el tipo de entrega de la línea de costo es:
No se puede especificar ningún almacén para el servicio interno. Para el servicio externo, el almacén de la zona de servicio, y si no lo hay, el almacén del centro de servicio. De lo contrario, el almacén del artículo. Si el tipo de entrega de la línea de costo es:
No se puede especificar ningún almacén ya que se han entregado las órdenes de almacenaje (parcialmente). Nota Este campo no se puede mantener si se cumplimenta el campo Cantidad acumulada. Almacén El nombre o la descripción del almacén. Dirección de expedición El código de dirección del partner receptor. Información estadística Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Componente de costo El componente de costo de la línea de costo. Valor predeterminado El componente de costo de material seleccionado para el artículo en la sesión Artículos - Cálculo de costos (ticpr0107m000). Selección de lote Si el artículo de la línea de costo es un artículo de lote, puede seleccionar las condiciones de entrega del artículo en este campo. Nota Sólo puede mantener este campo si se cumplen todas las condiciones siguientes:
Lote El código de lote que se utiliza para las entregas de material del artículo de la línea de costo (cuando está sujeto a control de lotes). Nota Sólo puede mantener este campo si el campo Selección de lote está establecido en Específico. Cantidad pendiente de entrega La cantidad del artículo que se entregará. Nota Si este campo está cumplimentado y el tipo de entrega es Almacén origen, De almacén en vehículo, De almacén por transporte, A almacén o A almacén por transporte, tras guardar la línea de costo se activa el procedimiento de entrega de Gestión de almacenes. Cantidad de entrega siguiente La cantidad del artículo que todavía se tiene que entregar como retro-orden. Cantidad estimada Si se especificó la línea de costo en primer lugar en la sesión Costos estimados de material de orden de servicio (tssoc2120m000) y se copió en esta sesión, la cantidad estimada será la cantidad del artículo que se estimó que sería necesaria para la orden de servicio. Cantidad estimada La cantidad real del material utilizado para implementar la orden de servicio. Cantidad real en unidad de stock La cantidad real expresada en la unidad de factura del artículo. Nota La unidad de factura del artículo se selecciona en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Fecha planificada de entrega La fecha en la que está prevista la devolución de los materiales no usados en el almacén. Nota Sólo puede mantener este campo si el tipo de entrega de la línea de costo es A almacén o A almacén por transporte. Nota Si el tipo de entrega es Entrega directa de proveedor, la fecha planificada de entrega indicará la fecha en la que está previsto cargar las mercancías en la planta del proveedor. Nota Si el tipo de entrega es Devolución directa de proveedor, la fecha planificada de entrega indicará la fecha en la que está previsto cargar las mercancías en la planta del cliente. Motivo de devolución El motivo de una entrega de devolución de material. Nota Sólo puede mantener este campo si se cumplen las condiciones siguientes:
Fecha de cobertura En el caso de que haya coberturas de contrato, oferta o garantía, la fecha y la hora a partir de las que se aplican estas coberturas a la orden de servicio. Precio de venta El precio de venta de una de las unidades de venta del artículo. Valor predeterminado El precio de venta se determina mediante el valor especificado en el campo Método de búsqueda de precios de venta en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000). Nota Infor LN establece este valor en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente. Precio de costo El precio de costo real de un artículo entregado especificado en la sesión Artículos - Cálculo de costos (ticpr0107m000). Nota LN actualiza este campo después de que el artículo se haya entregado desde Gestión de almacenes. Importe de costo total Este campo muestra el importe de costo total de la línea de costo, determinado mediante la ecuación: cantidad real * precio de costo Garantía de reparación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una garantía de reparación. Valor predeterminado
Garantía de reparación Si la actividad de orden de servicio queda cubierta por una garantía de reparación y la casilla de verificación Garantía de reparación está seleccionada, el importe de venta cubierto por la garantía de reparación se muestra en este campo. Nota Si desmarca la casilla de verificación Garantía de reparación, y guarda la línea de costo, este campo se establecerá en cero (0), con lo que se omitirá la cobertura de la garantía de reparación de la línea de costo. Nota LN ofrece una cobertura del 100% de forma predeterminada. El usuario tiene la opción de cambiar el importe de cobertura. Garantía Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una garantía activa. Valor predeterminado
