Anticipos de pago (tppin4110m000)

	Anticipos de pago (tppin4110m000) Utilice esta sesión para crear y mantener las peticiones de anticipos de pago. Nota De manera predeterminada, Infor LN usa la divisa de línea de contrato (CLIN) para facturación si la divisa de factura no es la misma que la divisa de CLIN. Temas relacionados Utilizar peticiones de anticipos de pago Utilizar el fijador del tipo de cambio Contrato El código que identifica el contrato. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus de contrato El estatus del contrato. Nota Si el estatus de la cabecera del contrato es Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado. Línea de contrato El número de línea de contrato de la petición de anticipo de pago. Descripción La descripción o nombre del código. Línea de contrato El estatus de línea de contrato. Nota La línea de contrato se puede establecer en Activo sólo si el contrato se establece en Activo. Si la cabecera del contrato es Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado. Peticiones de anticipos pagos El número de secuencia de la petición de anticipo de pago. Descripción La descripción o nombre del código. Tipo El tipo de anticipo de pago. Los tipos de anticipo de pago se seleccionan según los requisitos legales de un país o del negocio. Para los tipos de anticipo de pago ( Solicitud y Factura), se generan facturas pendientes. Una petición de anticipo de pago representa una petición al partner de que pague por anticipado un determinado importe o porcentaje. Una factura adelantada representa una factura normal que debe cumplir todos los requisitos legales y que está incluida en el listado de ventas, la declaración del IVA y el reconocimiento de ingresos. Una factura adelantada es un documento legal y, por tanto, se genera un número oficial. Lo mismo también se incluye en el listado de ventas. Nota Los impuestos sólo son aplicables para una factura adelantada. Valores permitidos Tipo de anticipo de pago Nota Es un campo de consulta. Este valor se toma como valor predeterminado del campo Tipo de anticipo de pago de la sesión Contrato (tpctm1600m000). General Proyecto El código que identifica el proyecto vinculado a la petición de anticipo de pago. Nota LN permite crear una petición de anticipo de pago sin especificar un proyecto. Sin embargo, es obligatorio especificar el proyecto antes de aprobar la petición de anticipo de pago. LN borra el valor de este campo al crear un nuevo contrato mediante la sesión Copiar contrato (tpctm1200m000). Descripción La descripción o nombre del código. Estatus de proyecto El estatus actual del proyecto. Partner cliente El partner cliente de la línea de contrato. Nota Si ha definido un partner cliente para el proyecto, LN muestra el partner. Descripción La descripción o nombre del código. Elemento El elemento que está vinculado al proyecto. Descripción La descripción o nombre del código. Plan El plan predeterminado del proyecto. Actividad La actividad vinculada al proyecto. Descripción La descripción o nombre del código. Código de ingresos El código que identifica el ingreso que corresponde al anticipo de pago. Descripción La descripción o nombre del código. Número de plazo El código que identifica el plazo vinculado a la petición de anticipo de pago. Condiciones de pago Las condiciones de pago asociadas a la petición de anticipo de pago. Descripción La descripción o nombre del código. Recargo por atrasos El recargo por atrasos para la petición de anticipo de pago, definida en la sesión Recargos por atrasos (tcmcs0111m000). Descripción La descripción o nombre del código. Método de pago El método de pago para la petición de anticipo de pago. Descripción La descripción o nombre del código. Accionar Actividad accionadora La actividad que acciona la petición de anticipo de pago. Nota Infor LN toma como predeterminada la fecha programada de finalización de la actividad accionadora en la Fecha de factura planificada si la petición de anticipo de pago está vinculada a una actividad accionadora. Fecha de factura planificada La fecha en que se debe generar la factura para el anticipo de pago. Nota Infor LN toma como predeterminada la fecha de finalización de la actividad o del elemento en el campo Control por de la sesión Proyectos (tppdm6100m000). Esta fecha se puede definir también manualmente. El valor de este campo debe establecerse después de la fecha de efectividad y antes de la Fecha de vencimiento de la línea de contrato. Una vez que el anticipo de pago se transfiere a Facturación, ya no es posible modificar la fecha. Estatus Aprobado para facturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede transferir la transacción al módulo Facturación mediante la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000). Transferido a Facturación (CI) Si esta casilla de verificación está seleccionada, ha transferido el registro al módulo Facturación mediante la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000). Importe El importe solicitado que se va a pagar como anticipo. Nota LN calcula la suma de importes para todas las líneas y muestra el total al final de la columna. Sin embargo, sólo puede ver el total en: La ficha Petición de anticipo de pago