Tipos de servicio (tsmdm0130m000)

Utilice esta sesión para consultar o definir tipos de servicio.

Para definir un tipo de servicio:

  1. Especifique un código único y una descripción.
  2. Seleccione el procedimiento de orden, el tipo de cobertura y el tipo de disponibilidad apropiados.
  3. Haga clic en el botón Guardar.
Nota
  • Si ha iniciado esta sesión haciendo zoom, sólo puede buscar y seleccionar un registro.
  • Los campos relacionados con Reclamación del cliente y Reclamación al proveedor sólo están disponibles si están habilitadas las casillas de verificación Reclamación del cliente y Reclamación al proveedor en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).

 

General
General
Tipo de servicio
El código del tipo de servicio.
Tipo de servicio
El nombre o la descripción del tipo de servicio.
Procedimiento de orden
El procedimiento de orden del tipo de servicio. El procedimiento de orden puede ser:
  • Normal
    • Emergencia
Tipo de cobertura
El tipo de cobertura que determina cómo se cubrirán los costos del tipo de servicio.

Seleccionado desde la sesión Tipos de cobertura (tsmdm0135m000).

Tipo de cobertura
El nombre o la descripción del tipo de cobertura.
Tipo de disponibilidad
El código del tipo de disponibilidad asignado al tipo de servicio. Seleccionado en la sesión Tipos de disponibilidad (tcccp0101m000).
Nota

Si deja este campo en blanco, para este tipo de servicio se utiliza el tipo de disponibilidad especificado en Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).

Generar asignación predeterminada
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se especifica un ingeniero de servicio en la cabecera de la orden de servicio, LN crea una asignación de ejecución del servicio para las actividades de la orden de servicio para el tipo de servicio definido en el campo Tipo de servicio. La asignación se crea para el ingeniero de servicio.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y se especifica un ingeniero de servicio en la cabecera de la orden de servicio, LN no crea asignaciones de ejecución del servicio para las actividades de la orden de servicio para el tipo de servicio definido en el campo Tipo de servicio. El ingeniero de servicio especificado en la cabecera de la orden de servicio podría no aceptar el trabajo o realizar simplemente parte del trabajo asignado. En ambos casos, las asignaciones de ejecución de servicio de las actividades se deben crear manualmente.

Nota

Utilice tipos de servicio con esta casilla de verificación seleccionada para las actividades de orden de servicio que requieren un solo ingeniero de servicio.

Utilice tipos de servicio con esta casilla de verificación seleccionada para las actividades de orden de servicio que requieren varios ingenieros de servicio.

Nota

Cuando se ejecuta la sesión Planificación de recursos de orden servicio (tssoc2260m000) con este parámetro seleccionado, LN genera asignaciones para el ingeniero de servicio vinculado a la cabecera de orden de servicio. Las asignaciones sólo se generan para actividades que no tienen asignaciones definidas para este ingeniero.

Cuando se genera una orden de servicio con este parámetro seleccionado, LN asigna el ingeniero de la cabecera de orden de servicio a la actividad de orden.

IVA basado en
El IVA se carga según las mercancías o los servicios. LN toma como predeterminado este valor para órdenes de servicio, reclamaciones del cliente y reclamaciones al proveedor.

Valores permitidos

IVA basado en

Orden de almacenaje
Tipo de ordenalmacenajepara entrega
Especifique el Tipo de orden de alm. para Entrega. Seleccione el tipo de orden de almacenaje para entrega en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000). LN consulta el Tipo de orden de alm. de tipo Entrega.
Tipo de ordende almacenajepara recepción
Especifique el Tipo de orden de alm. para Recepción. Seleccione el tipo de orden de almacenaje para recepción en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000). LN consulta el Tipo de orden de alm. de tipo Recepción.
Reclamación
Administración de reclamaciones
Procedimiento de reclamación de factura
El procedimiento que determina cómo se gestiona el reembolso para las líneas de reclamación de costos.

Reclamación del cliente

  • Nota de abono basada en: las líneas de reclamación de reembolso de costos se facturan en la facturación de ventas, lo que da como resultado una nota de abono de venta, que se envía al cliente.
  • Factura basada en: las líneas de reclamación de reembolso de costos están vinculadas a las líneas de factura de compra de Contabilidad de proveedores (ACP), que son líneas de factura de la factura de compra recibida del cliente.

