Permiso de factura de compra

En Contabilidad de proveedores, para enviar la factura de compra y seguir procesándola, puede utilizar estos tipos de permiso de factura:

• Confirmación de facturas de compra recibidas

  Si registra el cobro en la sesión Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000), podrá vincular a la factura los aprobadores asignados. El aprobador asignado puede verificar la factura y, posteriormente, registrarla.

• Permiso de facturas registradas

  Para excluir facturas del procedimiento de pago automático, si registra una factura en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000), podrá vincular un motivo de bloqueo a dicha factura. Por ejemplo, algunos motivos de bloqueo de factura son por cantidades incorrectas, precios incorrectos o defectos detectados en la mercancía recibida. Para lanzar la factura y seguir procesándola, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo.

• Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales

  Si el importe de la factura difiere del importe de la orden y la diferencia sobrepasa las tolerancias conciliadas, un usuario autorizado deberá aprobar la diferencia de precio y el costo adicional.

• Autorización de pago

  Para los tipos de factura en los que sea necesaria la autorización de pago, un usuario autorizado deberá aprobar el pago de las facturas.

El listado muestra las facturas que requieren una o varias de estas acciones:

• Eliminación del motivo de bloqueo
• Aprobación de la diferencia de precio y de los costos adicionales
• Aprobación del pago

Para la historia de aprobaciones de una factura de compra, LN registra la historia de estos detalles de la factura:

• Aprobación de la diferencia de precio y de los costos adicionales
• Aprobación del pago
• Motivo de bloqueo
• Asignador aprobado
• Fecha antes de la cual debe aprobarse la factura