Aprobar facturas para pagoPara aprobar facturas para pago debe conocer su código de Aprobador asignado. Para aprobar una factura de compra para pago:
Nota Si guarda los datos y selecciona consultar Facturas no aprobadas, la factura desaparece de la lista. Desaprobar facturas Si necesita hacer correcciones en la factura, primero debe desaprobarla. En el menú adecuado de la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000), puede seleccionar diversos comandos para desaprobar facturas. En el submenú, debe seleccionar si desea desaprobar las Facturas o los Pagos. Si desaprueba el pago, LN establece el indicador Aprobadas para pago en No. Una vez creada la corrección, debe aprobar nuevamente la factura y autorizar la factura para pago. Si desea más detalles, consulte Correcciones de facturas de compra. Nota Los comandos Desaprobar de la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000) sólo cambian el indicador Aprobado asociado a No. Para revertir la aprobación de la factura, debe consultar la factura aprobada en la sesión de detalles Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107m000) y, en el menú adecuado, seleccionar Desaprobar. LN revierte las transacciones de diferencia de precio y las transacciones de costos adicionales.
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