Costos estimados de material de orden de servicio (tssoc2120m000)

Utilice esta sesión para ver y mantener los costos de material estimados de las órdenes de servicio.

Puede añadir manualmente líneas de costo estimado de material a una orden de servicio o a una actividad de orden de servicio con el estatus Libre o Planificado.

Para cada actividad de referencia añadida a una orden de servicio, LN añade las necesidades de material listadas en la sesión Necesidades de recursos (tsacm2120m000) a la sesión Costos estimados de material de orden de servicio.

Nota

Esta sesión también puede verse como sesión satélite en la sesión Orden de servicio (tssoc2100m100). Para ver esta sesión, la casilla de verificación Línea de material estimado debe estar seleccionada en el cuadro de grupo Orden de servicio de la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000).

Esta sesión también puede verse como sesión satélite en la sesión Actividad de orden de servicio (tssoc2110m100). Para ver esta sesión, la casilla de verificación Línea de material estimado debe estar seleccionada en el cuadro de grupo Actividad de orden de servicio de la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000).

Nota
  • LN copia las líneas de costo de esta sesión en la sesión Costos reales de material de orden de servicio (tssoc2121m000).
  • Si el estatus de orden es Lanzado, no puede añadir ni mantener líneas en esta sesión, pero puede usar la sesión Costos reales de material de orden de servicio (tssoc2121m000) para añadir o mantener líneas de costo de material para la orden de servicio.

 

Orden de servicio
El número de la orden de servicio para la que se listan los costos estimados de material.
Descripción
Si se crea la orden de servicio para un cliente externo, este campo muestra el nombre del partner cliente.

Si se crea la orden de servicio para un partner interno, este campo muestra la descripción del departamento de servicio que lleva a cabo la orden de servicio.

Estatus de orden de servicio
El estatus actual de la orden de servicio.
Número de línea
El número que diferencia la línea de costo de material de las otras líneas de costo de material listadas para la orden de servicio.
Número de línea de actividad
El número de la actividad de la orden de servicio que requiere el artículo.
Artículo
El código del artículo requerido para la orden de servicio.
Número de serie
El número de serie del artículo requerido para la orden de servicio.
Nota

Infor LN permite la 'entrega de almacén' del artículo seriado propiedad del cliente sólo si:

  • La casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • El Partner cliente de la orden de servicio y el valor Propietario del artículo seriado son la misma persona.
Generar orden de flete
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN envía información a Compras para que genere una orden de flete. Esta opción sólo está disponible para los tipos de entrega Entrega directa de proveedor y Devolución directa de proveedor.
Nota

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se produce la entrega directa de mercancías sin generar una orden de flete.

Ruta
La ruta especificada en la orden de origen. El valor predeterminado se toma de la cabecera de la orden de flete.
Ruta
La descripción o nombre del código. ruta.
Transportista/LSP
El transportista que debe transportar las mercancías en la línea de orden de flete actual. El valor de este campo se toma de la cabecera de la orden de flete.

El valor de transportista que se especifica en este campo se anula si el motor de creación de carga encuentra otros transportistas que ofrecen precios más bajos o que proporcionan un alcance de planificación más favorable.

Si en este campo no se especifica un transportista, el motor de creación de carga seleccionará uno.

Si desea que el motor de creación de carga no anule este transportista, seleccione la casilla de verificación Transp. obligatorio.

Temas relacionados

  • Crear órdenes de flete
  • El proceso de creación de carga
  • Utilizar Gestión de Fletes para entregas directas
  • Gestión de Fletes en entornos multiplanta
Transportista/LSP
La descripción o nombre del código. transportista.
Transp. obligatorio
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el motor de creación de carga no sobrescribe el transportista que se seleccione en este campo. Como regla general, el motor de creación de carga sobrescribe el transportista que se selecciona en este campo si identifica otro transportista que ofrezca precios más bajos o un alcance de planificación más favorable. Si desea imponer un transportista para una determinada línea de orden y no desea que el motor de creación de carga cambie el transportista, puede seleccionar la casilla de verificación Transp. obligatorio. Si la línea de orden de flete forma parte de un grupo, el transportista del campo transportista no se sobrescribirá durante el proceso de agrupación, pero puede cambiarlo manualmente si es necesario, tras haber efectuado dicho proceso. Hay una línea de orden de flete disponible para su agrupación si se desmarcó la casilla de verificación Planificación de carga para la línea de orden de flete.

