Configurar el libro de IVA

Para configurar el registro de transacciones para el libro de IVA, use la siguiente secuencia de sesiones:

1. Parámetros de compañía (tfgld0103s000)
   Seleccione la casilla de verificación Libro de IVA.
2. Motivos (tcmcs0105m000)
   Si debe listar una sección de la de la ley relacionada con el régimen tributario en los listados del libro de IVA, defina un motivo para el artículo. Escriba el texto que debe aparecer en los listados de impuestos en el campo de descripción de motivo y en el campo Tipo de motivo, seleccione Artículo fiscal.
3. Códigos impositivos por país (tcmcs0136s000)

   Para cada código impositivo del que se deben incluir las transacciones en el libro de IVA, seleccione la casilla de verificación Incluir en libro de IVA. La Clase de impuesto debe ser IVA. Para el IVA de compras intracomunitarias, utilice un código impositivo del tipo Cambiado.

   En los códigos impositivos para los que debe listar el artículo fiscal, seleccione el motivo correspondiente en el campo Artículo fiscal.

4. Libros de IVA (tfgld0160m000)

   Defina uno o varios libros de IVA. Puede definir tantos libros de IVA como sea necesario. Debe definir al menos un libro de IVA del tipo Compra y un libro de IVA del tipo Ventas.

   Para los libros de IVA de Compra destinados a transacciones de compras intracomunitarias, seleccione la casilla de verificación Intracomunitario. Los impuestos en estas transacciones deben ser del tipo Cambiado.

5. Tipos de transacción (tfgld0111s000)

   • Para tipos de transacción de los que se deben incluir las transacciones en el libro de IVA, seleccione el libro de IVA en el campo Libro de IVA. Sólo puede seleccionar un libro de IVA si se permite la inclusión en el libro de IVA para el tipo de transacción. Para obtener información detallada, consulte Tipos de transacción del libro de IVA.

   • Cree una serie para cada tipo de transacción que haya vinculado a un libro de IVA. Puede definir una única serie para cada ejercicio tributario y debe especificar el año en el campo Ejercicio tributario. Las transacciones de libro de IVA sólo se pueden procesar si el ejercicio tributario del número de documento es igual a la fecha de entrada de la transacción del lote. Tenga en cuenta que el ejercicio tributario no forma parte del número de documento.

   • Cree tipos de transacción para transacciones de autofacturación para facturas de compra, para notas de débito y para facturas de flete que se deben incluir en el libro de IVA.
6. Parámetros de ACP (tfacp0100s000)

   Seleccione los tipos de transacción creados en el paso anterior en los campos siguientes:

   • Tipo de transacción de autofacturación para libro de IVA
   • Tipo transacción de autofacturación para libro de IVA intracomunitario
   • Tipo de transacción de nota de débito para libro de IVA
   • Tipo de transacción de facturas de flete para libro de IVA
   • Tipo transacción facturas flete para libro de IVA intracomunitario