Garantía Si el artículo de la actividad de orden de servicio queda cubierto por una garantía activa y la casilla de verificación Garantía está seleccionada, aquí se muestra el importe de venta cubierto por la garantía. Valor predeterminado Si una garantía activa es válida para el artículo, LN usa el procedimiento de cobertura para determinar el importe que queda cubierto. Nota Si desmarca la casilla de verificación Garantía y guarda la línea de costo, este campo se establece en cero (0), con lo que se omite la cobertura de la garantía de la línea de costo. Contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en un contrato activo. Valor predeterminado
Oferta Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una oferta. Oferta Si la orden de servicio se genera a partir de una oferta de orden de servicio vinculada a condiciones y la casilla de verificación Oferta está seleccionada, este campo muestra el importe de venta que está contemplado en la oferta de la orden de servicio. Valor predeterminado Para las órdenes de servicio generadas a partir de una oferta de orden de servicio, LN usa el procedimiento de cobertura para determinar el importe que queda cubierto. Nota Si desmarca la casilla de verificación Oferta y guarda la línea de costo, este campo se establece en cero (0), con lo que se omite la cobertura de la oferta de orden servicio de la línea de costo. Orden de cambio de servicio Si la orden de servicio se genera a partir de una orden de cambio de servicio (FCO), este campo muestra el importe de venta contemplado en la orden de cambio de servicio. Nota Todos los costos de las órdenes de servicio generadas a partir de una orden de cambio de servicio están contemplados (el importe de la factura es cero). Para facturar al cliente una línea de costo generada mediante una orden de cambio de servicio, especifique un valor negativo en el campo Fondo de comerciode importe de ventas. Fondo de comerciode importe de ventas El importe del que está exento el cliente. Este importe no se puede clasificar mediante importes de cobertura como garantía de reparación, garantía, contrato, oferta u orden de cambio de servicio. Si es negativo, Infor LN añade el importe al valor Importe de ventas neto de la línea de costo. Nota Este importe se contabiliza en Finanzas como otros costos. Importe de venta de factura El importe de venta facturable de la línea de costo, tal como se determina mediante la siguiente ecuación: Importe total de venta- Garantía - Contrato - Oferta - FCO - Otros costos Nota
Clasificación fiscal Un atributo de cabecera de orden y las líneas de orden que puede usar para definir excepciones fiscales para las transacciones. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturador y facturado. Importante Por ejemplo, puede usar la clasificación fiscal para indicar lo siguiente:
Clasificación fiscal La descripción o nombre del código. Certificado de exención fiscal El número de certificado de exención fiscal. Motivo de exención fiscal El motivo por el cual el partner cliente o su compañía están exentos del pago del impuesto sobre ventas. Puede vincular un texto al código de motivo de la exención fiscal para compras para una combinación de código impositivo y país en la sesión Exenciones fiscales para compras (tcmcs1560m000). LN lista el texto en las órdenes y las facturas. Puede vincular varios motivos de exención fiscal, cada uno de ellos con un texto único, a un único código impositivo por combinación de país. Si usa un software para impuestos, debe definir los motivos de la exención fiscal. LN lista los motivos de la exención en las facturas de venta. Fondo de comerciode importe de costo El importe de costo que está exento de facturación. Este importe no se puede contemplar mediante importes de cobertura como garantía, contrato, oferta u orden de cambio de servicio. Infor LN calcula este importe utilizando la ecuación siguiente: Fondo de comercio de importe de ventas / Importe de venta total = Fondo de comercio del importe de costo / Importe de costo total Nota
Porcentaje de descuento El porcentaje descontado del valor de Importe de ventas neto de la línea de costo. Si se especifica un valor en este campo, LN calcula el descuento en la divisa de venta y muestra el importe en el campo Importe de descuento total. Nota
Importe de descuento total Puede utilizar este campo de una de las formas siguientes:
Nota El valor de este campo no se incluye en los detalles cuando se contabiliza la línea de costo en Finanzas y, por lo tanto, no se puede localizar el descuento. Si desea que el descuento se pueda localizar en Finanzas, utilice el campo Fondo de comerciode importe de ventas en lugar de este campo. Infor LN establece el valor de este campo en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente. Importe de factura El importe que se facturará al cliente por la línea de costo. Listar en factura Las opciones de listado para la línea de costo cuando el importe de factura es cero. Nota