Este campo no está disponible si no hay ningún transportista seleccionado en el campo Transportista/LSP.

Temas relacionados

  • Usar niveles de servicio de flete
Nivel de servicio de flete
El nivel de servicio de flete permite indicar el tiempo de transporte preferido para el artículo que se lista en la línea de orden. El valor se toma de forma predeterminada de la orden de origen, si se ha definido en la orden. Para entregas directas, el valor se toma de la orden de venta.
Nivel de servicio de flete
La descripción o nombre del código. nivel de servicio de flete.
Fecha planificada de recepción
La fecha y hora planificadas en las que debe tener lugar la recepción del artículo.
Factura para flete
Seleccione la opción para indicar cómo se facturan los costos de flete al partner.

Los valores posibles son los siguientes:

  • Por servicio: los costos de flete reales se hallan en una línea de costo de flete distinta. Los importes que se deben facturar se actualizan a partir de la gestión de fletes. Los costos se lanzan a facturación por Servicio.
  • Por Gestión de Fletes: Los costos de flete se facturan mediante Gestión de Fletes.
  • No aplicable: Servicio no tiene en cuenta los costos de flete reales.
Costos de flete basados en
LN añade los costos de flete al partner facturado de las siguientes maneras:

Valores posibles:

  • Costos de flete: puede usar la opción para facturar al partner en función de la información actual disponible sobre los costos de flete de una expedición o carga en que haya incurrido el transportista. El importe de la factura de flete se basa en un libro de tarifas del transportista en Control de precios.
  • Costos flete (actualización permitida): Puede usar la opción para enviar una segunda factura al partner externo si antes ha facturado al partner y los costos de flete reales difieren del importe facturado. El importe de la factura de flete inicial se basa en un libro de tarifas del transportista en Control de precios.
  • Tarifas del cliente: el importe de la factura de flete se basa en el libro de tarifas del cliente de Control de precios, que guarda las tarifas del servicio de flete para un determinado partner. El importe de la factura no depende de los costos de flete reales en los que ha incurrido el transportista.
  • No aplicable: no hay factura para los costos de flete.
Importe del flete
El importe de flete que se toma como valor predeterminado de Fijación de precios.
Importe de flete obligatorio
Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede cambiar los costos de flete. Puede calcular el Importe de factura y seleccionar la casilla de verificación para asegurarse de que el importe no se vuelva a calcular ni se cambie manualmente. La casilla de verificación no está disponible pero está seleccionada si los costos de flete calculados para la línea de la orden de venta de origen son vinculantes. Para que esta línea sea vinculante, la casilla de verificación Importe de flete obligatorio está seleccionada en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Esta casilla de verificación no está disponible si el método de facturación es Costos de flete o Costos flete (actualización permitida).
Unidad preconfigurada
Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas.
Revisión
Si se está desarrollando el artículo necesario para la orden de servicio, en este campo se indica el código de artículo de ingeniería del artículo.
Tipo de entrega
Nota

Si el tipo de entrega se establece en A almacén, se muestra el estatus de número de serie.

Cuando el tipo de entrega es De almacén en vehículo, De almacén por transporte, De kit de servicio o A almacén por transporte, en LN Almacenaje se genera una orden de almacenaje con el estatus establecido en Planificado. Use la opción Entregar/Recibir de la sesión Costos reales de material de orden de servicio (tssoc2121m000) para entregar o recibir artículos.

Si la orden de servicio está relacionada con la reclamación de garantía y selecciona la opción Reembolsar material en el campo Método de reclamación de la sesión Orden de servicio (tssoc2100m100), puede seleccionar uno de los siguientes tipos de entrega:

  • De almacén
  • De stock de servicio
  • De stock de distribuidor
  • A almacén

Al seleccionar uno de los tipos de entrega mostrados, se crea una orden de almacenaje al aprobar la cantidad real en la sesión Líneas de reclamación (tssoc7110m000).

