Si esta casilla de verificación está seleccionada, se transfieren las peticiones de anticipos de pago.
Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000)Utilice esta sesión para transferir las líneas de origen de factura siguientes de Proyecto a Facturación:
Tipos de facturas para transferir Anticipos de pago Si esta casilla de verificación está seleccionada, se transfieren las peticiones de anticipos de pago. Tarifas unitarias Si esta casilla de verificación está seleccionada, se transfieren las tarifas unitarias. Pagos de progreso Si esta casilla de verificación está seleccionada, se transfieren los pagos por progreso a Facturación. Tarifas y penalización Si esta casilla de verificación está seleccionada, las comisiones contractuales y las penalizaciones se transfieren a Facturación. Plazos Si esta casilla de verificación está seleccionada, se transfieren los plazos. Ampliaciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, se transfieren las ampliaciones. Nota Debe seleccionar el método de facturación de la ampliación en la sesión Ampliaciones de proyecto (tpptc0510m000). Se puede basar en el Importe de contrato, los Costos presupuestados o los Costos reales. Costos totales más porcentaje fijo Si esta casilla de verificación está seleccionada, se transfieren las transacciones de costos totales más porcentaje fijo. Retención Si esta casilla de verificación está seleccionada, se transfieren las líneas de retención. Rango de selección Proyecto Los campos De y A definen un rango de: proyectos. Partner cliente Los campos De y A definen un rango de: partners clientes. Ampliación Los campos De y A definen un rango de: ampliaciones. Fecha de transacción Los campos De y A definen un rango de: fechas y horas de transacción. Opciones Listar facturas provisionales Si esta casilla de verificación está seleccionada, el estatus de la factura se establece en Confirmado. Las líneas de origen de factura no se transfieren a LN Facturación. El sistema lista las facturas provisionales para los datos seleccionados. El usuario puede ver los datos de la factura. Nota Debe desmarcar la casilla de verificación para transferir las líneas de origen de factura a LN Facturación. Puede usar esta casilla de verificación para verificar los resultados cuando los datos del proyecto se transfieren a Facturación. También puede previsualizar la factura en Facturación. Listar euro Si esta casilla de verificación está seleccionada, los importes vencidos se listan en la divisa euro. Secuencia listado El código que identifica la secuencia de listado. Descripción La descripción o nombre del código. Dispositivo para factura provisional Seleccione el dispositivo para listar las facturas provisionales. Transferir valores Estatus de factura El nuevo estatus de la factura. Este campo puede tener los valores siguientes:
Nota El estatus de la factura se establece en Confirmado cuando la casilla de verificación Listar facturas provisionales está seleccionada. Fecha de cierre La fecha y hora límites para la transferencia de los datos del proyecto a Facturación. LN usa la fecha límite para asignar un valor al nuevo registro generado en Facturación. Nota Para Plazos, LN toma como valor predeterminado el valor especificado en el campo Fecha de factura planificada en la sesión Plazos (tppin4151m000).
Selección de proyecto Inicia la sesión Selección de proyecto (tppdm6800m000). Detalles... Inicia la sesión Selección de contrato (tpctm1800m000) que le permite seleccionar el rango de contratos. Detalles... Inicia la sesión Selección de línea de contrato (tpctm1810m000) que le permite seleccionar el rango de líneas de contratos. Transferir Transfiere los datos del proyecto a Facturación.
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