Reclamaciones al proveedor (tscmm2100m000)Utilice esta sesión para registrar, revisar y procesar reclamaciones enviadas a los proveedores. Una reclamación se puede basar en documentos como orden de compra, programación de compras y factura de compra. La reclamación se procesa según el procedimiento de reclamación definido en la sesión Tipos de servicio (tsmdm0130m000). Integración con Infor LN Control de calidad Infor LN permite vincular listados de no conformidad a objetos de servicio mediante la opción Vincular listado de no conformidad en el menú Acción. Se inicia la sesión Informes de no conformidad (qmncm1100m000), en la que puede vincular el listado para el objeto de servicio. Puede usar la opción Eliminar vínculo de listado de no conformidad del menú Acción para desvincular el listado de no conformidad. Se inicia la sesión Órdenes relacionadas - listados de no conformidad (tsmdm4500m100), en la que puede seleccionar el listado que se desvinculará. Nota Estas opciones de listado de no conformidad se visualizan solamente si la casilla de verificación Listados de no conformidad está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000). Puede vincular un listado de no conformidad a una reclamación sólo si la combinación del Artículo (seriado) y el Partner del listado de no conformidad coincide con la combinación del Artículo (seriado) y el Partner de una reclamación. Los NCR con un número de artículo/serie o un partner diferente no se muestran en la sesión Informes de no conformidad (qmncm1100m000). Si el artículo seriado o el partner se modifican para una reclamación, los NCR se desvinculan.
Reclamación El código único de la reclamación al proveedor. Nota El número de reclamación es, de forma predeterminada, la serie definida en la sesión Perfiles de usuario (tsmdm1150m000) y se asigna al usuario que registra la reclamación. Si no se mantiene ningún perfil de usuario o no se establece ninguna serie para las reclamaciones en el perfil de usuario, se toma como valor predeterminado la serie de reclamaciones del departamento de servicio establecida en el perfil de usuario. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus actual de la reclamación. LN cumplimenta el estatus de la reclamación; este estatus no se puede establecer manualmente. De forma predeterminada, el estatus de la reclamación se establece en Libre. Valores permitidos Aprobado parcialmente Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN indica que una línea de la reclamación está parcialmente aprobada. Es un campo de consulta. Reclamación Control Origen de reclamación El origen de la reclamación. De forma predeterminada, este campo se establece en Manualmente. Valores permitidos Tipo de servicio El código del tipo de servicio. El tipo de servicio permite al usuario definir un conjunto de características para reclamaciones que pueden vincularse a una nueva reclamación al proveedor. Asimismo, el tipo de servicio define los pasos que deben ejecutarse en el procedimiento de la reclamación. El tipo de servicio tiene la configuración de procedimiento predeterminada para una reclamación de proveedor, como el Método de reclamación y el Procedimiento de reclamación de factura. Nota
Descripción La descripción o nombre del código. Procedimiento de reclamación de factura El procedimiento que determina si el flujo de la reclamación es Nota de abono basada en o Factura basada en. El valor Procedimiento de reclamación de factura determina si el cliente espera una nota de abono de venta de la organización del servicio (Nota de abono basada en) o si la organización del servicio espera una factura de compra del cliente. Valores permitidos Nota LN toma el valor predeterminado de la opción Procedimiento de reclamación de factura de la sesión Tipos de servicio (tsmdm0130m000). Proveedor Partner proveedor El código único del partner proveedor. Descripción La descripción o nombre del código. Dirección La dirección del partner cliente. Contacto de proveedor El código único de los detalles de contacto del partner proveedor. Nota
Nombre completo La descripción o nombre del código. Reclamación Texto de reclamación externa Información sobre la reclamación que se imprime en un documento externo. Referencia compra Sistema referencia compra El método de planificación en LN al que hace referencia la reclamación. De forma predeterminada, LN muestra el campo como No aplicable. Valores permitidos Tipo docum. compra El tipo de documento relacionado con el método de planificación original seleccionado al que hace referencia la reclamación. De forma predeterminada, LN muestra el campo como No aplicable. Una reclamación se puede basar en el documento original. El tipo de documento original puede ser una orden. Valores permitidos Núm. de documento compra El número de documento del tipo de documento de original. El número puede ser sólo un número de orden. Este campo está habilitado y es obligatorio si el campo Tipo docum. compra se establece en un valor distinto de No aplicable. Referencia Número de orden del proveedor El número asignado a la reclamación por el partner proveedor. Puede especificar el Número de orden del proveedor sólo si el estatus de la reclamación se establece en Rechazado, Cancelado o Cerrado. Primera referencia de factura La información de referencia sobre el partner que se debe listar en la factura de compra. Nota
