El año en el que está incluido el período.
Costos de mano de obra (tpppc2131s000)Utilice esta sesión para mantener los costos de mano de obra especificados manualmente para un proyecto.
Año/Período El año en el que está incluido el período. / El número de período. / La fecha de inicio del período. / La fecha de finalización del período. Empleado El número de empleado. Secuencia El código del número de secuencia. Proyecto El código de proyecto. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus del proyecto. Elemento El código de elemento. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus de permiso de trabajo del elemento. Actividad El código de actividad. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus de permiso de trabajo de la actividad. Mano de obra El código de mano de obra. Mano de obra La descripción o nombre del código. Ampliación El código de ampliación. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus de la ampliación. Componente de costo El código del componente de costo. Descripción La descripción o nombre del código. Tipo de actividad Si se cambia el valor de este campo, la tarifa de costo se vuelve a calcular según el nuevo porcentaje de recargo. La fórmula es: Tarifa de costo nueva = tarifa de costo anterior * ( 1 + (porcentaje de recargo/100) ) Número de horas El número de horas utilizadas por empleado para realizar la tarea. Si cambia el campo, se vuelven a calcular los campos Importe de costo e Importe de venta, así como el importe total de las horas de ese período. Si el importe total de horas de ese período excede las horas de trabajo normales (Horas de trabajo), aparece un mensaje. Tarifa de costo Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
Tarifa de costo La tarifa de costo de mano de obra horaria. De forma predeterminada, el valor de este campo es la tarifa de costo determinada por el método Determinar tarifa salarial de control. Nota Si se cambia el valor de este campo, se vuelve a calcular el importe de costo del siguiente modo: Importe de costo = número de horas * tarifa de costo Importe de costo Los costos totales. Si cambia el importe de costo generado, la tarifa de costo por unidad se corrige automáticamente. Tipo de cambio/factor de divisa Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
Tipo de cambio/factor de divisa Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
Tipo de cambio/factor de divisa El tipo de cambio de divisa. Tipo de cambio/factor de divisa El factor de divisa. Fecha de registro La fecha de registro debe encontrarse en el período indicado en el campo Año/Período. Período de control de costo El año en que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo. El valor predeterminado de este campo es el año del período de control de costo que se especificó. / El período en que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo. El valor predeterminado de este campo es el de los períodos de control de costo de la fecha de entrada. Si el campo Período de control de costo está vacío, se cumplimenta automáticamente con el año de costo (importado). Unidad empresarial La unidad empresarial responsable de la entrega especificada en la línea de transacción. La unidad empresarial puede diferir de la vinculada el proyecto debido a la posibilidad de transacciones entre empresas del grupo. Período fiscal El ejercicio fiscal en el que la transacción se contabiliza en Finanzas. Nota El valor predeterminado de este campo es el ejercicio fiscal actual. / El período fiscal en el que se ha contabilizado la transacción en Finanzas. Nota
Número de documento El código de documento. Tarifa de venta Divisa de la tarifa de costo. Nota La divisa de la línea de contrato (CLIN) es la divisa predeterminada que se utiliza en las líneas de factura de costos totales más porcentaje fijo. El importe de venta en las líneas de costo facturables se calcula en función de la divisa de CLIN utilizando la tarifa de venta definida para las líneas de contrato. Tarifa de venta Tarifa salarial de venta horaria. De manera predeterminada, el valor de este campo es la tarifa de venta determinada por el método Determinar tarifa salarial de control. Si sobrescribe el valor predeterminado, puede volver a calcular ese valor. Importe de venta El importe de venta total. Si cambia el importe de venta generado, el valor del campo Tarifa de venta se corrige automáticamente de la forma siguiente: Tarifa de venta = importe de venta / número de horas Facturable Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción puede facturarse al cliente. Nota Esta casilla de verificación se selecciona de manera predeterminada si el campo Tipo de factura de la sesión Proyectos (tppdm6100m000) se establece en Costos totales más porcentaje fijo y el campo Método de cálculo de factura de la sesión Ampliación (tpptc0110s000) se establece en Costos reales. Tipo de cambio/factor de divisa Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
Tipo de cambio/factor de divisa Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
Tipo de cambio/factor de divisa El tipo de cambio de divisa para convertir la divisa de transacción a la divisa propia que se muestra. Tipo de cambio/factor de divisa El factor de divisa. Tipo de contabilización El tipo de entrada muestra el origen de la transacción y las cuentas en las que se basa la transacción contabilizada en Finanzas. Secuencia administración de tiempos El número de secuencia. Fecha de transacción Hora de creación de la transacción. Código de usuario El código de inicio de sesión de la persona que crea la transacción. Origen de liquidación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se ha contabilizado como resultado de una liquidación de fluctuación. Esta transacción no puede incluirse en el control de costo. Contabilizar a Finanzas de Infor LN Indica si la transacción debe contabilizarse en Finanzas. Este campo obtiene el valor automáticamente de la casilla de verificación Finanzas (TF) de la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Aprobado para contabilización Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción puede procesarse en Finanzas o en la historia de proyectos de Proyecto. Este campo se desmarca si se encuentran errores que bloquean el proceso de contabilización. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
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