Valores permitidos Fecha de última transacción de línea de costo real La hora en la que se han cambiado por última vez los datos de la línea de costo. Número de factura La factura de venta. Tipo de transacción El tipo de factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio. Fecha de factura La fecha y la hora de la factura de venta. Compañía contable La compañía contable de la factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio. Fecha de contabilización La fecha en que la factura de la línea de costo se contabiliza desde el módulo Facturación de Facturación en el módulo Contabilidad general de Finanzas. IVA basado en Si esta casilla de verificación está seleccionada, el IVA se calcula según las mercancías o servicios. Valores permitidos Nota Según la opción elegida, LN determina los valores predeterminados para el país de impuesto y el código impositivo. País de impuesto El país de impuesto que se aplica a la línea de costo. Código impositivo El código impositivo que se aplica a la línea de costo. Documento Documento relacionado con la compra de servicio. Tipo de transacción El tipo de factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio. Línea Línea relacionada con la compra de servicio. Número de secuencia Este campo se cumplimenta cuando se reserva la línea de costo desde Finanzas en la sesión Transacciones (tfgld1101m000). Utilizar valor residual Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN 10.2.1 tiene en cuenta el valor residual. Valor residual El valor en que la compañía de servicio fija el precio del artículo en el stock. Importe de compra La divisa utilizada para expresar los valores de costo. Valor predeterminado La divisa propia de su compañía. Unidad La unidad en la que se expresa la cantidad. Valor de aduana El valor utilizado para determinar el importe de IVA durante la importación o exportación de mercancías. Precio de venta La divisa utilizada para expresar los valores de venta. Valor predeterminado La divisa de la orden de servicio. Generar orden de flete Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN envía información a Compras para que genere una orden de flete. Esta opción sólo está disponible para los tipos de entrega Entrega directa de proveedor y Devolución directa de proveedor. Nota Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se produce la entrega directa de mercancías sin generar una orden de flete. Hay una orden de flete La casilla de verificación se selecciona cuando la orden de flete se ha generado para la línea de material de la orden de servicio. Este campo es de consulta. Ruta Ruta definida para el partner receptor. Ruta La descripción o nombre del código. ruta. Transportista/LSP El transportista definido para el partner receptor, que es la organización que proporciona el servicio de transporte. Transportista/LSP La descripción o nombre del código. transportista. Transp. obligatorio Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista que seleccionó para una determinada línea de orden de flete. Nivel de servicio de flete El nivel de servicio de flete permite indicar el tiempo de transporte preferido para el artículo que se lista en la línea de orden. El valor se toma de forma predeterminada de la orden de origen, si se ha definido en la orden. Para entregas directas, el valor se toma de la orden de venta. Nivel de servicio de flete La descripción o nombre del código. nivel de servicio de flete. Fecha planificada de entrega Según el tipo de entrega, indica la fecha planificada de emisión, recepción o carga. Nota
Fecha real de entrega La fecha real de emisión, recepción o carga. Fecha planificada de recepción Indica la fecha planificada de recepción de las mercancías en el destino. Nota Si el tipo de entrega es Entrega directa de proveedor, la fecha planificada de recepción indicará la fecha en la que está previsto descargar las mercancías en la planta del cliente. Nota Si el tipo de entrega es Devolución directa de proveedor, la fecha planificada de recepción indicará la fecha en la que está previsto descargar las mercancías en la planta del proveedor. Nota LN envía esta fecha y hora al módulo Compras que, a su vez, envía esta información como tiempo planificado de descarga a Gestión de Fletes. Este campo sólo está disponible para los tipos de entrega, Entrega directa de proveedor y Devolución directa de proveedor. Fecha real de recepción Indica la fecha real de recepción de las mercancías en el destino. Nota Esta fecha se actualiza mediante Gestión de Fletes y se puede utilizar para medir el rendimiento al compararla con la fecha planificada de recepción. Factura para flete Seleccione una de las opciones para facturar los costos de flete al cliente. Están disponibles las siguientes opciones:
Importe del flete El importe calculado del flete que se recupera de un libro de tarifas del transportista o de un libro de tarifas del cliente en el módulo Control de precios. Importe de flete obligatorio Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN Gestión de Fletes no puede modificar el importe del flete. Generar orden flete devoluciones Cuando completa la orden o actividad, puede generar automáticamente una línea de devolución directa de proveedor para una entrega directa de proveedor. Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se selecciona la casilla de verificación Generar orden de flete en la línea de devolución directa de proveedor que se generó automáticamente. Copiar info fact. flete en línea devolución directa Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN copia los detalles de facturación de flete de la línea de entrega directa de proveedor a la línea de devolución directa de proveedor. Compañía contable La compañía contable de la factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio. Kit de servicio El kit de servicio desde el que se entregan los materiales. Este campo sólo está habilitado si el estatus de la orden o la actividad se establece en Lanzado o Terminado. Nota Este campo sólo se puede cumplimentar si el tipo de entrega es De kit de servicio. Devolver artículos no consumidos directamente al proveedor Debe seleccionar la casilla de verificación para indicar si la cantidad devuelta en la línea de material de la Entrega directa de proveedor debe llegar al proveedor o al almacén de la compañía de servicio. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea una línea de Devolución directa de proveedor. Si la casilla de verificación está desmarcada, se crea una línea A almacén. El campo del almacén real se habilita para crear la línea A almacén. Nota La casilla de verificación está habilitada cuando la cantidad real es menor que la cantidad emitida. Devolución de artículos no consumidos al almacén Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea una línea de material para el material que se debe devolver al almacén. Nota
Origen de precios El origen del precio de venta. Nota Infor LN establece este campo en No aplicable si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente. Valores permitidos Artículo padre El código de artículo del artículo de servicio requerido para la orden de servicio. Número de serie El número de serie del artículo seriado padre. Posición El número de posición del artículo hijo en la orden de servicio. Motivo de transporte Un código de motivo que indica por qué se produce el transporte, por ejemplo, por reparación, venta, transferencia, etc. Nota Este campo no es aplicable si está seleccionada la casilla de verificación Notas de entrega en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Descripción La descripción o nombre del código. Nota Este campo no es aplicable si está seleccionada la casilla de verificación Notas de entrega en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Código de entrega Un código de motivo que indica quién va a pagar por el transporte de las mercancías.
Conjunto de lote y número de serie Inicia la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000), donde puede especificar detalles de lote cuando la casilla de verificación Lotes en stock no está seleccionada y el campo Registrar entrega de lote en servicio y mantenimiento se establece en Sí, en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Sólo puede ver los detalles de lote cuando el campo Registrar entrega de lote en servicio y mantenimiento está establecido en No. El botón sólo está habilitado cuando el artículo está controlado por lotes. Nota Puede especificar los detalles de lote hasta que el estatus de la orden sea menor que Costeado. Actualizar desglose físico Inicia la sesión Cambiar desglose físico (tscfg2220m000). Establecer línea como costeada Use esta opción para cambiar el estatus de la línea de costo de orden de servicio a Costeado. Listar órdenes de servicio Lista las órdenes de servicio. Entregar/Recibir Entrega o recibe stock a o desde el almacén. Generar número de serie Haga clic para generar un número de serie. Árbol de configuración Utilice esta opción para ver la lista de grupos de instalación para un partner cliente determinado representado de forma gráfica. Calcular Calcula la fecha planificada de entrega. Calcular Calcula la fecha planificada de recepción. Volver a calcular precio de línea de costo Recupera el Precio de venta predeterminado de una línea de costo definida en el contrato de servicio. A la reclamación proveedor Transfiere las líneas de costo real de material de la orden de servicio a la sesión Solicit. reclamación al proveedor (tscmm1114m000). El comando de pantalla sólo se habilita si se marcaron una o varias líneas y si una de las líneas marcadas tiene el valor Costeado. Durante el proceso, se mostrará un mensaje para todas las líneas que no puedan transferirse. Solicit. reclamación al proveedor Inicia las sesiones Solicit. reclamación al proveedor (tscmm1114m000). El comando de pantalla sólo se habilita si existe como mínimo una solicitud de reclamación al proveedor para la orden de servicio.
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