Segunda referencia de factura La información de referencia sobre el partner que se debe listar en la factura de venta. Nota Este campo no se habilita si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Rechazado Aprobado o superior. Instalación Instalación Grupo de instalación El código que identifica el grupo de instalación para el que se generó la reclamación. Nota El grupo de instalación debe ser el mismo que el grupo de instalación del artículo seriado, en caso de que se defina un artículo seriado. Descripción La descripción o nombre del código. Artículo El artículo para el que se genera la reclamación. Nota Si la reclamación se define sin número de serie, el artículo debe definirse en la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000). Número de serie El número de serie del artículo para el que se genera la reclamación. El artículo debe estar definido, los datos del artículo de servicio deben existir y el artículo debe controlarse por configuración como seriado. Nota El partner proveedor del artículo seriado debe ser el mismo que el Partner proveedor de la reclamación. Descripción La descripción o nombre del código. Fecha de fallo La fecha y hora de notificación del funcionamiento defectuoso de la pieza. Esta fecha y hora se utilizan para identificar la garantía activa relacionada o un contrato de servicio y determinación de precios. Nota De forma predeterminada, LN muestra el valor Fecha de creación de la reclamación como Fecha de fallo. Fecha de cobertura El tiempo utilizado para determinar la garantía aplicable para la reclamación al proveedor. Tipo de cobertura El tipo de cobertura que se utiliza para registrar la asignación de cobertura de garantía. Descripción La descripción o nombre del código. Garantía La garantía vinculada a la reclamación al proveedor. Descripción La descripción o nombre del código. Expedición Expedidor Partner El código del partner expedidor que envía los nuevos componentes. Nota
Código de dirección El código de la dirección de expedidor. Contacto El contacto vinculado al partner expedidor. Nota
Entrega Condiciones de entrega El código de las condiciones de entrega. Nota Las Condiciones de entrega son, de forma predeterminada, las condiciones de entrega del rol Partner proveedor. Descripción La descripción o nombre del código. Punto de transmisión del derecho de propiedad El código del punto de transmisión del derecho de propiedad. Descripción La descripción o nombre del código. Facturación Partner de factura Partner El código del partner facturador. Código de dirección El código de la dirección del partner de factura. Nota La dirección se toma, de forma predeterminada, del departamento de servicio definido para el partner de factura. Contacto El contacto vinculado al rol de partner. Nota
Descripción La descripción o nombre del código. Facturación Sector El grupo de clientes, proveedores o empleados que trabajan en el mismo sector empresarial. Pueden utilizarse líneas de negocio como criterio de selección cuando se generan informes o consultas de datos estadísticos e históricos. Nota
Descripción La descripción o nombre del código. Condiciones de pago El acuerdo para el pago de la factura. Las condiciones de pago son:
Las condiciones de pago permiten calcular lo siguiente:
Nota
Descripción La descripción o nombre del código. Recargo por atrasos El porcentaje que se carga sobre el importe de mercancía o sobre los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga en el período especificado. Nota
Descripción La descripción o nombre del código. Método de pago El código del método de pago. Método de pago indica cómo se paga la nota de abono en Tesorería. Nota
Descripción La descripción o nombre del código. Texto de factura La información de cabecera listada en la nota de abono de venta. Nota
Factura total Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN envía todas las líneas de reclamación a Facturación Central cuando el valor Estatus de la reclamación se establece en Aprobado. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las líneas de reclamación se envían a Facturación Central de forma individual, cuando el valor Estatus de línea de la reclamación es Aprobado. Nota
Impuesto Clasificación fiscal El código de clasificación fiscal. La descripción o nombre del código. Finanzas Finanzas Divisa La divisa en la que se expresa el importe de la reclamación. Descripción La descripción o nombre del código. Tipo de tarifa El tipo de cambio utilizado para convertir la divisa de factura en las divisas locales de la compañía de factura. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturadores o a distintos tipos de transacción (compra, venta, etc.). Nota
