El número de la orden de venta de mantenimiento.
Líneas de cobertura (tsmsc1120m000)Utilice esta sesión para ver o modificar líneas de cobertura. Nota Use la opción Volver a calcular precio y descuentos para recuperar el precio de venta predeterminado para las líneas de cobertura relacionadas de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000). Esta opción se deshabilita si el precio de venta de la línea de componente y las líneas de cobertura relacionadas no pueden modificarse. LN establece los datos predeterminados de trazabilidad por proyecto en esta sesión a partir de la sesión Desgloses de costos - Otras reparaciones en taller de servicio (tppdm3105m000) o de las sesiones Órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1100m000)/ Orden de venta de mantenimiento (tsmsc1100m100). La funcionalidad de desgloses de costos permite redirigir el costo de un nivel a otro. En el menú Vistas, Referencias o Acciones, puede hacer clic en Calcular costo para establecer el estatus de la línea de cobertura seleccionada en Costeado. Nota
Cuando se usa la opción Sincronizar en la sesión Orden vta mantenimiento - Líneas - Sincronización (tsmsc0280m000), LN actualiza los datos de los campos también existentes en la cabecera de orden de venta de mantenimiento.
Orden de venta de mantenimiento El número de la orden de venta de mantenimiento. Orden de venta de mantenimiento Línea de orden El número de secuencia de la línea de orden. Línea de orden Línea de cobertura El número de secuencia de la línea de cobertura. Estatus Origen de línea El origen de la línea de cobertura. Valores permitidos Tipo de costo Las categorías que se utilizan para registrar el tipo de costos. Los tipos de costos permiten tener una visión más detallada del origen de los costos. Valores permitidos Nota
Artículo El artículo especificado como costo o servicio. El campo sólo está habilitado cuando el Tipo de costo es Otros. Si selecciona un artículo, el campo Descripción se deshabilita. Los costos varios, como los costos administrativos, las estancias de hotel, las facturas telefónicas, etc., se mantienen como artículos de Calcular costo o artículos de servicio. Para registrar el costo, utilice la flecha de exploración para seleccionar el artículo en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Importante Para representar los costos varios, puede definir un artículo del tipo Servicio o Costo en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Descripción La descripción del artículo. Especifique la descripción del artículo en caso de que no seleccione un valor en el campo Artículo. Número de serie El número de serie del artículo seriado. Unidad preconfigurada Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas. Trazabilidad por proyecto Proyecto El código del proyecto para el que se crea la línea de recurso de material. Nota
Descripción La descripción o nombre del código. Elemento El código del elemento de proyecto para el que se crea la línea de recurso de material. Nota
Descripción La descripción o nombre del código. Actividad El código de la actividad de proyecto para la que se crea la línea de recurso de material. Nota
Origen traz. por proy. El origen de una trazabilidad por proyecto. Valores permitidos Nota
Descripción La descripción o nombre del código. Cantidad consumida La cantidad de artículo, especialización, otros, recursos, o costos utilizados realmente. Precio de venta El precio acordado para el trabajo de mantenimiento. Para la venta de sustituciones, este campo indica el precio de venta del artículo. El precio de venta se recupera según el valor que seleccione en el campo Método de búsqueda de precios de venta de la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000). Precio de venta (divisa) La divisa del precio de venta. Recargo El recargo aplicable al precio de venta. Recargo La divisa en la que se expresa el recargo. Precio de costo El precio de costo para el trabajo de mantenimiento. Para la venta de sustituciones, este campo indica el precio de costo del artículo. El precio de costo se recupera de la sesión Artículos - Cálculo de costos (ticpr0107m000). Precio de costo (Divisa) La divisa del precio de costo. Recargo El recargo aplicable al precio de costo. Recargo La divisa en la que se expresa el recargo. Tipo de cobertura Una clasificación financiera que indica el grado en que el trabajo está contemplado en una garantía o en un contrato y qué parte de las actividades se pueden cargar. Componente de costo El componente de costo al que se atribuyen los costos. Nota Los componentes de costo se definen en la sesión Componentes de costo (tcmcs0148m000). Ventas de tipo de actividad El tipo de actividad para el tipo de costo Mano de obra. Oferta El número de oferta que se vincula a la orden de venta de mantenimiento. Línea de costo de oferta La línea de costo de oferta que se vincula a la línea de cobertura. Actividad de orden de trabajo La Línea de actividad de orden de trabajo para la que se genera la línea de cobertura. Nota Este campo sólo es aplicable si el Origen de línea está establecido en Orden de trabajo. Línea de actividad componente El Número de línea de la orden de venta de mantenimiento para el que se genera una línea de cobertura. Nota Este campo sólo es aplicable si el Origen de línea está establecido en Línea de actividad de componente. Importe total de venta El importe de venta total. Nota Los importes de ventas se expresan en la divisa de venta definida en la orden de venta de mantenimiento. Oferta Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de cobertura está contemplada en la oferta. Oferta El importe de la oferta. Garantía de reparación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede aplicar una garantía de reparación. Importe de venta de garantía de reparación Si la línea de MSO está contemplada en una garantía de reparación y la casilla de verificación Garantía de reparación está seleccionada, el importe de venta contemplado en la garantía de reparación se mostrará aquí. Nota Si desmarca la casilla de verificación Garantía de reparación, y guarda la línea de costo, este campo se establecerá en cero (0), con lo que se omitirá la cobertura de la garantía de reparación de la línea de costo. De forma predeterminada, la cobertura proporcionada es el 