Valores permitidos

Tipo de entrega

Devolución obligatoria
El distribuidor debe devolver los repuestos al fabricante del equipo original (OEM). No puede calcular el costo de la línea de reclamación vinculada a esta línea de costo hasta que el distribuidor no devuelva los repuestos.
Línea de actividad
El estatus actual de la actividad de orden de servicio para la que se ha especificado el costo estimado de material.
Fecha planificada de entrega
Si el tipo de entrega es A almacén o A almacén por transporte, la fecha en la que se esperan los materiales no usados en el almacén. Si el tipo de entrega es Por orden de compra, la fecha en la que se deben entregar los artículos de las líneas de orden de compra. Esta fecha no se puede producir antes de la fecha de creación de orden de compra. El valor especificado aquí se toma como valor para el campo Fecha planificada de recepción en la cabecera de orden de compra.
Nota

Este campo sólo está disponible si el campo Tipo de entrega tiene uno de los siguientes valores:

  • A almacén
  • A almacén por transporte
  • Por orden de compra

La tabla siguiente muestra el uso de la fecha de transacción planificada para varios tipos de entrega.

Tipo de entrega Fecha de transacción planificada
Almacén destinoLa fecha en la que se esperan los materiales no usados en el almacén.
A almacén por transporteLa fecha en la que se esperan los materiales no usados en el almacén.
Almacén expedidorLa fecha de emisión desde el almacén.
De almacén en vehículoLa fecha de entrega de artículo.
De almacén por transporteLa fecha de entrega de artículo.
De kit de servicioLa fecha de entrega de artículo.
Por orden de compraLa fecha en la que se deben entregar los artículos en las líneas de orden de compra. Esta fecha no se puede producir antes de la fecha de creación de orden de compra. El valor especificado aquí será el valor que se muestre para el campo Fecha de entrega en la cabecera de orden de compra.

 

Nota

Este campo no se puede editar si el campo Tipo de entrega tiene uno de los valores siguientes:

  • De stock de servicio
  • Por compra de servicio
Sustitución de
Si el artículo seriado va a sustituir a otro, en este campo puede especificar el número de línea del artículo que sustituye.

Sólo puede sustituir artículos seriados que ya se hayan enumerado en esta sesión y que tengan un tipo de entrega A almacén o A almacén por transporte.

Si el artículo seriado que sustituye forma parte de un desglose físico, LN actualiza el desglose físico con el nuevo artículo cuando el estatus de la orden de servicio se establece en Costeado.

Nota

Sólo puede mantener este campo si:

  • El estatus de la actividad es Libre, Planificado o Lanzado.
  • El Tipo de entrega es De almacén, De almacén por transporte, De kit de servicio, De almacén en vehículo o Por orden de compra.
Artículo ref.
Especifique el artículo de proyecto PCS o un artículo estándar. Se hace referencia al artículo de referencia para generar un artículo personalizado mediante la creación de un nuevo proyecto PCS para el partner cliente mencionado en la cabecera de orden de servicio. También puede vincular el artículo de referencia, como parte de un proyecto, a un proyecto PCS existente para el partner cliente mencionado en la cabecera de orden de servicio. El artículo de referencia puede pertenecer a un proyecto PCS de cualquier partner.
Nota

Si se especifica un código de proyecto PCS en la cabecera de orden de servicio, los artículos relacionados con un partner cliente concreto del código de proyecto PCS serán considerados como artículos principales en las líneas de material estimado de orden de servicio.

Gestionado por
El empleado definido es para Mobile Service. Mientras se descargan las líneas de costo al cliente, sólo se descargan las líneas de costo que pertenecen a un ingeniero determinado. También se puede usar este campo para actualizar las líneas de costo. No hay ninguna función disponible para este campo en ERP. Esta función se incorporó de forma exclusiva para Infor Mobile Service.
Componente de costo
El componente de costo de la línea de costo.

Valores permitidos

El componente de costo de material seleccionado para el artículo en la sesión Artículos - Cálculo de costos (ticpr0107m000).

Nota

Sólo puede mantener este campo si el estatus de orden o el estatus de actividad es Libre o Planificado.

Precio
El precio de venta estimado del artículo.

