Correcciones de facturas de compra

Puede emplear los métodos siguientes para realizar correcciones en facturas de compra finalizadas:

  • Notas de abono
    Utilice una nota de abono para corregir el importe de la factura. Una nota de abono puede asociarse a una única factura o a varias facturas. Si desea más detalles, consulte Notas de abono.
  • Correcciones de facturas de compra
    Para cambiar los detalles de factura que no sean el importe de factura como, por ejemplo, el partner pagado, la fecha del documento y el tipo de cambio, debe crear una corrección de factura. En una corrección de factura, también puede cambiar el importe de factura.
Desaprobar la factura

No puede corregir una factura que tenga el estatus Aprobado o Aprobadas para pago. Para poder crear una corrección de factura, primero debe desaprobar dicha factura.

Puede desaprobar una factura para pago si dicha factura no está totalmente pagada y no está seleccionada para pago en el módulo Tesorería.

Para revertir la aprobación de una factura relacionada con órdenes, en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000), en el menú adecuado, seleccione Desaprobar.

Para deshacer la aprobación para pago, en la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000), deseleccione la casilla de verificación Aprobadas para pago correspondiente a la factura.

Una vez creada la corrección, debe aprobar nuevamente la factura de costo y autorizar la factura para pago.

Crear una corrección de factura de compra

Para crear una corrección de factura de compra:

  1. Inicie la sesión Transacciones (tfgld1101m000) y seleccione un tipo de transacción de las Correcciones de compra. Se inicia la sesión Correcciones de facturas de compra (tfacp2110s000).
  2. Especifique los datos nuevos, y en el menú adecuado seleccione Procesar.
  3. Si la factura es una factura de costo, se iniciará la sesión Distribución de contabilidad (tfacp1120m000). Especifique los detalles de transacción.
  4. Si la factura está relacionada con órdenes de compra o flete, LN contabilizará automáticamente el importe de corrección en la cuenta de recepciones de factura del grupo contable de partners del partner facturador.

Por ejemplo, puede cambiar estos detalles de factura:

  • Partner facturador
  • Partner pagado original (para facturas de factoring)
  • Partner pagado
  • Tipo de compra
  • Número de factoring
  • Importe
  • País/Código impositivo
  • Dimensiones

Los cambios en estos campos pueden necesitar asientos contables. Si modifica estos campos, LN creará un nuevo documento con el tipo de transacción de corrección para reflejar los cambios.

Puede cambiar las condiciones de pago, la programación de pago y la dirección del partner, si procede. Si el importe de factura cambia, y la programación de pago está vinculada a la factura, la sesión Programación de pago (tfacp1103m000) se iniciará automáticamente y podrá cambiar los detalles.

Permiso de factura de compra

Si es necesario utilizar la aprobación de facturas o la autorización de pago, y no está autorizado para aprobar la factura corregida o el pago, LN establecerá los campos Factura aprobada y Aprobadas para pago de la factura en No. Debe vincular un motivo de bloqueo y un aprobador asignado a la factura. El aprobador asignado debe aprobar la factura y eliminar el motivo de bloqueo.

Para vincular un motivo de bloqueo y un aprobador asignado a la factura, en el menú adecuado de la sesión Correcciones de facturas de compra (tfacp2110s000), seleccione Detalles de factura. Se inicia la sesión Factura pendiente (tfacp2100s000). Especifique el motivo de bloqueo y un aprobador asignado en los campos Mot. bloqueo y Aprobador asignado.

Temas relacionados