El código de proyecto.
Costos de subcontratación (tpppc2171s000)Utilice esta sesión para mantener los costos de subcontratación especificados manualmente para un proyecto.
Proyecto El código de proyecto. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus del proyecto. Elemento Parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo. Estatus El estatus de permiso de trabajo del elemento. Actividad Parte más pequeña de la estructura de actividad usada para un presupuesto decalado en el tiempo. Una entidad que se usa para representar parte de un proyecto en una estructura de actividad. LN distingue entre estos tipos de actividad:
Estatus El estatus de permiso de trabajo de la actividad. Subcontratación El código de subcontratación. Descripción La descripción o nombre del código. Secuencia El código del número de secuencia. Ampliación Acuerdos específicos en el marco del acuerdo inicial o además de éste. Una ampliación queda fuera del acuerdo inicial con el partner cliente. Se pueden asignar ampliaciones al presupuesto ascendente. LN diferencia cuatro tipos de ampliación:
Estatus El estatus de la ampliación. Componente de costo Componente de costo es un conjunto de objetos de costo con determinadas características. No depende del tipo de costo, por lo que un proyecto se puede controlar desde otra dimensión. Por ejemplo, se pueden ver todos los costos que hacen referencia a un trabajo eléctrico, pongamos por caso tareas de cableado e instalación, si los objetos de costo aplicables están vinculados al componente de costo Trabajos eléctricos. Cantidad La cantidad del objeto de costo. Cantidad El código de unidad. Precio de costo Si el proyecto se ejecuta en otro país, la divisa de proyecto es útil para controlar ese proyecto. Esta divisa puede ser una divisa externa no especificada como una de las divisas propias. Precio de costo El código de unidad. Importe de costo Los costos totales. Si se cambia el importe de costo generado automáticamente, por ejemplo, para conceder un descuento, el valor del campo se corrige automáticamente. Tipo de cambio/factor de divisa Un cargo o pago fijo según una escala estándar, como por ejemplo, el tipo de cambio de divisa de la transacción. Tipo de cambio/factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Tipo de cambio/factor de divisa La divisa propia para el importe de costo. Tipo de cambio/factor de divisa El importe en la divisa propia. Precio de venta La divisa de proyecto utilizada para expresar el importe de venta. Nota La divisa de la línea de contrato (CLIN) es la divisa predeterminada que se utiliza en las líneas de factura de costos totales más porcentaje fijo. El precio de venta en las líneas de costo facturables se calcula en función de la divisa de CLIN utilizando la tarifa de venta definida para las líneas de contrato. Precio de venta El precio de venta. Importe de venta El importe de venta total. Si cambia el importe de venta generado, el valor del campo Precio de venta se corrige automáticamente de la forma siguiente: tarifa de venta = importe de venta/núm. de horas Facturable Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción puede facturarse al cliente. Nota Esta casilla de verificación se selecciona de manera predeterminada si el campo Tipo de factura de la sesión Proyectos (tppdm6100m000) se establece en Costos totales más porcentaje fijo y el campo Método de cálculo de factura de la sesión Ampliación (tpptc0110s000) se establece en Costos reales. Tipo de cambio/factor de divisa La divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Tipo de cambio/factor de divisa El importe en la divisa propia. Tipo de cambio/factor de divisa Un cargo o pago fijo según una escala estándar, como por ejemplo, el tipo de cambio de divisa de la transacción. Tipo de cambio/factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Fecha de registro La fecha de la transacción (fecha de asiento). Período de control de costo El año en que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo. El valor predeterminado de este campo es el año de la fecha de entrada del período de control de costo. / El período en que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo. El valor predeterminado de este campo es la fecha de los períodos de control de costo de la entrada. Unidad empresarial La unidad empresarial responsable de la entrega especificada en la línea de transacción. La unidad empresarial puede diferir de la vinculada el proyecto debido a la posibilidad de transacciones entre empresas del grupo. Período fiscal El ejercicio fiscal en el que la transacción se contabiliza en Finanzas. El valor predeterminado de este campo es el ejercicio fiscal actual. / El período fiscal en el que se ha contabilizado la transacción en Finanzas. El valor predeterminado de este campo es el período fiscal actual. Si la casilla de verificación Finanzas (TF) de la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) está seleccionada, el estatus del período fiscal debe ser Abierto. Número de documento El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores de Finanzas. Tipo de contabilización El tipo de entrada muestra el origen de la transacción y las cuentas en las que se basa la transacción contabilizada en Finanzas. Fecha de transacción La fecha de entrada de la transacción. Código de usuario El código de inicio de sesión del usuario que ha especificado la transacción. Partner proveedor El código del partner proveedor. Partner proveedor El nombre del partner. Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Origen de liquidación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se contabiliza como el resultado de una liquidación de fluctuación. Esta transacción no puede incluirse en el control de costo. Compañía de entrega El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para las facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Contabilizar a Finanzas de Infor LN Este campo indica si la transacción debe contabilizarse en Finanzas. Este campo obtiene el valor automáticamente de la casilla de verificación Finanzas (TF) de la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Tipo de asiento contable Si se contabiliza un asiento contable desde Finanzas en Proyecto, LN cumplimenta este campo. No puede mantener el valor de este campo en Proyecto. Aprobado para contabilización Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción puede procesarse en Finanzas o en la historia de proyectos. Si se detectan errores que bloquean el proceso de contabilización, se desmarca la casilla de verificación. Número de documento Si se contabiliza un asiento contable desde Finanzas en Proyecto, LN cumplimenta el número de documento. El número de documento no puede mantenerse en Proyecto. Texto El código que identifica el objeto de costo. Número de línea Si se contabiliza un asiento contable desde Finanzas en Proyecto, LN cumplimenta el número de línea. El número de línea no se puede mantener en Proyecto. Número de secuencia contable Si se contabiliza un asiento contable desde Finanzas en Proyecto, LN cumplimenta el número de secuencia. El número de secuencia no se puede mantener en Proyecto. Número de línea de destino El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores de Finanzas.
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