El código que identifica el proyecto.
Nota
El método de facturación para el proyecto debe ser Plazo o Factura de progreso. Además, sólo puede usar proyectos con los estatus Activo o Terminado.
Plazos (tppin4151s000)Utilice esta sesión para mantener y definir las programaciones de plazos y sus datos. Fichas
Nota Si borra un plazo, LN borra también su número en el anticipo correspondiente.
General Proyecto El código que identifica el proyecto. Nota El método de facturación para el proyecto debe ser Plazo o Factura de progreso. Además, sólo puede usar proyectos con los estatus Activo o Terminado. Estatus El estatus actual del proyecto. Partner cliente El partner cliente. Nota Si ha definido un partner cliente para el contrato, LN lo especifica en este campo. Partner cliente El nombre del partner. Número de plazo El código que identifica el plazo. Importe de contrato Divisa utilizada en el documento de transacción. Importe de contrato Importe total del contrato de proyecto. Para una versión de presupuesto decalado en el tiempo, el importe de contrato se expresa como: importe de contrato = cuota de beneficio + provisión para imprevistos + presupuesto distribuido + presupuesto no distribuido El importe de contrato se usa para determinar el límite de la factura. Número de puntos El número total de puntos que puede distribuir entre los plazos del proyecto. Ejemplo
Nota: para especificar el número de puntos, debe establecer el campo Tipo de plazo en Puntos en la sesión Contratos (tpctm1100m000). Importe de anticipo para liquidar La divisa del importe de anticipo. Importe de anticipo para liquidar El importe de anticipo para liquidar con el plazo. General Elemento El código que identifica el elemento al que está vinculado el plazo. Estatus El estatus de permiso de trabajo del elemento. Actividad El código que identifica el plan del proyecto. / El código que identifica la actividad a la que está vinculado el plazo. Estatus El estatus de permiso de trabajo de la actividad. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Texto en factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede listar el texto del plazo en la factura. Subimporte de contrato Divisa utilizada en el documento de transacción. Subimporte de contrato Parte del importe de contrato. Subimporte de contrato La divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Subimporte de contrato El importe en la divisa propia. Tipo de cambio/Factor de divisa El tipo de cambio de divisa para convertir la divisa de la transacción en la divisa propia mostrada. Tipo de cambio/Factor de divisa El factor de divisa que pertenece al tipo de cambio de divisa mostrado. Usar retención Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede aplicar retenciones a este plazo. LN especifica un registro en la retención cuando se lanza un plazo. Usar retención El porcentaje de retención definido en la sesión Proyectos (tppdm6100m000), así como el importe de retención y la divisa para el plazo. Transferido a Facturación Central Si esta casilla de verificación está seleccionada, ha transferido el registro al módulo Facturación mediante la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000). Cerrado Plazo final Esta casilla de verificación sólo está seleccionada para proyectos cuyo método de facturación se ha establecido en factura de progreso en la sesión Proyectos (tppdm6100m000) y si se ha seleccionado la casilla de verificación Plazo final en la sesión Métodos de facturación (tcmcs0155s000). Impuesto País de impuesto El país de impuesto. NIF La ID fiscal de la compañía. Es un campo de consulta. Código impositivo El código impositivo definido para el partner. Puede cambiar el valor. País de impuesto del partner El país de impuesto definido para el partner. Puede cambiar el valor. NIF del partner La ID fiscal del partner. Nota La ID fiscal sólo es válida si la fecha de factura planificada se encuentra dentro del rango de la fecha de efectividad y de vencimiento definida para la ID fiscal en la sesión NIF por partner (tctax4100m000). Accionar Actividad accionadora La actividad que acciona el plazo. El estatus de la actividad que acciona el plazo. Fecha planificada de factura La fecha en la que se lista la factura de plazo. LN utiliza esta fecha en las sesiones Consultar análisis financiero (tppss0701m000) y Medición de rendimiento mediante EVM (tppss0702m000). Nota Puede modificar esta fecha mediante la sesión Actualizar fechas planificadas de factura (tppin4252m000). De forma predeterminada, LN especifica la fecha de finalización de la actividad o del elemento en el campo Control por de la sesión Proyectos (tppdm6100m000). Período de control de costo Para el control de costo, LN envía la transacción a la historia de proyectos en este año. Período de control de costo Para el control de costo, debe enviar la transacción a la historia de proyectos durante este período de control de costo. Período fiscal El ejercicio fiscal en que se ha planificado el plazo. Período fiscal El período fiscal o contable en que se ha planificado el plazo. Fin de período de factura de progreso Período La fecha y hora hasta las que se incluye el progreso en la sesión Crear plazos de facturas de progreso (tppin1210m000). Trabajo normal Trabajo normal para plazo Código de ingresos El código que identifica el ingreso. Nota Cuando se procesa la factura en el módulo Facturación, LN envía el ingreso del plazo al código de ingresos en la historia de proyectos. Este plazo El número de puntos de este plazo. Puede acceder a este campo si establece el campo Tipo de plazo en Puntos en la sesión Contratos (tpctm1100m000). Valor predeterminado El número total de puntos por proyecto menos los puntos de plazos anteriores. Este plazo El importe porcentual de este plazo. Puede acceder a este campo si establece el campo Tipo de plazo en Porcentaje en la sesión Contratos (tpctm1100m000). Valor predeterminado Un porcentaje del 100% menos el porcentaje total de los plazos anteriores. Este plazo El importe del plazo actual. LN calcula este importe basándose en los valores siguientes del campo Tipo de plazo de la sesión Contratos (tpctm1100m000):