en la sesión Contrato (tpctm1600m000). La sesión Anticipos de pago (tppin4110m000), viendo los datos de la petición de anticipo de pago por contrato, línea de contrato o proyecto. Divisa La divisa de transacción utilizada para expresar el importe. Importe de anticipo en divisa propia El importe que se va a pagar como anticipo, expresado en la divisa propia. Importe de anticipo liquidado El importe de anticipo agregado liquidado hasta la fecha de una petición de anticipo de pago. Nota LN calcula la suma de importes para todas las líneas y muestra el total al final de la columna. Sin embargo, sólo puede ver el total en: La ficha Petición de anticipo de pago en la sesión Contrato (tpctm1600m000). La sesión Anticipos de pago (tppin4110m000), viendo los datos de la petición de anticipo de pago por contrato, línea de contrato o proyecto. Divisa La divisa utilizada para expresar el importe de anticipo liquidado. Divisa propia La divisa propia usada para expresar el importe. Tipo de cambio de divisa El tipo de cambio de divisa para convertir la divisa de transacción a la divisa propia que se muestra. Factor de divisa El factor de divisa para el tipo de cambio de divisa que se muestra. Tarifa El tipo de cambio definido por el fijador del tipo de cambio y el tipo de cambio de divisa del partner. Anticipo liquidado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe de anticipo total está completamente liquidado. No puede modificar ni borrar el anticipo. Compañía del doc. de factura El código de la compañía contable a la que se factura, que está vinculado al proyecto. Nota El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo. Tipo de transacción del documento de factura El tipo de procedimiento correspondiente a la transacción. Nota El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo. Nº del documento de factura El número de secuencia de la factura. Nota El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo. Infor LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea al cancelar y volver a generar la factura, en Facturación. Al cancelar la factura, sólo se pueden modificar los datos de la factura, como la referencia, la dirección y la ID fiscal, si es necesario. También se puede modificar el importe facturable cuando se crea una nota de abono para una línea de factura específica. Infor LN Proyectos (tppdm6100m000) actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea al cancelar y volver a generar la factura, en Facturación. Al cancelar la factura, se pueden modificar los datos de la factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal. Sin embargo, también se puede modificar la opción Importe facturable al crear una nota de abono para una línea de factura específica. Sólo los usuarios autorizados (en Facturación) pueden modificar el importe. La factura no se debe vincular a un plazo. El estatus del proyecto no debe ser Cerrado. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Usar texto en factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede listar el texto del anticipo en la factura. Impuesto Clasificación fiscal La clasificación fiscal de la petición de anticipo de pago. Descripción La descripción o nombre del código. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, el código impositivo representa la exención fiscal. País de impuesto El país de impuesto de la petición de anticipo de pago. Descripción La descripción o nombre del código. NIF propio El número de identificación fiscal asignado por el gobierno al usuario. Código impositivo El código impositivo de la petición de anticipo de pago. Descripción La descripción o nombre del código. País impuesto partner El país de impuesto del partner cliente para la petición de anticipo de pago. Descripción La descripción o nombre del código. ID fiscal de partner El número de identificación fiscal asignado por el gobierno al partner cliente. Certificado de exención fiscal El número de certificado de exención fiscal si la línea de entregables está exenta de impuestos. Nota Puede introducir el número de certificado de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento. Puede ver este campo solamente si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000): el campo Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado y por lo menos uno de los niveles de secuencia de búsqueda se establece en Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Valores predeterminados de impuestos con orden de búsqueda Motivo de exención fiscal El código que identifica el motivo si la línea de entregables está exenta de impuestos. Nota Puede introducir el motivo de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento. Puede ver este campo solamente si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000): el campo Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado y por lo menos uno de los niveles de secuencia de búsqueda se establece en Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Valores predeterminados de impuestos con orden de búsqueda Descripción La descripción o nombre del código. Aprobar Aprueba la línea de petición de anticipo de pago seleccionada. No aprobar No aprueba la línea de petición de anticipo de pago seleccionada.