Configurar declaraciones de IVA electrónico

Para configurar los datos maestros para la declaración de impuestos, realice los pasos siguientes:

1. En la sesión Maestro de declaración de impuestos (tfgld1620m000), cree el maestro de declaración de IVA. Especifique el nombre de archivo y la ruta del archivo ASCII.

2. En la ficha Posiciones de impuestos por maestro de declaración de impuestos, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Inicializar. LN crea el formato de la declaración. Para cada campo que se va a especificar, LN crea una línea independiente. Para algunas líneas, los valores predeterminados están disponibles. En otros campos, debe especificar un valor.

   Debe crear específicamente posiciones de impuesto para los campos de importe de la declaración de IVA aplicables a su negocio. Una posición de impuesto agrupa los códigos impositivos que contribuyen a un importe de declaración específico y vincula los códigos impositivos al cuadro de la declaración de impuestos.

3. En la sesión Posiciones fiscales (tfgld0120m000), cree las posiciones de impuestos necesarias y los vínculos a los códigos impositivos por país. A continuación, seleccione las posiciones de impuestos de las líneas de declaración de IVA en la ficha Posiciones de impuestos por maestro de declaración de impuestos de la sesión Maestro de declaración de impuestos (tfgld1620m000).

4. Para completar el maestro de declaración de IVA, suministre los contenidos de etiquetas necesarios. Para cada línea de maestro de declaración de IVA en la que la casilla de verificación Contenido de etiqueta definido por usuario está seleccionada, debe especificar manualmente un contenido de etiqueta fija en la sesión Posiciones de impuestos por maestro de declaración de impuestos (tfgld1121m000).

   Entre otras etiquetas, las obligatorias son las siguientes.

   • ‘Landesnummer’
   • ‘Steuernummer’
   • ‘Finanzamt’
   • El nombre y los datos de dirección del remitente (‘Absender’) y el declarante (‘Datenlieferant’).

   Importante Si el campo ‘Steuernummer’ está vacío, LN usa la Identificación fiscal de la sesión Datos generales de la compañía (tccom0102s000).

   Deje todos los demás campos de la sesión Posiciones de impuestos por maestro de declaración de impuestos (tfgld1121m000), excepto si se requieren otros cambios para formatos cambiados, etc.