Reclamación al proveedor

  • Factura basada en: las líneas de reclamación de reembolso de costos están vinculadas a las líneas de factura de compra de Contabilidad de proveedores (ACP), que son líneas de factura de la factura de compra recibida del cliente.
  • Factura basada en: las líneas de reclamación de reembolso de costos se facturan en la facturación de ventas, lo que da como resultado una factura de venta, que se envía al proveedor.
Obligatorio listar confirmaciones
Si esta casilla de verificación está seleccionada, listar una confirmación forma parte del procedimiento de reclamación del cliente con este tipo de servicio.
Listar confirmaciones automáticamente
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la confirmación se lista automáticamente como parte del paso de aprobación/rechazo del proceso de gestión de reclamaciones.
Nota

Este campo sólo es aplicable si la casilla de verificación Obligatorio listar confirmaciones está seleccionada.

Reclamación del cliente
Usar estimaciones
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las reclamaciones de clientes que usan el valor Tipo de servicio pueden utilizar estimaciones para realizar un cálculo previo de las reclamaciones.
Listar RMA necesario
Si esta casilla de verificación está seleccionada, listar un documento RMA (autorización de devolución de material) forma parte del procedimiento.
Listar RMA automáticamente
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el documento RMA (autorización de devolución de material) se lista automáticamente como parte del paso de aprobación incluido en el proceso de gestión de reclamaciones.
Nota

Este campo sólo es aplicable si la casilla de verificación Listar RMA necesario está seleccionada.

Generar reclamación al proveedor obligatoria
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe generar una reclamación al proveedor como parte del proceso de gestión de una reclamación del cliente con este tipo de servicio.
Esperar aprobación de reclamación al proveedor
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el proveedor debe aprobar la reclamación que se le realiza antes de aprobar la reclamación del cliente. Si la casilla no está seleccionada, la reclamación al proveedor puede generarse cuando se haya aprobado la reclamación del cliente.
Reclamación al proveedor
Listar reclamación al proveedor obligatoria
Si esta casilla de verificación está seleccionada, listar la reclamación al proveedor es una parte obligatoria del procedimiento de reclamación al proveedor.
Listar reclamación al proveedor automáticamente
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el documento de reclamación al proveedor se lista automáticamente cuando se envía una reclamación al proveedor.
Nota

Este campo sólo es aplicable si la casilla de verificación Listar reclamación al proveedor obligatoria está seleccionada.

Esperar documento RMA
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la expedición del artículo defectuoso sólo debe procesarse después de que se haya recibido el documento RMA (autorización de devolución de material).
Entrega normal de tipo de orden
El tipo de orden. El tipo de orden determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento. LN toma como predeterminado este valor cuando se generan órdenes de compra.
Nota

Si no se especifican estos valores, LN tiene en cuenta el tipo de orden y la serie de órdenes que se definan en Control de compras.

Descripción
La descripción o nombre del código.
Entrega directa de tipo de orden
El tipo de orden para entrega directa. El tipo de orden determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento. LN toma como predeterminado este valor cuando se generan órdenes de compra.
Nota

Si no se especifican estos valores, LN tiene en cuenta el tipo de orden y la serie de órdenes que se definan en Control de compras.

Descripción
La descripción o nombre del código.
Forzar garantía genérica
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe vincular Garantía genérica al tipo de servicio. LN anula la garantía existente del artículo seriado con la garantía genérica definida en la sesión Garantías genéricas (tsctm5100m000).
Garantía genérica
El código de la garantía genérica. LN establece este valor como predeterminado en las sesiones Actividades de orden de servicio (tssoc2110m000) y Orden de venta de mantenimiento (tsmsc1100m100). La garantía genérica debe ser válida.
Nota

Este campo es obligatorio si la casilla de verificación Forzar garantía genérica está seleccionada.

La garantía genérica seleccionada debe estar activa en el momento de establecer el vínculo.

Método de planificación de desplazamiento
El método que indica si la planificación de desplazamiento se basa en la cabecera de la orden de servicio o en la línea de actividad de la orden de servicio.
Gestión problemas/soluciones
Indique la acción que debe llevarse a cabo para la gestión de problemas/soluciones.
Nota

Este campo se visualiza solamente si la casilla de verificación Usar Diagnóstico está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).