Preparar la declaración de IVA electrónico y listado de ventas de la UE

Para preparar la declaración del listado de ventas e impuestos combinados, realice los pasos siguientes:

1. En la sesión Procesar listado intracomunitario (tccom7270m000), simule la generación del listado de ventas. Especifique los detalles siguientes:

   • Seleccione la casilla de verificación Simular.
   • Deseleccione la casilla de verificación Recalcular importes con tipos de cambio del declarante.
   • Deje el campo Tipo de cambio del declarante en blanco.

   Debe dejar el campo Tipo de cambio del declarante vacío porque, de lo contrario, LN vuelve a calcular los importes del listado de ventas, que pueden provocar una discrepancia con los importes netos declarados para ventas intracomunitarias en la parte de declaración de IVA. Esto puede originar un error de bloqueo.

2. En la sesión Maestro de declaración de impuestos (tfgld1620m000), en el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Declaraciones de impuestos para iniciar la sesión Declaraciones de impuestos (tfgld1625m000).
3. En el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Declaraciones de impuestos (tfgld1625m000), haga clic en Seleccionar líneas de declaración de impuestos. LN añade automáticamente las líneas de la declaración de IVA a dicha declaración.
4. En la sesión Declaraciones de impuestos (tfgld1625m000), en el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Mostrar archivo XML para crear un archivo ASCII de declaración de IVA no final. El archivo ASCII aparece en una ventana del Bloc de notas de Microsoft. Guarde el archivo y, a continuación, abra el mismo archivo en la aplicación HTML de la declaración de IVA portuguesa (IVA.html).
5. Si la aplicación HTML de la declaración de IVA detecta errores en los campos especificados manualmente, puede corregirlos en las Posiciones de impuestos por maestro de declaración de impuestos de la sesión Maestro de declaración de impuestos (tfgld1620m000). Puede corregir errores en números de IVA en el listado de ventas en la sesión Listado de ventas (tccom7570m000).
6. Repita los pasos 3 a 5 hasta que la aplicación HTML no detecte errores de bloqueo.
7. Para aprobar la declaración de IVA, en la sesión Declaraciones de impuestos (tfgld1625m000), en el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Aprobar.
8. Para transferir la declaración de IVA, en la sesión Declaraciones de impuestos (tfgld1625m000), en el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Transferir declaración de impuestos.
9. Para enviar la declaración de IVA, en la sesión Declaraciones de impuestos (tfgld1625m000), en el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Enviar declaración de impuestos.
10. Envíe el archivo ASCII creado a las autoridades fiscales. Debe haber especificado el nombre de archivo y la ruta en la cabecera de maestro de declaración de impuestos en la sesión Maestro de declaración de impuestos (tfgld1620m000).
11. Para volver a listar la declaración de IVA/Listado de ventas de la UE sin volver a calcular los importes declarados, en la sesión Declaraciones de impuestos (tfgld1625m000), en el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Mostrar archivo XML.