Este plazo El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Aprobado para facturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede transferir el registro al módulo Facturación mediante la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000). Nota Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y el valor de campo Documento de factura es cero, los campos siguientes serán cero:
Facturado El número de puntos facturados actualmente para el plazo. Puede tener acceso a este campo si usó la carpeta de etapa inicial. Nota Para especificar el número de puntos, debe establecer el campo Tipo de plazo en Puntos en la sesión Contratos (tpctm1100m000). Facturado El porcentaje que se ha facturado actualmente para el plazo. Puede tener acceso a este campo si usó la carpeta de etapa inicial. Nota Para especificar el porcentaje, debe establecer el campo Tipo de plazo en Porcentaje en la sesión Contratos (tpctm1100m000). Facturado El importe que se ha facturado actualmente para el plazo. Nota El importe facturado debe ser menor que el importe del plazo. Facturado El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Total facturado en contrato El número total de puntos facturados actualmente para el plazo. Total facturado en contrato El porcentaje total que se ha facturado actualmente para el plazo. Total facturado en contrato El importe total del plazo que se ha facturado actualmente para el proyecto. Total facturado en contrato El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Aprobado para facturación El porcentaje pendiente de facturar. Puede tener acceso a este campo si la casilla de verificación Aprobado para facturación está seleccionada y no ha facturado el importe del porcentaje completo de ese plazo. Valor predeterminado La diferencia entre los valores para el campo Porcentaje y el campo Porcentaje facturado. Aprobado para facturación El importe de plazo pendiente de facturar. Puede tener acceso a este campo si selecciona la casilla de verificación Aprobado para facturación. Además, no debe haber facturado el importe completo del plazo. LN calcula este importe basándose en los valores siguientes del campo Tipo de plazo de la sesión Contratos (tpctm1100m000):
Aprobado para facturación El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Documento de factura LN especifica el código de la compañía contable a la que se debe facturar. Por lo general, es la compañía vinculada al proyecto. Documento de factura LN especifica el tipo de procedimiento para la transacción. Facturación identifica una factura mediante este campo. Documento de factura LN especifica un número de secuencia para la factura. Facturación identifica una factura mediante este campo. Trabajo adicional Trabajo adicional para plazo Código de ingresos El código que identifica el ingreso. Nota El campo Importe de trabajo adicional de plazo pendiente de facturación debe tener un valor. Cuando se procesa la factura en el módulo Facturación, LN envía los ingresos del trabajo adicional del plazo al código de ingresos en la historia de proyectos. Descripción de trabajo adicional La descripción del trabajo adicional para el plazo. Este plazo El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Total El importe del plazo que se ha facturado actualmente para el plazo. Este plazo El importe total de trabajo adicional de este plazo. Aprobado para facturación El importe de trabajo adicional que se debe facturar. Si se ha seleccionado la casilla de verificación Aprobado para facturación, puede tener acceso a este campo. Además, el usuario no debe haber facturado el importe completo del plazo. Valor predeterminado Este valor es igual a la diferencia entre los valores del campo Importe de trabajo adicional de plazo y del campo Importe de trabajo adicional facturado para plazo. Nota Puede transferir el importe al módulo Facturación mediante la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000). Aprobado para facturación El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Facturado El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Total El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Facturado El importe de trabajo adicional facturado actualmente para el plazo. Nota Si el importe de la factura es menor que el importe del plazo, puede especificar los niveles iniciales de los plazos. Documento de factura LN especifica el código de la compañía contable a la que se debe facturar. Por lo general, es la compañía vinculada al proyecto. Documento de factura LN especifica el tipo de procedimiento para la transacción. Facturación identifica una factura mediante este campo. Documento de factura LN especifica un número de secuencia para la factura. Facturación identifica una factura mediante este campo. Puntos Los puntos pendientes de facturar. Puede tener acceso a este campo si se ha seleccionado la casilla de verificación Aprobado para facturación de esta sesión. Valor predeterminado La diferencia entre los valores del campo Número de puntos y del campo Puntos facturados. Nota El usuario no debe haber facturado todos los puntos de este plazo.
Mantener etapa inicial Utilice este botón para acceder a los campos de Etapa inicial. Listar plazos Inicia la sesión Listar plazos (tppin4451m000), que lista un rango seleccionado de plazos.
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