Valores permitidos

El precio de venta del artículo especificado en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).

Nota

Infor LN establece este valor en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente.

Ventas
La divisa utilizada para expresar los valores de venta.

Valores permitidos

La divisa de la orden de servicio.

Precio
El precio de costo estimado del artículo.

Valores permitidos

El precio de costo definido para el artículo en la sesión Artículos - Cálculo de costos (ticpr0107m000).

Nota

Infor LN establece este valor en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente.

Costo
La divisa utilizada para expresar los valores de costo.

Valores permitidos

La divisa propia de su compañía.

Importe
El importe de venta total estimado de los artículos, tal como se ha calculado mediante la siguiente ecuación:

Importe = Precio * Cantidad

Nota

Infor LN establece este valor en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente.

Importe
El importe de costo total estimado de los artículos, tal como se ha calculado mediante la siguiente ecuación:
                  Importe = Precio * Cantidad
               
Nota

Infor LN establece este valor en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente.

Texto
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha creado un texto con más detalles de esta línea de costo de materiales estimados.

Temas relacionados

Unidad preconfigurada
Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas.
Kit de servicio
Si el tipo de entrega de la orden de servicio es De kit de servicio, este campo muestra el código del kit de servicio que contiene y entrega los artículos necesarios.
Nota
  • Puede mantener este campo manualmente si el estatus de orden o el estatus de actividad es Lanzado o Terminado.
Propiedad
La propiedad del artículo de servicio.

Valores permitidos

  • Propiedad de la compañía
  • Propiedad del cliente
Nota
  • Este campo se visualiza solamente si la casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • Este valor se toma de forma predeterminada de:
    • la sesión Necesidades de recursos (tsacm2120m000) si la línea de recursos de material se crea en función de la actividad de referencia de la actividad de orden de servicio.
    • la sesión Actividad planificada - Necesidades de material (tsspc2110m000) si la línea de costo estimada de material se crea en función de la actividad planificada.
    • la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000) si la línea de costo estimada de material se crea manualmente.
  • Puede establecer este campo en Propiedad de la compañía si:
    • los artículos seriados especificados son propiedad de la compañía y
    • el campo Tipo de entrega se establece en:
      • De kit de servicio
      • De stock de servicio
      • Por orden de compra
      • Por compra de servicio
  • Puede establecer este campo en Propiedad del cliente sólo si el campo Tipo de entrega se establece en:
    • De almacén
    • A almacén
    • De almacén por transporte
    • A almacén por transporte
    • A desecho
Partner
El partner propietario del artículo en stock.
Nota
  • Este campo sólo se aplica si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente.
  • Este campo es aplicable sólo si la casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Almacén
El almacén desde el que debe entregarse el artículo.

Valores permitidos

Si el tipo de entrega de la línea de costo es:

  • Almacén expedidor
  • De kit de servicio
  • Por orden de compra
  • A almacén

Para el servicio interno, el valor predeterminado es el almacén del centro de servicio, y si no se define, el almacén del artículo. Para el servicio externo, el valor predeterminado es el almacén de la zona de servicio, y si no se define, el almacén del centro de servicio. De lo contrario, el almacén del artículo.

Si el tipo de entrega de la línea de costo es:

  • De almacén en vehículo
  • De almacén por transporte
  • A almacén por transporte

No se puede especificar ningún almacén para el servicio interno. Para el servicio externo, el almacén de la zona de servicio, y si no lo hay, el almacén del centro de servicio. De lo contrario, el almacén del artículo.

Si el tipo de entrega de la línea de costo es:

  • De stock de servicio
  • Por compra de servicio

No se puede especificar ningún almacén.

Nota

Sólo puede mantener este campo si el estatus de actividad (si se especifica el costo para una actividad) o el estatus de orden es Libre o Planificado.

Dirección de expedición
La dirección empleada como dirección de expedición en la línea de costo de material relacionada con la orden.
Nota
  • El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000) o de forma predeterminada el valor se establece en Dirección de partner receptor.
  • El valor de este campo se puede establecer en En uso por partner o en Dirección del distribuidor sólo si se especifica un valor Grupo de instalación o Artículo seriado y se especifican las direcciones relacionadas.
  • Es un campo de consulta si el campo Estatus no tiene el valor Libre o Planificado.

