Configuración de datos de líneas de contrato

• Cree una ID de línea de contrato (código alfanumérico de 8 caracteres) y escriba una descripción.
• Especifique el importe de la línea de contrato.
• Seleccione el estatus de la línea de contrato. Nota: puede definir el estatus de la línea de contrato en Activo sólo si el estatus de la cabecera del contrato es Activo.
• Seleccione o defina el partner cliente y el partner receptor mediante las sesiones Partners clientes (tccom4510m000) y Partners receptores (tccom4511m000).
• Especifique el nivel de ejecución de la línea de contrato. El nivel indica si el contrato se ejecuta internamente o se subcontrata.
• LN toma como valores predeterminados los datos de tipo de contrato y de proyecto de la cabecera de contrato.

Ficha Resumen

• Seleccione el tipo de factura.
• Seleccione el método de facturación mediante la sesión Métodos de facturación (tcmcs0555m000).
• Especifique la fecha en la que se adjudica la línea de contrato.
• Especifique la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento de la línea de contrato.
• Especifique la fecha de entrega de contrato, es decir, la fecha en que los artículos terminados están preparados para el envío.
• LN toma como valor predeterminado los datos siguientes de la cabecera de contrato:
  • Fase
  • Tipo de contrato
  • Divisa del contrato
  • Tipo de cambio de divisa
• LN toma como valores predeterminados los datos de divisa y de tipo de cambio de la cabecera de contrato.

Ficha Ventas

• Defina el importe máximo autorizado, si lo hay. Nota: el importe máximo autorizado sólo puede definirse para contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales.
• Defina el porcentaje de aumento de precio para calcular el precio de venta. Nota: El porcentaje sólo puede definirse para contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales.
• LN toma como valores predeterminados los datos de partner cliente de la cabecera de contrato.
• Especifique el Importe financiado y la Distribución de financiación para el contrato. En función de estos límites de financiación, se establece el importe máximo que se puede facturar al cliente.

Ficha Referencias

• Especifique el número de orden de cliente y los nombres de la primera y la segunda referencias.
• Seleccione o defina el contratista principal mediante la sesión Partners (tccom4500m000).
• Especifique el nombre de referencia del contratista principal.
• Seleccione o defina el código DPAS (Sistema de asignación de prioridades de defensa) mediante la sesión DPAS (EEUU) (tcmcs0172m000). El DPAS se utiliza para proporcionar una calificación de prioridad para los contratos (órdenes de defensa de Ejemplo). LN da prioridad a las órdenes para las que se ha definido una calificación de prioridad.

Ficha Expedición

• Seleccione o defina las condiciones de entrega predeterminadas mediante la sesión Condiciones de entrega (tcmcs0141m000).
• Seleccione o defina el punto de transmisión del derecho de propiedad (es decir, el momento en que cambia la propiedad jurídica) mediante la sesión Puntos de transmisión del derecho de propiedad (tcmcs0142m000).
• Seleccione o cree el transportista predeterminado para los entregables de contrato mediante la sesión Transportistas/LSP (tcmcs0580m000).
• LN toma como valores predeterminados la cabecera de contrato para los datos del partner correspondiente.

Ficha Facturación

• Seleccione o defina el método de entrega de la factura mediante la sesión Métodos de entrega de facturas (tcmcs0156m000).
• Especifique el porcentaje de descuento en la factura.
• LN toma como valor predeterminado los datos de partner facturado de la cabecera de contrato.

Ficha Impuesto

• Defina las clasificaciones fiscales para la línea de contrato mediante la sesión Clasificaciones fiscales (tctax0116m000).
• Seleccione la casilla de verificación Exento, si se pueden aplicar exenciones fiscales.
• Seleccione o defina el país de impuesto mediante la sesión Países (tcmcs0510m000).
• Seleccione o defina el código impositivo mediante la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000).
• Seleccione o defina el país de impuesto del partner mediante la sesión Países (tcmcs0510m000).
• Especifique el número de certificado fiscal emitido por las autoridades tributarias. Cuando se adquieren bienes o servicios, se proporciona el número de certificado al proveedor para la exención fiscal.
• Seleccione o defina el motivo de la exención fiscal mediante la sesión Motivos (tcmcs0105m000).

Ficha Pagos

• LN toma como valor predeterminado los datos de partner pagador de la cabecera de contrato.

Ficha Clasificación

• Seleccione o defina el sector mediante la sesión Sectores (tcmcs0131m000).
• Seleccione o defina el método de adquisición del contrato mediante la sesión Métodos de adquisición (tppdm0140m000).
• Seleccione o defina el código de método de financiación mediante la sesión Métodos de financiación (tppdm0139m000).
• Seleccione o defina la zona geográfica para agrupar a partners, clientes, proveedores y empleados mediante la sesión Zonas (tcmcs0145m000).
• Seleccione o defina la categoría del contrato (una capa de clasificación que es útil para ordenar y agrupar proyectos) mediante la sesión Categorías (tppdm0146m000).
• Defina el sector empresarial del contrato mediante la sesión Sectores empresariales (tppdm0137m000).
• Defina el grupo de contratos mediante la sesión Grupos (tppdm0141m000). Los grupos se utilizan para clasificar y ordenar contratos.