100%. El usuario tiene la opción de cambiar el importe de cobertura. Garantía Si esta casilla de verificación está seleccionada, indica que se puede aplicar una cobertura de garantía. Importe de venta de garantía El importe de venta contemplado en la garantía aplicable. Cobertura de contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, indica que se puede aplicar una cobertura de contrato de servicio. Importe de venta de contrato El importe de venta contemplado en el contrato de servicio aplicable. Importe de venta de fondo de comercio El importe de venta especificado como cobertura en fondo de comercio. Este importe está por encima de otras coberturas. Importe de factura El importe facturable. Importe de venta de factura El importe a facturar, después de deducir los importes de cobertura del importe total. Nota Los importes de ventas se expresan en la divisa de venta definida en la orden de venta de mantenimiento. Clasificación fiscal Un atributo de cabecera de orden y las líneas de orden que puede usar para definir excepciones fiscales para las transacciones. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturador y facturado. Importante Puede usar la clasificación fiscal por ejemplo, para indicar:
Clasificación fiscal La descripción o nombre del código. Porcentaje El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra. Importe de descuento total El descuento otorgado a un partner, calculado por unidad y expresado como valor. Por ejemplo, 3 euros. Listar en factura Las opciones de listado para la línea de costo cuando el importe de factura es cero. Nota
Valores permitidos Importe de ventas neto El importe de ventas neto después del descuento. Fecha La fecha en la que se lista la factura. Compañía Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable. Número La clase de factura. Cada paquete de Gestión de operaciones tiene sus propios tipos de factura. Número El número de transacción correspondiente recuperado de Facturación. Fecha de contabilización La fecha en la que se contabiliza la factura en Finanzas. IVA basado en Si se selecciona esta casilla de verificación, el cálculo del IVA se basa en las mercancías o servicios. Valores permitidos Nota
País de impuesto El código de país, Código impositivo El código impositivo asociado con el país aplicado a esta línea. Orden de trabajo El número de la orden de trabajo de la que se transfieren los recursos o costos como líneas de cobertura de la orden de venta de mantenimiento. Orden de trabajo El número de la línea de recurso de orden de trabajo correspondiente. Cantidad consumida La unidad que se utiliza para la cantidad o precio. Importe de margen bruto El importe de margen bruto es la ratio de beneficio bruto sobre el importe de costos totales o ventas totales. El margen bruto se calcula antes de conceder descuentos al cliente. Importe de margen bruto = Importe de venta total - Importe de costo total Nota El importe de margen bruto indica rentabilidad. Margen bruto[ ] El porcentaje de margen bruto se calcula de acuerdo con los parámetros de orden de venta de mantenimiento Usar control de márgenes y Base del margen. Fórmula para calcular el % de margen bruto Cuando la base es costo de ventas: Margen bruto = (Importe de venta total - Importe de costo total / Importe de costo total) * 100 Cuando la base es ventas: Margen bruto = (Importe de venta total - Importe de costo total / Importe de venta total) * 100 Importe de margen neto El importe de margen neto es el beneficio o pérdida real imputado por una compañía de servicio. Se calcula después de otorgar al cliente la cobertura de contrato/garantía/fondo de comercio o cualquier descuento. Importe de margen neto = Importe de venta de factura - Importe de costo de factura Margen neto[ ] El porcentaje de margen neto: Fórmula para calcular el % de margen neto Cuando la base es costo de ventas: % de margen neto = (Importe de venta facturable neto - Importe de costo facturable neto / Importe de costo facturable neto) * 100 Cuando la base es ventas: % de margen neto = (Importe de venta facturable neto - Importe de costo facturable neto / Importe de venta facturable neto) * 100 Origen de precios El origen del precio de venta. Valores permitidos Contrato omitido Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN indica que existe un contrato de fijación de precios válido y el contrato está desvinculado o el Precio de venta se sobrescribe manualmente. Nota Es un campo de consulta. Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Usar precios en contratos de servicio de la sesión Parámetros de gestión de contratos (tsctm0100m000) está seleccionada. Unidad de precio de venta La unidad en la que se expresa el precio de venta. Nota El valor de este campo se toma de forma predeterminada de Fijación de precios, del contrato de fijación de precios de servicio o de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000). Si la unidad no está definida en Fijación de precios, en el contrato de fijación de precios de servicio o en la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000), el valor del campo Cantidad consumida se toma como predeterminado. Unidad de precio de costo La unidad en la que se expresa el precio de costo. Recargo El recargo aplicable al precio de venta. Recargo El recargo aplicable al precio de costo. Tarea El código de la tarea. Descripción La descripción o nombre del código.
Calcular costo Pone el estatus de la línea de cobertura seleccionada en Costeado. Volver a calcular precio y descuentos Inicia la sesión Volver a calcular precios y descuentos de venta (tsmsc2240m000). A la reclamación proveedor Transfiere las líneas de cobertura seleccionadas a la sesión Solicit. reclamación al proveedor (tscmm1114m000). El comando de pantalla sólo se habilita si se marcan líneas de cobertura y si una de las líneas de cobertura marcadas tiene el estatus Costeado o Contabilizado en Finanzas. Durante el proceso, se mostrará un mensaje para todas las líneas que no puedan transferirse. Solicit. reclamación al proveedor Inicia las sesiones Solicit. reclamación al proveedor (tscmm1114m000). El comando de pantalla sólo se habilita si existe como mínimo una solicitud de reclamación al proveedor para la orden de venta de mantenimiento
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