Valores permitidos

Tipo de dirección

Dirección de receptor
La dirección del partner receptor.
Información estadística
Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE.

Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje.

Partner proveedor
El código del partner proveedor que es el proveedor preferente del artículo.

Valores permitidos

El partner proveedor seleccionado para el artículo en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

Nota

Este campo sólo está activo si el Tipo de entrega de la línea de costo es Por orden de compra.

Partner proveedor
El nombre del partner proveedor.
Cantidad
La cantidad estimada del artículo requerido para la orden de servicio.

Si el artículo está seriado, no se puede mantener este campo y el valor que se muestra es 1.

Cuando la Unidad de stock del artículo tiene como magnitud física Longitud, Área o Volumen, LN usa los valores de campo especificados en la sección Dimensiones de artículo para calcular el valor de este campo. Si es necesario se puede cambiar el valor calculado.

Nota

La cantidad se expresa en la Unidad de stock del artículo que se selecciona para el artículo en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000).

Unidad
La unidad utilizada para expresar la cantidad necesaria estimada del artículo.
Nota

Esta unidad es la Unidad de stock que se selecciona para el artículo en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000).

Longitud
La unidad utilizada para expresar las dimensiones del artículo.
Nota

Esta unidad es el valor seleccionado para el campo Unidad de medida de la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).

Longitud
La Longitud estimada del artículo, que es necesaria para la orden de servicio.

LN usa el valor especificado para determinar la Cantidad del artículo mediante la siguiente ecuación:

                  Longitud * Ancho * Espesor * Número de unidades
               

(el Espesor sólo se usa si la Unidad de stock del artículo es un Volumen, mientras que el Ancho sólo se usa si la Unidad de stock es un Volumen o una Área).

Si el Tipo de entrega del artículo es Por orden de compra, LN copia las dimensiones en los campos correspondientes de la línea de orden de compra (cuando se ejecuta SRP global para la orden de servicio).

Nota

Sólo puede mantener este campo si la Unidad de stock del artículo seleccionada en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000), tiene una Magnitud física del tipo Longitud, Área o Volumen.

Espesor
El espesor estimado del artículo, requerido por la orden de servicio.

El valor que especifique determinará la Cantidad predeterminada del artículo mediante la siguiente ecuación:

                  Longitud * Ancho * Espesor * Número de unidades
               

Si el valor Tipo de entrega del artículo es Por orden de compra, LN copia las dimensiones en los campos correspondientes de la línea de orden de compra (cuando se ejecuta SRP global para la orden de servicio).

Nota

Sólo puede mantener este campo, si la Unidad de stock del artículo, que se selecciona en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000), tiene una Magnitud física del tipo Volumen.

Ancho
La anchura estimada del artículo, requerida por la orden de servicio.

El valor que especifique determina la Cantidad predeterminada del artículo mediante la siguiente fórmula:

                  Longitud * Ancho * Espesor * Número de unidades
               

(el Espesor no se usa en la fórmula si la Magnitud física del artículo es Área).

Si el valor Tipo de entrega del artículo es Por orden de compra, LN copia las dimensiones en los campos correspondientes de la línea de orden de compra (cuando se ejecuta SRP global para la orden de servicio).

Nota

Sólo puede mantener este campo si la Unidad de stock del artículo, tal como se especifica en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000), tiene una Magnitud física del tipo Área o Volumen.

Número de unidades
El número de unidades del artículo, requerido para la orden de servicio.

LN usa el valor especificado para determinar la Cantidad del artículo mediante la siguiente ecuación:

                  Longitud * Ancho * Espesor * Número de unidades
               

(el Espesor sólo se usa si la Unidad de stock del artículo es un Volumen, mientras que el Ancho sólo se usa si la Unidad de stock es un Volumen o una Área).

Nota

Sólo puede mantener este campo, si la Unidad de stock del artículo, tal como se especifica en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000), tiene una Magnitud física del tipo Longitud, Área o Volumen.

