Conciliar y aprobar facturas de compra en una tarea

Conciliar un rango de facturas de compra registradas

Para conciliar y aprobar un rango de facturas con el estatus Registrado en una tarea en segundo plano, complete las siguientes fases:

1. Inicie la sesión Conciliar/Aprobar facturas de compra por rango (tfacp2280m000).

   Especifique los detalles siguientes:

   • El rango de facturas que se va a procesar
   • El proceso que se va a ejecutar, que puede ser Conciliar facturas, Aprobar facturas, o ambos.
   • La fecha de transacción y los períodos financieros en los que se deben contabilizar las transacciones resultantes.
   • Si desea listar un registro de transacciones completo.
2. Añada la sesión a un proceso en lote.
3. Una vez que se haya terminado el proceso, vea los errores que se han producido, tal como se describe en Consultar el registro de errores. Después de solucionar los errores puede repetir este procedimiento o puede conciliar y aprobar manualmente las facturas no conciliadas.