| Preparación de datos para la subcontratación de servicios con flujo de material (Reparación en el taller)Para implementar la subcontratación con flujo de material en la funcionalidad Reparación en el taller, se deben configurar datos en varios paquetes de LN LN. Datos comunes - Se debe seleccionar la casilla de verificación Subcontratación de servicio con flujo de material en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
- Defina el partner que representa al subcontratista en la sesión Partners (tccom4500m000). El Rol del partner se debe establecer en Cliente y proveedor.
Nota Cuando se defina el partner, el subcontratista debe ser el mismo que el definido en la sesión Actividades de referencia (tsacm1101m000). Servicio Cuando se planifica y se lanza la actividad subcontratada, se crea una línea Otro recurso del tipo Subcontratado para el artículo de costo. Se deben seleccionar las siguientes casillas de verificación en la sesión Actividades de referencia (tsacm1101m000): Adquisición Para poder generar documentos de compra de subcontratación desde Servicio, especifique los datos maestros: Artículos - Compra (tdipu0101m000) Se debe definir un valor en el campo Origen del precio (cuadro de grupo Subcontratación de servicios) en la ficha Detalles de compra I de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). - De manera opcional, puede establecer los siguientes datos en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000):
Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200) Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400)
Gestión de almacenes - Para cada subcontratista, se debe definir un Almacén en la sesión Almacenes (whwmd2500m000). Se deben especificar los siguientes datos en la sesión Almacenes (whwmd2500m000):
En el cuadro de grupo Configuración de suministro, en la ficha General: - Defina el Sistema de suministro. El valor predeterminado se debe establecer en Sistema contr. por órdenes individuales.
- Defina la Compañía de suministro.
- Defina el Almacén de suministro. Desde este almacén, los artículos se transfieren al almacén del subcontratista.
En la ficha Relaciones: - Desmarque la casilla de verificación Gestión de stock.
- Defina el Partner en el cuadro de grupo Gestión de stock.
- Defina el Partner en el cuadro de grupo Planta.
- El campo Planta externa debe establecerse en Sí.
- Defina los campos Cliente y Receptor en el cuadro de grupo Partner.
- Se deben especificar los siguientes datos en el cuadro de grupo Configuración de suministro de la sesión Almacén - Artículo (whwmd2510m000):
- Defina el Sistema de suministro. El valor predeterminado se debe establecer en Sistema contr. por órdenes individuales.
- Defina la Compañía de suministro.
- Defina el Almacén de suministro. Desde este almacén, los artículos se transfieren al almacén del subcontratista.
Finanzas Se debe definir un tipo de documento de integración en: - La sesión Tipos de documento de integración (tfgld4557m000)
- La sesión Esquema de correlación (tfgld4573m000)
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