Descripción La descripción o nombre del código. Fijador del tipo de cambio Fijador del tipo de cambio LN realiza la conversión de importes de divisa de transacción en divisa propia utilizando el tipo de cambio de divisa válido según el fijador de tipo de cambio que se aplica a la transacción. De forma predeterminada, LN tiene en cuenta la 'Fecha de documento' como fijador del tipo de cambio. Valores permitidos Nota LN toma como valor predeterminado el valor de Fijador del tipo de cambio del Partner proveedor. Tipo de cambio/Factor de divisa El tipo de cambio de divisa utilizado en el proceso de conversión de divisa. (El factor/tipo de cambio por el que se multiplica un importe en una divisa diferente con el fin de calcular el importe en la divisa base.) Tipo de cambio/Factor de divisa El factor de divisa. Tipo de cambio/Factor de divisa El tipo de cambio de una unidad base de divisa. Pago Partner del pago El partner del que se recibe el pago. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas. Este campo muestra el partner pagador que recibe el importe aprobado/reclamado si el Procedimiento de reclamación de factura es de tipo Nota de abono basada en. Este campo muestra el partner pagado si el Procedimiento de reclamación de factura es Factura basada en. Código de dirección El código para la dirección del partner pagador. Contacto El código para el contacto vinculado al rol de partner. Nota
Contacto La descripción o nombre del código. Interno Interno Departamento de servicio El departamento de servicio autorizado para gestionar la reclamación. Nota
Descripción La descripción o nombre del código. Contacto interno El código del empleado que gestiona la reclamación. De forma predeterminada, LN rellena el representante de servicio definido en la sesión Empleados - Servicio (tsmdm1140m000). Nota El representante de servicio debe estar contratado en la fecha actual. Descripción La descripción o nombre del código. Fecha de creación La fecha y hora de creación de la reclamación. De forma predeterminada, LN tiene en cuenta la fecha y la hora de creación de la reclamación. Última fecha de finalización La última fecha de finalización planificada (para fines internos)/acordada (con clientes) para gestionar la reclamación. Fecha planificada de recepción La fecha y hora planificadas para la entrega de la reclamación. La fecha y hora de entrega planificada se utiliza para las transacciones de material en caso de que el campo Método de reclamación esté establecido en Reembolsar materiales. De forma predeterminada, LN considera la fecha y hora actuales como fecha y hora de entrega planificada. Texto de reclamación interna El texto para la información interna sobre las reclamaciones. Esta información no debe listarse en documentos externos. Aprobación Totales de estimación Importe reclamado El valor Importe reclamado total calculado a partir de la reclamación. No se puede modificar el valor si el ajuste Estatus de la reclamación está establecido en Aprobado. Importe aprobado El importe aprobado total calculado a partir de la reclamación. Importe rechazado El importe total rechazado del valor Importe reclamado. Estimaciones Aprobado por El código del usuario que aprueba la reclamación. De forma predeterminada, LN tiene en cuenta el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Nota Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Aprobado. Fecha aprobación La fecha y hora en que se aprueba la reclamación. LN tiene en cuenta la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Aprobado Aprobación registrada por El código del usuario que aprueba la reclamación. De forma predeterminada, LN tiene en cuenta el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Nota Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Aprobado. Fecha aprobación La fecha y hora en que se aprueba la reclamación. LN tiene en cuenta la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Porcentaje de aprobación El porcentaje aplicado a todos los importes reclamados aprobados en las líneas de reclamación. LN toma como predeterminado el valor de 100%. Rechazado Rechazo registrado por El código del usuario que rechaza la reclamación. De forma predeterminada, LN rellena el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Nota Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Rechazado. Fecha del rechazo La fecha y hora en que se rechaza la reclamación. LN rellena la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Motivo de rechazo El código del motivo de rechazo. LN toma como predeterminado el código de motivo definido en la sesión Motivos (tcmcs0105m000). Nota El Tipo de motivo debe establecerse en Rechazo de reclamación en la sesión Motivos (tcmcs0105m000). Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, los detalles del motivo para rechazar toda la reclamación se adjuntan a la reclamación. Cancelado Cancelado por El código del usuario que cancela la reclamación. De forma predeterminada, LN rellena el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Nota Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Cancelado. Fecha de cancelación La fecha y hora en que se cancela la reclamación. LN rellena la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Motivo de cancelación El código del motivo de cancelación. LN toma como predeterminado el código de motivo definido en la sesión Motivos (tcmcs0105m000). Nota
Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, los detalles del motivo para cancelar toda la reclamación se adjuntan a la reclamación.
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