Confirmación de facturas de compra recibidas

Una vez recibidas las facturas, una o varias personas o departamentos, que se denominan aprobadores asignados, deben confirmar las facturas. Si registra el cobro en la sesión Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000), podrá vincular a la factura los aprobadores asignados.

Si todos los aprobadores asignados han aprobado las facturas, puede registrarlas.

Configurar confirmación de facturas de compra recibidas

Para asignar aprobadores asignados a una factura, proceda del modo siguiente:

  1. En la sesión Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000), seleccione la factura y, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Datos de permisos
  2. En la sesión Datos de permisos (tfacp1101m000), seleccione un aprobador asignado y especifique la fecha antes de la cual debe confirmarse la factura.
  3. Repita la fase 2 para cada aprobador asignado necesario para la factura.
Confirmar facturas de compra recibidas

Para confirmar facturas de compra recibidas, proceda del modo siguiente:

  1. En la sesión Confirmar facturas de compra recibidas (tfacp1104m000), seleccione el código del aprobador asignado en el campo Aprobador asignado. LN enumera las facturas recibidas que puede confirmar.
  2. Seleccione la factura y, en la misma línea, seleccione la casilla de verificación Confirmado.
  3. En el campo Aprobado el, especifique la fecha de confirmación o acepte la fecha actual.

Si todos los aprobadores asignados han aprobado las facturas, puede copiar la factura recibida en una factura de compra registrada.

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