El código de proyecto.
Costos de material (tpppc2111s000)Utilice esta sesión para mantener los costos de material especificados manualmente para un proyecto. Esta sesión muestra las transacciones de costo que no se han contabilizado en Finanzas ni en la historia de proyectos con la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000). Si esta sesión se inicia desde el menú de la sesión Resumen de entrada de costos (tpppc2811m000), no pueden mantenerse los datos contables de ninguna transacción especificada en esta sesión.
Costos de material Proyecto El código de proyecto. Estatus Elemento El código de elemento. Estatus El estatus de permiso de trabajo del elemento. Actividad El código de actividad. Estatus El estatus de permiso de trabajo de la actividad. Artículo El código de artículo. Unidad preconfigurada El código de unidad preconfigurada. Es un campo de consulta. Descripción La descripción o nombre del código. Secuencia El número que identifica un registro de datos o una fase en una secuencia de actividades. Los números de secuencia se utilizan en numerosos contextos. Normalmente, LN genera el número de secuencia para el siguiente artículo o fase. Según el contexto, puede sobrescribir este número. Si lo desea, puede influir en la numeración estableciendo los parámetros correspondientes. Ampliación El código de ampliación. Estatus El estatus del proceso actual de la ampliación. Componente de costo Cantidad Importe del material Unidad La unidad de medida en que se expresa la cantidad. Precio de costo El código de divisa de la transacción. Precio de costo El costo unitario. Por defecto, es el precio de costo determinado según el método Determinar precio de costo/precio de compra. Si se cambia el valor de este campo, el valor para el campo Importe de costo se calcula del siguiente modo: importe de costo = cantidad * precio de costo En el caso de contabilizar una transacción desde Finanzas a Proyecto, el precio de costo se determina según el importe todavía pendiente. Importe de costo Los costos totales. Si cambia el importe de costo generado, la tarifa de costo por unidad se corrige automáticamente. Tipo de cambio/factor de divisa La divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Tipo de cambio/factor de divisa El importe de costo en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Tipo de cambio/factor de divisa Aquí se usa y muestra el tipo de cambio especificado en la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Tipo de cambio/factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Precio de venta La divisa de proyecto utilizada para expresar el precio de venta. Nota La divisa de la línea de contrato (CLIN) es la divisa predeterminada que se utiliza en las líneas de factura de costos totales más porcentaje fijo. El precio de venta en las líneas de costo facturables se calcula en función de la divisa de CLIN utilizando la tarifa de venta definida para las líneas de contrato. Precio de venta Precio de venta por código unitario. Importe de venta El importe de venta total. Si se cambia el importe de venta generado automáticamente, el valor del campo Tarifa de venta también se corrige automáticamente del siguiente modo: tarifa de venta = importe de venta/núm. de horas Facturable Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción puede facturarse al cliente. Nota Esta casilla de verificación se selecciona de manera predeterminada si el campo Tipo de factura de la sesión Proyectos (tppdm6100m000) se establece en Costos totales más porcentaje fijo y el campo Método de cálculo de factura de la sesión Ampliación (tpptc0110s000) se establece en Costos reales. Tipo de cambio/factor de divisa La divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Tipo de cambio/factor de divisa Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
Tipo de cambio/factor de divisa El tipo de cambio de divisa para convertir la divisa de transacción a la divisa propia que se muestra. Tipo de cambio/factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Fecha de registro Se usa la fecha de transacción (fecha del asiento) para encontrar el tipo de cambio de divisa correcto en la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Período de control de costo El año de control de costo en que se debe contabilizar la transacción en la historia del proyecto. El valor predeterminado es la fecha de registro. / El período de control de costo en que se debe contabilizar la transacción en la historia de proyectos. El valor predeterminado es la fecha de registro. Unidad empresarial Unidad empresarial responsable de la entrega especificada en la línea de transacción. La unidad empresarial puede diferir de la unidad empresarial del proyecto, dado que puede tener transacciones entre empresas del grupo. Período fiscal El ejercicio fiscal en el que se contabiliza la transacción en Finanzas. Nota El valor predeterminado de este campo es el ejercicio fiscal actual. / El período fiscal en el que se contabiliza la transacción en Finanzas. Nota El valor predeterminado de este campo es el ejercicio fiscal actual. Número de documento Un número definido por el usuario que puede utilizarse para agrupar líneas de factura. Datos de contabilización Tipo de contabilización El tipo de contabilización muestra el origen de la transacción y las cuentas en las que se basa la transacción contabilizada en Finanzas. Fecha de transacción La fecha y hora de creación de la transacción. Código de usuario El código de inicio de sesión del usuario que ha especificado la transacción. Partner proveedor El código del partner proveedor. Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Almacén El código que identifica el almacén del que se obtiene el artículo. Estatus Origen de liquidación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se contabiliza como el resultado de una liquidación de fluctuación. Esta transacción no puede incluirse en el control de costo. Contabilizar en LN Finanzas Indica si la transacción debe contabilizarse en Finanzas. Al guardar un registro nuevo, este campo obtiene automáticamente el valor de la casilla de verificación Finanzas (TF) de la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Aprobado para contabilización Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción puede procesarse en Finanzas o en la historia de proyectos. Si se detectan errores que bloquean el proceso de contabilización, se desmarca la casilla de verificación. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Finanzas Compañía de entrega El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para las facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Tipo de asiento contable Si se contabiliza un asiento contable desde Finanzas en Proyecto, LN cumplimenta el número de documento. No puede mantener el valor de este campo en Proyecto. Número de documento Si se contabiliza un asiento contable desde Finanzas en Proyecto, LN cumplimenta el número de documento. El número de documento no puede mantenerse en Proyecto. Número de línea Si se contabiliza un asiento contable desde Finanzas en Proyecto, LN cumplimenta este número de línea. El número de línea no se puede mantener en Proyecto. Número de secuencia contable Si se contabiliza un asiento contable desde Finanzas en Proyecto, LN cumplimenta este número de secuencia. El número de secuencia no se puede mantener en Proyecto. Número de línea de destino El número de línea asignado al asiento en Finanzas en el caso de que exista un análisis de cuentas actual. Este número de línea no se puede mantener en Proyecto. Si se contabiliza un asiento contable desde Finanzas en Proyecto, LN cumplimenta el número de línea.
Leer precio de costo Use esta función para leer los datos predeterminados del precio de costo del artículo. Cantidad restante Use esta función para leer el precio de costo predeterminado del artículo en el registro que se muestra. Precio de venta predeterminado de artículo Use esta función para insertar el precio de venta predeterminado del artículo en el registro seleccionado. Importe restante Use esta función para leer el importe de material restante correspondiente a este artículo en el registro que se muestra. Listar costos Inicia la sesión Listar costos (tpppc2411m000), que lista las transacciones de costo de un proyecto.
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