Físico
El stock físico del artículo indicado en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000).
Bajo pedido
El stock bajo pedido indicado para el artículo en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2115s000).
Asignado
El stock asignado del artículo indicado en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000).
Disponibilidad
Estado de comprobación de stock
El resultado de la comprobación de disponibilidad de materiales.

Valores permitidos

Estatus del stock

Stock de ATP disponible
Indica si está disponible el stock en el valor Almacén especificado, calculado mediante la comprobación de ATP.
Fecha disponible
Última fecha de ATP para la línea de material que pertenece a la orden.
Comprobado en la fecha
Última fecha de comprobación de ATP para la línea de material que pertenece a la orden.
Stock planificado disponible
Indica si está disponible el material, calculado mediante la comprobación planificada de stock.
Fecha disponible
Última fecha disponible planificada para la línea de material que pertenece a la orden.
Comprobado en la fecha
Última fecha de comprobación planificada para la línea de material que pertenece a la orden.
Stock en existencias disponibles
Indica si está disponible el stock para la línea de material que pertenece a la orden, calculado mediante la comprobación de stock físico.
Comprobado en la fecha
Última fecha de comprobación física para la línea de material que pertenece a la orden.
Tipo de asignación de stock y vinculación en firme
El tipo de asignación de stock y vinculación en firme. LN asigna el stock para una demanda específica. LN utiliza las especificaciones de artículo para conciliar la demanda y el suministro de stock.
Nota

Asignación de stock y vinculación en firme sólo es aplicable para los siguientes tipos de entrega:

  • De almacén
  • De almacén en vehículo
  • De almacén por transporte
  • De kit de servicio
  • Por compra de servicio

Seleccione el tipo de asignación de stock y vinculación en firme para las líneas de orden de servicio. Este campo puede tener los valores siguientes:

  • Basado en cliente El suministro de stock para la línea de costo de orden de servicio debe estar asignado o vinculado en firme al partner cliente.
  • Basado en orden El suministro de stock para la línea de costo de orden de servicio debe estar asignado o vinculado en firme a la orden de servicio.
  • Basado en referencia de cliente El suministro para la línea de costo de orden de servicio debe estar asignado o vinculado en firme a la referencia de cliente.
  • Basado en referencia interna El suministro para la línea de costo de orden de servicio debe estar asignado o vinculado en firme a la referencia interna.
  • No aplicable: la asignación de stock y vinculación en firme no es aplicable.
Nota

Este campo sólo está disponible si se selecciona la casilla de verificación Asignación de stock y vinculación en firme en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).

Partner
El nombre del partner. El suministro de stock para la línea de costo de orden de servicio debe estar asignado o vinculado en firme al partner cliente.
Tipo de objeto de negocio
El tipo de objeto de negocio. Ejemplo de orden de servicio.
Objeto de negocio
El identificador del objeto de negocio. Ejemplo de número de orden de servicio.
Referencia de objeto de negocio
La referencia al objeto de negocio. Ejemplo del número de línea de la orden de servicio.
Referencia
Un código de referencia al que se asigna el stock. LN sólo puede usar el stock para una orden con el mismo número de referencia.
Nota

El campo sólo está habilitado cuando el campo Tipo de asignación de stock y vinculación en firme está establecido en uno de los valores siguientes:

  • Basado en referencia interna LN usa el campo para registrar una referencia interna.
  • Basado en referencia de cliente LN usa el campo para registrar un código de referencia definido por un cliente.
Usar stock no asignado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN Planificación Empresarial utiliza el stock no asignado para satisfacer y conciliar el suministro y la demanda de stock.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Infor LN Planificación Empresarial no utiliza el stock no asignado para satisfacer la demanda de stock.

Nota

LN concilia el suministro y la demanda de stock en el siguiente orden de prioridad:

  1. Stock asignado
  2. Stock no asignado
Almacén
El Almacén desde el que se entregan los artículos.
Descripción
El nombre del almacén desde el que LN entrega los artículos.
Cantidad asignada
El stock asignado en el almacén según se especifica en la orden de servicio.
Unidad
La unidad de stock en la que se mide el artículo.
Nota

Puede seleccionar la unidad de stock del artículo en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000).

Cantidad asignada
El stock asignado en el almacén según se especifica en la orden de servicio.
Cantidad vinculada en firme
La cantidad total de órdenes de suministro que se vincula en firme y se recibirá en el almacén, expresada en la unidad de venta. Esta cantidad se vincula en firme a la línea de costo de orden de servicio.
Cantidad vinculada en firme
La cantidad total de órdenes de suministro que se vincula en firme y se recibirá en el almacén según se especifica en la orden de servicio, medida en la unidad de stock.
Cantidad no asignada
El stock del artículo disponible en el almacén que se puede asignar a la orden de servicio, medido en la unidad de venta.
Cantidad no asignada
El stock del artículo disponible en el almacén que se puede asignar a la orden de servicio, medido en la unidad de stock.
Origen de precios
El origen del precio de venta.

Valores permitidos

Origen de precios

Nota

Infor LN establece este campo en No aplicable si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente.

Artículo padre
El código de artículo del artículo de servicio requerido para la orden de servicio.
Número de serie
El número de serie del artículo seriado padre.
Posición
El número de posición del artículo hijo en la orden de servicio.
Contrato omitido
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN indica que existe un contrato de precio fijo válido para la línea de costo de material estimado y el contrato está desvinculado o el precio se sobrescribe manualmente.
Nota

Es un campo de consulta.

Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Usar precios en contratos de servicio de la sesión Parámetros de gestión de contratos (tsctm0100m000) está seleccionada.

Motivo de transporte
Un código de motivo que indica por qué se produce el transporte, por ejemplo, por reparación, venta, transferencia, etc.
Nota

Este campo no es aplicable si está seleccionada la casilla de verificación Notas de entrega en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Código de entrega
Un código de motivo que indica quién va a pagar por el transporte de las mercancías.
Nota

Este campo no es aplicable si está seleccionada la casilla de verificación Notas de entrega en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Condiciones de entrega
Los acuerdos con el partner referentes al modo en que se entregan las mercancías. La información relevante se lista en varios documentos de orden.

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Descripción
La descripción o nombre del código.
Punto de transmisión del derecho de propiedad
El punto en el que la propiedad jurídica cambia. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

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Descripción
La descripción o nombre del código.

 

Listar órdenes de servicio
Lista las órdenes de servicio.
Árbol de configuración
Utilice esta opción para ver la lista de grupos para un partner cliente determinado representado de forma gráfica.
Análisis de fallos
Inicia la sesión Resolución de servicio - Análisis de fallos (tsclm3170m000) para mantener y registrar la resolución de servicio y el análisis de fallos de la orden de servicio, la orden de venta de mantenimiento o la orden de trabajo.
Generar número de serie
Haga clic para generar un número de serie.
Importe del flete
Utilice este comando para calcular el importe de flete de las entregas planificadas.
Artículos alternativos-Estructura art.
Inicia la sesión Artículos alternativos - Estructura de artículos (tscfg1120m000).
  • Puede seleccionar un artículo alternativo sólo cuando el campo Artículo es editable.

Puede seleccionar la opción en función del campo Estatus de orden y el Tipo de entrega.

  • El campo Estatus de orden se debe establecer en Libre o Planificado.
  • El tipo de entrega debe ser uno de los siguientes:
    • De almacén
    • De almacén en vehículo
    • De almacén por transporte
    • De kit de servicio
    • De stock de servicio
    • Por compra de servicio
    • Entrega directa de proveedor
Artículos alternativos
Inicia la sesión Artículos alternativos (tcibd0505m000).
  • Puede seleccionar un artículo alternativo sólo cuando el campo Artículo es editable.

Puede seleccionar la opción en función del campo Estatus de orden y el Tipo de entrega.

  • El campo Estatus de orden se debe establecer en Libre o Planificado.
  • El tipo de entrega debe ser uno de los siguientes:
    • De almacén
    • De almacén en vehículo
    • De almacén por transporte
    • De kit de servicio
    • De stock de servicio
    • Por compra de servicio
    • Entrega directa de proveedor
Volver a calcular precio de línea de costo
Recupera el Precio predeterminado de una línea de costo definida en el contrato de servicio.

Esta opción se deshabilita si el precio de venta no puede modificarse manualmente.